下面是小编为大家整理的检验员廉洁风险点及防控措施6篇,供大家参考。
篇一：检验员廉洁风险点及防控措施
廉洁风险点识别及防控工作方案一、指导思想 廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务，以加强对权力的制约和监督为核心，以全面风险管理和内部控制制度为依托，以岗位风险防控为基础，旨在建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制，充分发挥廉洁风险防控对企业健康发展的保障作用，提高预防腐败能力。
二、目标要求 廉洁风险防控就是对重点领域、重要岗位和关键环节可能发生腐败的廉洁风险点，科学评定廉洁风险等级，采取有效管控对策，切实预防腐败行为发生。换言之，廉洁风险防控就是针对思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外部环境五类风险，通过计划、执行、考核、修正四个环节，建立前期预防、中期监控、后期处置三道防线。通过开展廉洁风险防控工作，找出企业经营管理中的薄弱环节并加以整改，从而达到强化内控、规范管理、促进发展的目的。
三、实施廉洁风险防控管理的对象及主要内容 廉洁风险防控管理的对象：重点是各级领导班子人员、人事、财务、资产、设备物资、经营管理、市场营销等关键岗位管理人员；
廉洁风险防控的领域，重点是对“三重一大”决策、工程招投标、业务外包、薪酬管理、选人用人、营销采购、财务管理、境外资产管理等业务事项风险的防控；廉洁风险防控的环节，重点是对企业经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解、合理配置和有效约束，不断创新经营管理模式，优化业务流程，突出对业务流程关键点、内部控制薄弱点的防控。
四、组织领导 廉洁风险防控工作实行党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责的领导机制。
在党委统一领导下，成立由党政主要领导为组长、纪委书记为副组长、班子成员为成员的廉洁风险防控领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在党群办（所属各单位设在综合办），办公室主任由党群办（各单位综合办）主任担任，各部门负责人担任成员。
五、实施步骤 （一））
集中学习，强化认识阶段（6 月 25 日-7 月 5 日）
及所属各单位要组织广大党员干部、重要岗位人员进行集中学习，明确开展廉洁风险防控工作的重要性，掌握方法步骤，了解工作要求，积极主动地参与到此项工作中来。
（二）岗位廉洁风险点识别阶段（7 月 5 日-8 月 31 日）
1、梳理岗位职责。（二）岗位廉洁风险点识别阶段（7 月 5 日-8 月 31 日）
1、梳理岗位职责。各部门、各单位要明确所承担工作
事项，明晰权力运行和完成岗位任务的工作流程，对工作流程中涉及到的领导干部和各级人员，进一步明晰职责职权，重点围绕管人、管钱、管物、管事和管工程、管项目的相关环节，明确各岗位的具体权力责任。
2、识别廉洁风险点。按照实施廉洁风险防控管理的对象的要求，遵循岗位自查、部门核查、项目审定的工作程序，从业务工作流程等方面，逐一识别廉洁风险点。
廉洁风险，是指工作人员在履行岗位职责工作中，由于主客观原因，发生不正确履行、不全面履行或不履行职责，从而导致不廉洁行为发生和被问责追究的潜在风险。主要包括思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境五类风险。
（1）思想道德风险。主要是指因放松政治理论学习和世界观改造，理想信念不坚定、职业道德不牢固，背离社会主义荣辱观和党的优良作风，权力观、利益观不正确，私欲贪念膨胀或因亲情请托等原因，可能诱发个人行为规范或职业操守发生偏移，或授意他人违反职业操守，导致行为结果不公正、不公平，对象利益受损或不当得益，造成以权谋私等严重后果的廉洁风险。
（2）岗位职责风险。主要是指由于岗位职责的特殊性，如处于所在单位权力高位或对人、财、物等重要资源具有审批、处置权，可能造成权力滥用、以权谋私等严重后果的廉
