篇一：监狱岗位廉洁风险点自查表
关于开展集团各岗位廉洁风险排查的通知
各中心、各部门、各区域、各分公司：
为切实做好集团廉洁建设工作，以预防为主控手段，针对重要岗位和关键环节为重点，以规范权力运行为核心，增强岗位员工的风险意识和自警能力，防微杜渐，及时化解廉洁舞弊风险的工作机制，维护风清气正的发展氛围，决定在集团范围内开展岗位廉洁风险排查，现将有关事项通知如下：
一、开展岗位廉洁风险排查的主体和对象
1、实施主体为：集团决定组建成立廉洁风险防控管理工作小组（以下简称防
控组），研究部署廉洁风险防控工作。由行政部行政中心和财务部审计中心组成
联合举报处理常设机构。
2、廉洁风险排查对象：集团中心总监（正副）、职能部长（正副）、区域/分
公司总经理、经理以及重点岗位人员（人力资源部招聘业务线岗位；供应部采购、物流业务线；#####事业部营销和市场业务线岗位，以及防控组认为有必要纳入的其他岗位）。
3、分公司级重点岗位由分公司总经理自行决定和梳理排查，报防控组备案。
二、岗位廉洁风险排查的内容
1、重点岗位廉洁风险点采取自查、共同查找，事后审查的方式，形成《岗位
廉洁风险点及防控措施自查表》。
2、《岗位廉洁风险点及防控措施自查表》由分管领导协查、签署建议、采取
的防控措施并签名；重点岗位新员工入职后，在一个月内填报《岗位廉洁风险点
及防控措施自查表》。
3、岗位廉洁风险排查内容：结合各重点岗位职责要求，围绕人权、事权、财
权、审批权等重要领域、重要部位和关键环节，认真查找主要负责人、关键岗位
1/3和个人在决策、执行、监督环节中廉洁风险点，重点在“三重一大”（重大事项
决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）、工作效能、尽职履责以
及利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。同时组织有关负责人和有业务处
置权的人员对照以往履行职责、执行制度的情况，通过自己找、领导提、集体定
等多种方式，认真分析并查找出个人在岗位职责、外部环境、业务流程等方面潜
在的风险内容及其表现形式。
三、具体阶段及时间节点
第一阶段：建立举报职务舞弊投诉平台（2019年7月10日前）
1、确定反舞弊投诉举报常设机构
确定防控组为公司舞弊举报投诉处理工作常设机构，负责组织及执行公司反舞
弊工作中的跨部门的、公司范围内的反舞弊工作，受理舞弊举报、调查及报告，协助开展公司反舞弊宣传活动。
2、建立举报投诉渠道
防控组已建立了申诉渠道，包括：
投诉举报邮箱：
投诉举报电话：
举报电话和邮箱向全集团及外部合作单位公开，接受公司内外的举报，做到有
线索必追查，并严格执行保密管理制度。
第二阶段：制订《岗位廉洁风险点及防控措施自查表》，签署廉洁承诺书
（9月31日前）
1、2019年8月30日前：前述廉洁风险排查岗位责任人完成岗位自查或互查并形
成《岗位廉洁风险点和防控措施表》，同时签署廉洁承诺书。分公司总经理负责
组织排查管辖范围重要岗位的廉洁风险和防控措施，并签署廉洁承诺书，该表填
写完成后统一发送至集团法务邮箱。
2、2019年9月31日前，防控组成员从三性角度（客观、预防、可操作）审核形
成的《岗位廉洁风险点和防控措施表》，报集团董事长审批后存档案室备查。
第三阶段：建立廉洁风险长效机制（10月-12月底）
2/3公司廉洁风险防控是一个融预警、防范、监督、惩处、自律于一体的机制，主
要是针对人、财、物等重点领域、关键环节以及重要岗位权力运行中的风险和管
理中的薄弱环节，切实查找在思想道德、外部环境、制度机制和岗位职责等方面
可能发生腐败行为的风险点，并采取针对性措施科学预防。
1、培训或现场参观宣传教育：2019年12月30日前，包括及总部和各分支机构
管理层的定期培训，新员工入职培训中关于企业文化、职业道德、利益冲突及举
报途径等内容的强化，以及对外部业务合作伙伴(如客户、分销商、供应商等)的反舞弊相关培训等，确保内外部人员对企业的反舞弊规定及内控措施的了解；不定期带领重点岗位人员参与司法机关贪污贿赂案件庭审旁听或参观前述罪犯监狱
服刑改造纪实。
2、制度或办法制定：2019年12月31日前：结合公司实际，按期制定廉洁防范、舞弊举报制度或实施办法，形成公司纪检工作制度，将预防不廉洁行为的措
施贯穿在项目管理制度之中，达到预防不廉洁行为，堵塞效益流失的目的。
3、加强动态监控：各中心、各部门、各区域、各分公司要以年度为周期，根据实
时情况及时审视、分析，调整完善岗位廉洁风险防控内容和措施。工作组成员将
不定期地组织抽查，及早发现问题，及时纠偏纠错，有效防止风险发生。并对投