洁风险。
（3）业务流程风险。主要是指因业务流程设计不规范、缺乏相互制约或执行不力，可能导致内部控制失效，有机可乘，造成以权谋私等严重后果的廉洁风险。
（4）制度机制风险。主要是指由于缺乏规章制度的明确覆盖、工作程序的明确规定，个人自由裁量权较大，缺乏有效制衡和监督，可能造成滥用职权、以权谋私等严重后果的廉洁风险。
（5）外部环境风险。主要是指受某些领域“潜规则”影响或业务往来对象对行为主体履行职责、行使权力进行利益诱惑或施加其他不良影响，从而造成行为失范、 权钱交易等严重后果的廉洁风险。
廉洁风险点识别程序：由实施廉洁风险防控管理的对象对照以往履行职责、执行制度的情况，认真分析并识别个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，填写《个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表》，然后由所在部门组织部门全体人员进行讨论，经所在部门负责人审核确定。其中，相关部门主任岗位的廉洁风险点，本人填写后，由本单位组织各部门负责人讨论，经本单位党政班子成员讨论、审核并确定。领导班子成员的廉洁风险点，本人填写后，由党政班子成员讨论、审核并确定。
所属各单位领导班子成员、经营管理办、财务办、设备物资办、综合办主任的《个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表》，要扫描报党群办备案。
3、确定风险等级。围绕查找确定的廉洁风险点，确定廉洁风险等级。根据行使权力大小、与群众生产生活关系密切程度以及因利益关系不作为或乱作为，容易滋生和产生腐败可能性，确定高、中、低风险级别。具体分类如下：
高级：因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违法或犯罪行为的，必须追究法律责任的风险，界定为高级风险。
中级：因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违纪、违规行为的，不仅要受到党纪处分也将可能承担行政责任的风险，界定为中级风险。
低级：因利益关系，不作为或乱作为，可能造成不良社会影响或较小经济损失，违反党的一般性纪律要求，也可能造成轻微的行政违法行为，需要进行防范，以防止演化为贪污腐败、渎职等严重违纪和犯罪行为的风险，界定为低级风险。
廉洁风险等级的确定程序同“廉洁风险点识别程序”。
4、制定防范措施，落实整改。对个人（岗位）廉洁风险点识别确定的风险等级，有针对性的提出具体防范措施。防范措施的制定程序同“廉洁风险点识别程序”。
各单位、各部门要按照前期预防、中期监控、后期处置三道防线的要求制定具体防控措施。针对查找出的廉洁风险点和问题，要召开专题会议认真研究分析廉洁风险发生的原因，分别逐个制定防范风险的具体措施、明确防控责任，做到岗位责任明确、分管领导明白，切实落实廉洁风险防控责任制。
5、加强运行监督 在全面清查廉洁风险点、完善防范措施的基础上，切实加强对措施落实的有效监控，严格检查考核，提升制度执行力。按照上级查下级、下级监督上级开展自查自纠活动，及时纠正工作中的失误和偏差。
（三）检查验收阶段（9 月 1 日-10 月 31 日）
对机关相关部门及个人、所属各单位开展岗位廉洁风险识别防控工作的情况进行检查验收，督促各单位不断完善廉洁风险防控措施。各单位开展岗位廉洁风险识别防控工作的情况将作为年度责任制考核的重要内容。
（四）总结完善（11 月 1 日-12 月 31 日）
以及所属各单位对活动开展情况进行认真总结，重点总结主要做法、基本情况（风险识别点、制定的防控措施等）、基本经验、取得的成绩等情况，形成工作总结报告，于 12月 20 日前上报党群办。
附件：1、《部门管理职权表》
2、《个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表》 3、《部门廉洁风险点识别及防控措施表 4、《缺陷跟踪及整改表》
部门管理职权表
部门名称：
序号 权力名称 具体内容 办理主体 制度依据1 2 3 4 …… 填表人/ 日期： 部门负责人/ 日期：
个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表姓名 岗位名称 职务 岗位职责 廉洁风险点 表现形式 风险等级 主要防控措施 填表人/ 日期： 部门负责人/ 日期：
部门廉洁风险点识别及防控措施表部门名称：主要职责 廉洁风险点 表现形式 风险等级 主要防控措施 填表人/ 日期： 部门负责人/ 日期：
缺陷跟踪及整改表部门名称：序号 流程步骤 检查评价发现的缺陷 廉洁风险点 整改措施预计完成整改时间 填表人/日期：
部门负责人/日期：
篇二：检验员廉洁风险点及防控措施
质检部廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别
廉洁
风险
等级
主要防控措施
业务
环节
廉洁风险点
涉及岗位
或人员
安全、质量监督检查 1、对督查检查工作中出现的问题不够重视， 发现的隐患不登记、不及时汇报或不及时查处，产生不良影响，造成安全生产事故； 2、 监督检查不到位，不能确保安全生产工作的稳定，导致违法违规操作行为长期得不到纠正； 3、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致违法违规问题发生；
4、对相关安全法律、法规及规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规现象得不到有效治理。
部门负责人、监督检查人员 中
1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设安全生产专题会议；
2、检查党员干部和相关人员的廉洁从政建设责任制情况，开展批评和自我批评，针对存在问题督促整改； 3、加强监督检查工作，严格遵守安全操作规程； 4、遵守各项安全生产法律法规制度，严于律己，防止发生违法违规行为； 日常工作 1、在工程建设和堤防维护过程中，违反工作原则，谋取私利； 2、不履行岗位职责或履行不到位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。
部门负责人 低 1、加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养，严格执行本部门相关工作管理制度。
2、严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操，提高思想认识，增强理想信念和廉洁从政意识。
篇三：检验员廉洁风险点及防控措施
风险类别风险点风险表现风险等级防控措施相关制度1思想道德1. 理想信念2. 职业道德3. 工作作风4. 价值观1. 理想不明确； 信念不坚定； 容易失去自我； 办事原则性差。2. 职业道德低下； 集体荣誉感差； 欺上瞒下：弄虚作假； 屡教不改。3. 工作作风疲软； 不求进步； 思想不端正； 生活作风涣散； 顽固不化。4. 价值观不正确； 贪图小利； 自私自利；不知廉耻； 游手好闲。中1. 培养和教导职工树立正确的理想， 经常教育和提醒无理想、 信念不坚定的危害性。2. 以部门负责为带头， 打造一个踏实勤干， 吃苦耐劳的团队， 营造一个团结一致、 积极向上的工作环境。3. 加强日常工作管理， 对一些工作作风存在问题的进行重点教育和监控， 不给留偷懒耍滑的任何机会。4. 加强政治理论学习， 教育广大职工树立正确的世界观、 价值观、 人生观。《政治理论学习制度》《职业教育培训制度》2岗位职责1. 以权谋利2. 制度执行不力3. 责任不明确4. 监控不到位1. 违反廉洁自律相关规定， 出现利用手中职权谋取个人私利等违纪现象。2. 对廉洁从业的相关规定和教育执行力度不够， 滋生腐败和违纪现象。3. 岗位责任不明， 导致责任落实不到人头， 出现责任追究空白， 个别人利用责任落实不到位的空子， 出现违纪违规现象。4. 主管领导对一些涉及重大责任的事宜未进行及时过问处理， 出现对当事人的监督不力， 导致一些违纪违规现象。高1. 严格落实中纪委的各项规定， 加强廉洁自律警示教育， 加大监督， 使办公透明公开化。2. 建立健全各项廉洁从业规章制度， 提高关键岗位人员的职责能力； 加强道德惩治和预防体系建设。3. 进一步明确和细化岗位职责， 制度科学合理的责任追究制度。4. 依法办事、 依照规矩行事， 督促和监督重大事项向上级领导和组织报告的常态化。《关于党风廉政建设责任制度考核及责任追究暂行办法》《党员领导干部廉洁从政若干准则》单位：廉 洁 从 业 风 险 点 和 防 控 措 施