诉案例进行调查，核实、报告和处理；严重非廉洁舞弊行为，公司将移送司法机
关处理。
特此通知
附件：
岗位廉洁风险点及防控措施自查表
3/3岗位廉洁风险点及防控措施自查表
单位（部门）：
填表日期：2019年
月
日
姓
名
XXX职务（岗位）
XX一、二、三、岗位主要职责
四、五、六
七
廉洁风险点主要内容和表现形式(自查)廉洁风险
防控措施
潜
在
廉洁
风
险
点
单位（部门）领导意见：
部门（单位）：
为加强企业廉政建设，做一名清正廉洁的公司员工和干部，特向集团公司、集团党个人廉洁承诺书
委作出如下承诺，并随时接受监督和检查。
一、认真学习中纪委关于领导干部廉洁自律的规定，严格按照上级有关法律、法规以及公司有关规章制度办事。
4/3二、继承和发扬“励精图治、艰苦奋斗、勇于开拓、自强不息”的企业精神，严格遵守廉洁“十禁止”规定。
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督。
三、绝不利用职权“索、拿、卡、要”，不擅自接受他人的宴请和娱乐消费等活动。
四、绝不利用工作之便为自己或亲友谋私利。
五、不在商务活动中，以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品，如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物如数交至办公室登记，并按有关规定进行处理。
如有违反廉洁承诺中的各项规定，自愿接受纪律处分、经济处罚、人事处理及法律处罚。
本承诺书自签字之日起生效。
本承诺书签署的承诺人如调离原岗位，其接任人应主动重新签订承诺书。
个人签名：
备注：
1、本表“廉洁风险主要内容和表现形式”、“廉洁风险防控措施”由被查找对象综合自查、领导意见等情况填写。
2、总经理、总监、部长（单位）领导栏填写个人意见；
3、本表一式二份，一份自留一份集团档案部门存档；
4、填写内容如有需要，可另附页。
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篇二：监狱岗位廉洁风险点自查表
权力运行廉政风险点自查自纠专题分析报告
权力运行廉政风险点自查自纠专题分析报告
按照上级开展
两整治一改革
活动的部署，市局党组多次召开专题会议进行认真研究，扎实开展了廉政风险点排查和自查自纠工作，以认真查找廉政风险点为突破口，采取抓机关带系统，以系统促领域，稳步推进的办法，主动筑牢抵御腐败问题发生的长效堤坝，达到了认识不断深化，自觉性不断提高，措施不断加强的目的，取得了阶段性成果。
一、健全组织，加强领导。市局成立了由局党组书记、局长杨正存任组长，副局长向宏伟、纪检组长为邹斯波为副组长，其他局领导为成员的两整治一改革
专项行动领导小组。同时，以局党组名义印发了《关于
两整治一改革
专项行动工作及深化改革创新制度建立国土资源系统反腐倡廉工作长效机制实施方案》，对具体任务进行了责任分解。
二、明确目标，抓住关键。根据国土资源系统工作特点，构筑事前预防、事中监控、事后处置三道屏障，以构建廉政风险防范和遏制腐败长效机制为目标，确保廉政风险的发生几率和所造成的损失能够降到最低。在事前预防上，综合运用廉政教育、权力制衡、流程再造等手段，从思想道德、制度机制和岗位职责等方面加大廉政风险防范力度，消除廉政风险隐患。在事中监控上，采取廉政谈话、个人重大事项报告、民主评议等手续，对重点岗位、重点部位和关键节点进行监控，做到及时发现、及时预警、及时纠正，避免腐败现象的滋生蔓延。在事后处置上，通过当面约谈、预警提示、诫勉纠错和责令整改等方法，对出现廉政风险的人员进行处理，发生违规违纪行为的依照法律法规进行严厉惩处和责任追究。
三、立足本职岗位，扎实开展廉政风险点自查自纠专题分析工作
（一）、扎实开展廉政风险点排查工作有权力就有可能产生腐败，廉政风险无处不在。国土部门属于公共资源密集的部门，项目密集、资金密集、权力密集，社会关注度高，廉政风险系数大。建立防范机
制，有利于我们认认真真干事，清清白白做人，平平安安走好人生路。我们结合国土资源工作职责，从环境风险、权力风险、管理风险、政策风险、人员素质风险等方面入手，坚持风险排查
对岗不对人，坚持制度完善
宜细不宜粗
。努力把
廉政风险点
转化为
廉政安全点
。排查风险点是推行岗位廉政风险管理的首要环节。为了找准、找全、找深风险点，使廉政风险从
幕后
走向
台前，我们坚持
对岗不对人，采用
自己查、相互议、科室审、班子定
的方式，梳理、发现廉政风险点。
一是统一思想认真查。我们召开动员会，要求每个干部职工根据所在工作岗位职责深入自查，填写岗位廉政风险自查表。