序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施相关制度单位：3业务流程1. 项目经费管理不到位2. 项目实施管理不到位3. 项目监控不到位1. 对项目经费没有明确的管理制度， 或者使用要求， 导致滥用项目经费办理私事。2. 项目实施期间出现管理人员利用手中权力以“拿、 卡、 罚” 等手段滥收取他方钱财。3. 项目主管部门或领导未对项目进行全方位监控， 导致出现挪用公款， 发生责任事故后以行贿受贿为手段推脱责任等现象。高1. 制定《项目经费管理办法》 ， 并严格执行；严格审核经费的使用情况。2. 制定《项目实施管理办法》 ， 明确项目实施期间的一些违规行为， 对项目管理人员进行反腐教育。3. 项目主管部门要按期到施工现场对管理人员和技术资料进行检查， 及时发现问题， 及时解决， 并将处理结果予以公示， 起到警示教育的作用。《项目经费管理办法》《项目实施管理办法》4制度机制1. 技术人员管理、 监控2. 技术人才选拔制度3. 综合管理制度1. 对技术人员的的思想、 行为、 现状了解不透彻， 出现一些违纪现象。2. 在技术人员选拔和关键岗位人员使用中出现公报私仇、 任人唯亲、 克扣和拿捏等违规行为。3. 日常管理松散、 制度不健全、 公私不分明、 奖惩不公等现象。中1. 从上级到最基层， 要经常性的与下属员工进行思想沟通， 了解其思想动态， 将一些思想不端正导致的违纪行为消灭的萌芽状态。2. 实行透明化办公， 使人人都权力和机会监督， 防止在人员选拔上出现不公现象。3. 完善部门各项规章制度， 并组织员工学习领会制度内容。《专业技术人员职位任用制度》5外部环境1. 行贿受贿2. 钱权交易1. 受社会上腐败现象和工作环境的不良影响， 可能出现被动行贿受贿的违法行为。2. 在某些关键岗位和工作中经不起金钱和他人的诱惑， 利用手中的技术成果进行交易， 获取非法收入。低1. 加强政治理论学习， 提高从业人员的政治素养和业务水平， 严于律己， 充分发挥示警教育作用， 让搞行贿受贿的人产生强大的畏惧感。2. 加强关键岗位从业人员， 特别是领导干部的廉洁自律教育和党纪国法教育， 自觉遵守党规党纪， 不违法、 不犯法； 鼓励广大职工群众检举检报， 让权力在阳光下运行。《反腐倡廉宣传教育工作制度》
篇四：检验员廉洁风险点及防控措施
位廉洁风险点及防控措施登记表（ 个人）填制日 期：
年
月
日
填表人签字：
所在单位领导签字：
姓名
单位
职务
任职时间
一岗双责 岗位职责 廉政职责
风险类别 风险点 防控措施 思想道德 风险
岗位职责 风险
制度机制 风险
篇五：检验员廉洁风险点及防控措施
dash; 1 —蔓金高速项目廉洁风险点和防控清单1. 质量控制流程 所处环节所涉对象及廉洁风险点防控措施所涉对象 廉洁风险点总包项目部质量检查现场检查检测总包项目部、分部、试验室相关人员▲ 1. 有倾向性地选择检查内容；▲▲▲ 2. 降低检验标准，规避工程质量缺陷；▲▲▲ 3. 默许、纵容或明示、暗示试验室更改检测数据，编制虚假检测报告；▲▲ 4. 检查人员吃拿卡要，故意刁难受检单位。★ 1. 实行随机、突击检测制度。事先不通告检查地点，对控制性工程、重点部位加大检查力度，检查结果数据当场公布，当场签字确认，并留存影像资料；★★★2. 存在利益（利害）关系的试验检测人员须回避，邀请监理或第三方检测单位监督见证下进行检查检测，强化责任追究；★★★ 3. 严格按评定标准、技术规范进行检查，严格记录检查数据；★★ 4. 保存检查时的影像和文字等原始资料；★★ 5. 检查过程中，严格执行廉洁自律纪律相关要求，党组织加强监督管理。▲▲▲故意隐瞒发生的质量问题（事故），不进行处理，对同类质量问题（事故）处罚尺度不一致。★★★ 1. 检查记录现场签认，存档备查，且必须留存现场相关影像资料；★★ 2. 严肃工作纪律，畅通投诉举报渠道，对违规违纪问题严肃处理；★★ 3. 质量问题（事故）处理结果作为责任单位不良行为记录，并进行通报。检查结果通报试验室相关人员▲▲▲ 1. 改动检测数据，故意隐瞒质量问题或未检测，编造检测数据；▲▲ 2. 检查标准不统一，有意照顾特定分部或人员。★★★ 1. 将其违规行为纳入检测单位信用评价，并严格责任追究；★★ 2. 严格执行验收标准，多人参与现场检查、检测，对试验室检测工作质量进行随机抽查，其工作质量与合同费用支付挂钩。检查情况通报总包项目部相关人员▲▲▲质量检查通报时，对存在的质量问题故意避重就轻或隐瞒，要求分部的整改措施没有针对性，或者不要求整改。★★★ 1. 对质量检查报告编制内容实行多人交叉审核，参与检查的单位或人员必须均参与审查，并严格执行报告审查程序；★★ 2. 严格执行质量管理责任追究制。
— 2 —复查▲▲▲复检流于形式，对分部未整改或整改不到位的，帮其隐瞒过关。★★★ 1. 整改措施或方案实行审批制，问题清单实行总包、分部责任制，责任落实到具体人员，限时整改，整改结果实行清单销项制，由总包、分部相关责任人签字确认；★★ 2. 严格执行质量管理责任追究制。考核总包项目部相关人员▲ 1. 降低对分部质量管理工作的考核标准；▲▲ 2. 考核人员接受分部的贿赂，考核标准不统一，有失公平；★★ 1. 实行多人、多部门参与，严格按合同约定和考核管理办法进行考核，并强化责任追究；★ 2. 考核结果进行公示，对存在明显争议的，建立复查复议制度。★★★3.严格执行廉洁自律纪律相关要求，党组织加强监督管理。分项 工程 验收评定分部提出中间交工申请分部相关人员▲▲不具备中间交工验收条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予中间交工验收。★★1.严格执行工程验收相关规定及合同约定，将其行为进行通报批评；★★★2.严格执行廉洁自律纪律相关要求，党组织加强监督管理。总包项目部对工程进行验收及复验总包项目部相关人员▲▲▲ 1. 总包项目部验收人员接受分部的贿赂，对中间交工验收或复验发现的问题不及时要求整改，或帮分部隐瞒过关；▲▲ 2. 降低验收标准；★★★ 1. 严格执行中间交工验收有关规定；★★★ 2. 将其违规行为上报公司，追究其渎职责任；★★ 3. 严格执行中间交工验收申请单的审批流程。首件工程首件工程申请总包项目部、分部相关人员▲▲▲1.首件工程相关施工技术方案未编制、报批，强行进行施工；▲▲▲2.不具备首件工程施工条件，提供虚假工程资料或贿赂相关人员批准首件工程方案。★★1.严格执行首件工程制度有关规定及项目公司相关流程；★★★2.严格执行廉洁自律纪律相关要求，党组织加强监督管理。首件工程总结总包项目部、分部相关人员▲▲▲1.首件工程总结流于形式，编制虚假检测数据和报告；▲▲▲2.提供虚假工程资料或贿赂相关人员批准首件工程总结。★★ 1. 对首件工程总结编制内容实行多人交叉审核，质检负责人必须参与审查，并严格执行审查程序； ★★2. 严格执行验收标准，多人参与现场检查、检测，对试验室检测工作质量进行随机抽查，其工作质量与合同费用支付挂钩。
★★★3.严格执行廉洁自律纪律相关要求，党组织加强监督管理。
— 3 —工序验收“三检”制度总包项目部、分部相关人员▲▲▲1.编制、提供虚假的“三检”资料；▲▲▲2.“三检”过程中，故意隐瞒存在质量问题，不要求现场施工作业班组进行整改。▲▲▲3.有倾向性地选择检查内容，降低检验标准，规避工程质量缺陷；▲▲▲4.“三检”人员吃拿卡要，故意刁难现场施工作业班组。★ 1.对施工现场监督关键工序质量控制效果工作实行多人参与制，建立关键工序报检QQ群，实现后台线上监管机制；★★★2. 存在利益（利害）