二是对照岗位仔细查。廉政风险由岗位而产生。我们理清工作岗位，明确工作职责，仔细排查廉政风险点。市局领导班子成员、市八县市国土资源局长及党组书记从本职岗位的职能、特点出发，对照岗位职责履行、相关制度执行的情况，认真梳理岗位职权和职责，理清每项工作和权力运行流程，并结合实际情况认真查找和分析存在的及潜在的廉政风险点，填写《个人岗位廉政风险点和自我防控承诺表》。市局各科室、各二级机构负责人根据要求从岗位职责风险、业务流程风险、机制制度风险、外部环境风险四个方面着重分析查找存在和潜在的廉政风险点，填写《科室廉政风险点和防控承诺表》。对领导班子成员、各科室机构排查出来的风险点，进一步进行细化，分门别类，评等定级，明确廉政风险点、表现形式、涉及部门岗位、风险等级和防控措施及责任主体。各科室、机构把廉政风险点排查情况及廉政风险防控措施在网络上进行公示，广泛征求意见，主动接受监督，切实做到查找到位，人人过关。并对八县市局进行督导检查，对八县市局书记、局长的《个人岗位廉政风险点和自我防控承诺表》进行归档管理。
三是条块结合相互查。从条条上讲，从上往下延伸，市局领导、科室负责人、科室工作人员、县局领导、股室负责人、股室工作人员、基层国土所承办人员，一级紧扣一级，连成一条线，既相互联系，又各有区别，有所侧重。从块块上讲，突出抓住领导岗位、中层岗位、普通岗位三个层面。领导岗位重点查找重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面存在的廉政风险；中层岗位重点针对审批、管理、执法等环节，查找行使行政审批权、自由裁量权、现场裁决权和内部管理权等过程中存在的廉政风险；普通岗位主要查找在履行岗位职责、执行制度等过程中存在的廉政风险。科室一般工作人员岗位的廉政风险由科室负责人审定，科室负责人岗位的廉政风险由分管领导审定，领导岗位的廉政风险由领导班子集体审定。对廉政风险点查找不深入、不全面、不准确的，一律予以退回并重新梳理查找，切实保证风险排查质量。这次活动，经过市县两级认真排查，查找出21个类别91个廉政风险点、完善防控措施72条。突出问题6个，解决对策12条。同时，建立了全市国土资源系统个人廉政风险点排查台帐。通过这次活动，全系统的每个干部职工对转变机关工作作风，制定规范权力运行的制度和措施，建立健全廉政风险防控机制有了更高层次的思想认识和风险防范意识。
（二）、认真扎实开展廉政风险点自查自纠专题分析工作在开展国土资源系统廉政风险点排查和突出问题自查自纠
回头看
活动的基础上，开展自查自纠专题分析。对排查出的廉政风险点和制定的防控措施认真进行全面梳理和分析完善。围绕规范权力运行，以工作流程为线、工作岗位为点，审视和分析廉政风险点找得准不准、全不全、实不实，防控措施是否有针对性和可操作性，并结合201X年行风政风评议情况和案件情况进行认真分析，同时，对照《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和部党组
五项禁令，深入查找思想、工作、作风等方面不适应，不符合的问题。通过深入查找分析，我市存在的问题主要有以下几点：
1、部分同志对政治理论和业务知识学习不够，对政治理论和业务知识学习坚持的不够经常化。
2、少部分同志偶尔会出现吃请现象，导致不廉洁
3、全心全意为人民服务的宗旨树的不牢，有时浮在上面，对群众的意见和建议倾听不多，关心不够。1/212下一页尾页
4、少部分同志偶尔会出现公车私用现象，违反规定
5、有些同志偶尔会出现讲排场、比阔气的不正之风
6、缺乏大胆开拓，锐意进取的创新精神，敢闯、敢试、敢冒风险的意识不够强。
7、在公务接待方面，偶尔会出现超标准现象
8、服务宗旨不够坚定。
一切为人民服务
的宗旨不够明了。缺乏认真负责的工作信念。在强化学习，提高素质，改进工作的紧迫感、责任心还不够强，不能够及时纠正一些苗头性、倾向性的问题。谨慎行事、防微杜渐的能力还有待提高。
9、反腐警惕性差。总是认为自己安分守己，没有问题，认为管好自己、做好自己的事就可以了，不能洞察腐败迹象，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作思路不够开阔。
10、规章制度落实执行不够。在工作和行为中，虽然有很多制度对我们进行约束，可在实际工作中缺乏主动遵守，使制度落实不到位。
11、宗旨意识有所淡化。在潜意识中还是有骄傲自满情绪，存在松口气的念头，致使有时思想不够深入，仅满足于大局的稳定和面上不出问题，创新意识淡化，工作的积极性、主动性、创造性弱化。
（三）、研究判断问题产生的根源