关系的试验检测人员须回避，邀请监理或第三方检测单位监督见证下进行检查检测，强化责任追究；★★★ 3. 严格按评定标准、技术规范进行检查，严格记录检查数据；★★ 4. 保存检查时的影像和文字等原始资料；★★ 5. 检查过程中，严格执行廉洁自律纪律相关要求，党组织加强监督管理。隐蔽工程验收总包项目部、分部相关人员▲▲▲1.编制、提供虚假的隐蔽工程验收资料；▲▲▲2.隐蔽工程验收过程中，故意隐瞒存在质量问题，不要求现场施工作业班组进行整改。▲▲▲3.有倾向性地选择验收内容，降低检验标准，规避工程质量缺陷；▲▲▲4.隐蔽工程验收人员吃拿卡要，故意刁难现场施工作业班组。★ 1.对施工现场监督关键工序质量控制效果工作实行多人参与制，建立关键工序报检QQ群，实现后台线上监管机制；★★★2. 存在利益（利害）
关系的试验检测人员须回避，邀请监理或第三方检测单位监督见证下进行检查检测，强化责任追究；★★★ 3. 严格按评定标准、技术规范进行检查，严格记录检查数据；★★ 4. 保存检查时的影像和文字等原始资料；★★ 5. 检查过程中，严格执行廉洁自律纪律相关要求，党组织加强监督管理。质量问题（事故）举报受理受理核实办理总包项目部相关人员▲ 1. 不按规定对举报进行登记、调查、处理，拖延办理；▲▲ 2. 向被举报分部泄露举报内容或举报人信息；▲▲ 3. 向被举报分部泄露举报调查结果。★★ 1. 严格按照总包项目部制定的质量问题（事故）举报制度进行登记、调查、处理质量事故举报事件，严禁事故调查人员向外泄露事故相关信息；★★ 2. 重大质量事故举报事件须上报公司，由公司组织相关人员成立调查小组进行调查处理，调查结果、处理结果须上报公司进行决策。交（竣）工 验收分部提出交工验收申请分部相关人员▲对不具备验收条件的项目弄虚作假，提交虚假资料蒙混过关。★ 1. 严格执行交（竣）工验收管理办法，严格责任追究；★ 2、自检评定报告实行多人交叉审查制，并严格执行报告审查程序。★ 3. 将总包、分部相关人员在交工验收过程中的违规行为上报公司，追究其渎职责任。总包项目部审查评定总包项目部相关人员▲ 1. 审查评定把关不严，对不合格工程进行了合格评定；▲ 2. 降低质量检测标准，有倾向性的选择抽检内容。
— 4 —总包项目部申请交工检测总包项目部相关人员▲▲ 总包项目部帮助分部对不具备验收条件的项目弄虚作假，提交虚假资料蒙混过关。★★ 1. 严格执行交（竣）工验收管理办法，严格责任追究；★ 2. 总包项目部制定完善的交（竣）工验收管理制度，严格执行交工验收申请审批流程；★ 3. 严格执行廉洁自律纪律相关要求，总包单位党组织加强监督管理。组织交（竣）工验收总包项目部、分部相关人员▲▲ 向专家组、检测单位提供红包，以达到降低验收标准，有倾向性的评定结果；★★ 1. 严格执行交（竣）工验收管理办法，并严格责任追究；★ 2. 严格按照廉洁纪律要求开展工作，党组织加强监督管理。退还质量保证金总包单位相关人员▲▲ 提前、拖延或不退还质量保证金。★★ 1. 由公司相关职能部门监督，严格履行国家有关法律法规要求和合同约定；★★ 2. 严格按照廉洁纪律要求开展工作，并严格责任追究。缺陷责任期缺陷责任认定及费用分摊总包项目部、分部相关人员▲▲ 对缺陷责任的认定不清，将应由分部承担的缺陷责任转为由总包项目部承担，或者将应由总包项目部承担的缺陷责任转为由分部承担。★★ 1. 严格按交（竣）工 验收管理办法和合同有关约定，对缺陷责任进行划分；★ 2. 实行总包项目部、分部双方共同参与缺陷责任认定。组织缺陷维修总包项目部相关人员▲▲ 1. 默许、纵容分部延缓维修或不维修；▲ 2. 为谋取不正当利益，降低复检检测标准；▲ 3. 干预、插手缺陷责任工程维修单位的选择。★★ 1. 对缺陷工程实行专人负责制，对不履职的相关人员上报公司给予相应处理；★ 2. 严格执行交（竣）工验收管理办法及相关验收标准；★ 3. 严格执行廉洁工作纪律，严格责任追究。档案验收分部提出申请总包项目部相关人员▲ 1. 对档案验收申请拖延不办；▲ 2. 对不具备档案验收条件或有重大缺陷的分部，同意其验收申请。★ 1. 严格按照工程档案验收相关管理办法执行；★ 2. 严格按照廉洁纪律要求开展工作，党组织加强监督管理，并严格责任追究。
— 5 —2. 安全管理流程 所处环节所涉对象及廉洁风险点 防控措施所涉对象 廉洁风险点1、坚持实事求是、公平、公正、公开；2、严格按照法律法规及标准规范、集团公司“四保一控一树”、总包项目部管理办法执行；3、总包项目部及施工现场安设举报箱及廉政举报电话；4、严格按照考核表开展量化考核，拒接接受分部请吃，出入娱乐场所，因时间较晚，可在分部食堂吃员工餐；5、严格把关安全生产费用申报、计量关，加强费用投入与现场投入验收相对应；6、廉洁自律，严禁违规接受红包、高档烟酒、礼品等。督促安全管理隐患排查、费用投入、安全考核。开展定期、专项、日常安全隐患排查（含“三违”经济处罚）总承包部安全部有关人员和相关领导未按照施工现场实际情况反应排查的隐患问题，避重就轻，有倾向性减轻分部隐患暴露情况。违反规定，未按照管理办法进行处罚或者处罚减轻。安全费用上报审批总承包部费用审批相关人员违反规定，未按照安全费用适用范围及单价进行审批，或者提出有倾向性的审批意见。现场安全质量红线问题治理情况总承包部相关领导人违反规定，未按照交通厅安全质量红线问题清单及建投集团安全红线问题清单及时如实向有关单位上报。月度、季度、年度安全考核总承包部安全部有关人员违反规定，不能公正客观的按照年初制定的安全责任书及法律法规及标准规范进行考核。安全管理履职检查总承包部安全部有关人员违反规定接受受检单位红包、高档烟酒、宴请等，不能真实反映安全管理履职行为。
— 6 —危大工程开工前安全生产条件审查总承包部安全部有关人员违反规定接受受检单位红包、高档烟酒、宴请等，未实地检查开工条件，不能真实反映安全管理履职行为。工伤事故上报 总承包部相关领导人违反规定，未按照事故伤亡上报程序及时、如实上报。3. 物资管理流程 所处环节所涉对象及廉洁风险点防控措施所涉对象 廉洁风险点 责任清单总包项目部统供材料由总包提出的统一供应总包及分部相关人员1、利用职务为个人谋利，接受供应商贿赂，弄虚作假违反合同提供以次充好材料；2、分部对总包提供的材料管理不严谨，发生浪费、倒卖、挪用统供材料现象；3、默许、纵容在工程中使用不合格材料。1、建立供应商数据库选择有资质、好的信誉供应商；2、实行审核问责制，对因工作损失承担相应责任；3、建立物资供应商黑名单制度；4、严格计划管理，执行材料报验制度；5每月盘点库存，检查项目材料使用情况1、选择知名、质量好的价格优的、供应能力强的生产厂家，优先选择集团和市政部合格供应商名录里的供应商。2、严格按照集团及公司招标流程在集团招标平台进行公开透明招标；3、加强合同管理，做好合同洽谈、合同签订、合同履约等各个环节。4、每月根据材料计划及生产进度跟踪材料使用情况，做好清仓盘点；5、廉洁自律，严格执行廉政建设制度。
— 7 —分部项目部－自购由分部统一集采供应及自采供应参建各分部相关人员1、接受潜在供应商好处，接受提供的违反合同以次充好的材料；2、故意隐瞒材料质量问题。1、严格执行廉洁纪律 工作要求，加强检查频率，并严格责任追究。2、记入不良行为记录，情节严重的清退出场并加入物资供应商黑名单。1、按集团集采、自采要求，在集团采购平台上进行招标、询价采购供应，进一步规范物资采购行为，做到廉政建设和公正公平。2、自采应选择知名的、质量好的价格优的、供应能力强的生产厂家，优先选择集团和其母体公司合格供应商名录里的供应商，须采购流程完备，资料可查。3、做好合同洽谈、合同签订、合同履约等各个环节工作，同时督监督供应商技术服务工作。4、分部必须采用市政部统一发放的合同范本，结合项目实际进行修改、完善， 经评审后才能签订。5、加强对分部进场材料的质量监管力度，督促分部建立供应商管理台帐和原始资料及送检材料资料的收集保存，及时提醒做好风险预警工作。6、严格按照签订合同付款比例支付，明确资金拨付审批程序，各分部对内部材料供应单位存在高额欠款时，禁止以现款或先款后货方式对外采购。7、每期计量款必须保证相应的材料备案合同能得到一定比例的支付。8、廉洁自律，严格执行廉政建设制度。
— 8 —4. 计量支付管理流程 所处环节所涉对象及廉洁风险点责任清单所涉对象 廉洁风险点计量支付...
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