1、对新时期出现的新情况和新问题缺乏深刻的认识，对世界观的改造不够刻苦，自我定位标准不高，强调眼前利益、局部利益比较多，考虑长远利益、全面利益比较少。导致了对意识形态领域的认识模糊，站在讲政治的高度认识问题、分析问题、解决问题不够。
2、在学习上认为都是高学历，政治理论、业务功底都可以，在一定程度上存在着有时间就学、没时间就不学，上级要求啥就学啥。
3、对政治学习
走过场
。停于形式，敷衍了事，思想上未引起高度的重视，学习时缺乏思考，学习的自觉性不高，主动性不强，满足于一知半解，在系统学、深入学、广泛学和联系实际学方面还不够。正是因为这样，才使自己在思想修养上做的不够，在工作的开拓进取
上也就存在着差距，这是自身存在诸多问题和差距的一个重要根源。
4、创新意识不够。只安于表面，有些同志认为把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，有没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时把工作作为负担，未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。习惯用老办法、老经验来处理工作，不能勇于打破老框框、老套路，胆子不够大。思维方式、工作作风还不适应当前经济社会发展的新形势，创新意识和其他同志相比还有差距，思想还不够解放，工作思路不够开阔。
5、为群众服务意识淡薄。有些同志不能很好地牢固树立全心全意为人民服务的宗旨观念，没有深刻体会
一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来到群众中去
的实质，没有坚持任何时候都要以群众满意不满意作为自己得失的衡量标准，没有认真负责、勤勤恳恳、任劳任怨、尽心尽力地做好所担负的工作。应当严要求，提高自己、改进工作的紧迫感和责任心。
四、工作成效
实行岗位廉政风险管理，特别是查找廉政风险点及自查自纠的过程就是一个自我教育、自我警省的过程，这让大家开始重新审视手中的权力，再次受到了实在而深刻的廉政教育，表现为
三个化
：
1、廉政教育日常化。廉政教育，重在潜移默化。我们利用文化载体增强教育的吸引力、感染力和渗透力。建设廉政文化教育基地。通过音像、实物资料、亲赴廉政教育基地（监狱），来教育人、感染人、激励人、警示人。
2、职责运行公开化。主要表现为：
一是亮权。把权力晒在阳光下，工作职责、工作流程一一公布上墙。
二是分权。分解权力，相互制约。如实地踏勘，必须两人以上到场，并共同签字，变一个人把关为两个人会签。
3、监控形式多样化。初步实现
四加强。一是自我监督进一步加强。干部职工人人查找风险，人人公开风险，人人制定措施，人人参与监督，大大增强了风险防范意识、廉洁奉公
意识和遵纪守法意识。
二是相关内部监督进一步加强。对照我局职责职能，修订完善了规范权力运行相关制度29项和配套保障监督制度30项。
三是基层评议监督得到加强，出台了基层对市局民主评议制度，四是社会监督进一步加强。聘请5位行风监督员，设立举报箱、公开监督电话等。从总体上讲，在廉政风险点排查中，我市通过
查，引导干部职工有效识别工作中潜在的廉政风险，建立不想违纪的思想防线；通过
防，探索构建标准化的防范模式，建立健全规章制度，规范权力运行，建立不能违纪的制度防线；通过
控，把监督制约贯穿于具体工作中，建立不敢违纪的警示防线。
两整治一改革
专项行动开展以来，我局对近三年来土地征收、转用、供应及土地开发整理卷宗进行了认真的自查，土地征收、转用补偿到位，做到了征地工作依法、公开、公平、高效运行；对经营性用地和工业用地全部实施了招、拍、挂，土地出让地价及出让方案全部经过了集体会审、决策，所有出让方案全部报经市政府批准后实施；对涉及改变土地用途、改变土地使用条件的地价确定，在局内部会审的基础上，全部报请市土地领导小组进行了审定；对土地出让的各项事宜，全部在团结报、国土资源局门户网站上公示，接受群众监督，方便公众查询；各项土地出让全部按照规划部门出具的规划条件进行出让，规划条件作为土地出让的一个附加内容写入出让合同。土地征收、转让、供应以及开发整理都符合有关政策和法律规定的要求，未发现违纪问题。今年以来，矿业权出让方面，共办理采矿许可证延续（换证）登记9个，其中8个报到省厅，市局自办1个。全部按国家法律规定和省厅要求办理，对采矿登记的文本和所需资料以及办理程序全部予以公开，使采矿登记工作更加规范，保证了公平、公正和公开，避免了行政行为的随意性和暗箱操作。
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