采购管理制度及流程图1 一、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资（包括下面是小编为大家整理的采购管理制度及流程图,菁选3篇（精选文档）,供大家参考。
采购管理制度及流程图1
一、目的
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批；
2、公司财务部负责采购管理制度的；
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、物资分类
（一）物资分类
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
2、经营物资类：与经营有关的各种物品。
3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
4、办公用品类：与办公有关的物品。
5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
（二）采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）
六、采购流程
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：
A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。
B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。
C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自20XX年3月1日起执行。
采购管理制度及流程图2
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
四、采购部岗位职责
1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3、负责物资采购计划的.制定，采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则
1、未经审批的物资一律不得采购；
2、仓库内的库存物资应优先使用；
3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资
采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。
十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。
采购管理制度及流程图3
第一章总则
第一条为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市*采购的效率和效益，根据《中华人民共和国*采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条部门集中采购，是指纳入市级*采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。
各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理
第三条属于当年公布的*市市级*采购集中采购目录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购：
（一）货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万元的，实行部门集中采购；
（二）市财政批复当年的*采购预算中，列明应进行部门集中采购的项目；
（三）属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经*采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。
第四条实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管*采购工作的领导、纪检*门、财务部门和负责*采购业务的部门组成本单位的“*采购管理小组”，并报市财政局*采购管理办公室（下称“采购办”）备案。
第五条各单位的*采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目的采购方式，委托采购代理机构（含市*采购中心和各采购代理机构，下同）代理采购，会同采购代理机构编制采购文件，整理、归集采购项目采购全过程的有关文件，采购结束后向采购办提交备案资料等。
第六条各单位*采购管理小组应当建立采购项目档案，将采购全过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不少于十五年。
采购文件、资料包括：已确定资金来源的*采购计划表、采购活动情况记录、采购（招标）文件、评标标准、供应商投标文件、采购结果确认书、采购合同、验收报告、质疑及投诉情况答复和处理决定以及其他相关的文件。
第七条采购办是我市*采购管理部门，负责对各单位部门集中采购项目指导和监督管理，并定期向市人民*进行通报。
第二章部门集中采购的操作程序
第八条各单位*采购管理小组在实施部门集中采购时，应按以下程序进行办理：
（一）编制*采购计划。
各单位采购属于本办法第三条规定*采购项目时，应按《*市*采购市级工作程序》（东财〔*〕63号）中关于部门集中采购项目编制*采购计划表的规定，编制*采购计划。
1、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
2、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。
3、*采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。
4、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。
同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次。
5、部门集中采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是*采购的主要方式。
各单位*采购管理小组在填报*采购计划时，应自行确定部门集中采购项目的采购方式。
（二）*采购计划的资金确认和批复。
1、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的*采购计划退一份给采购人，同时各抄送一份给采购办和市会计核算中心（国库支付中心）。
2、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
采购办对采购项目是否符合以邀请方式进行部门集中采购的要求审核完毕后，即向相关单位作出批复，并将《*市市级单位*采购计划批复书》（下称“计划批复书”）和*采购计划发回采购人各一份，送市财政局业务主管科和市会计核算中心（国库支付中心）各一份。
（三）*采购计划的调整。
*采购计划一经确定，原则上不作调整。如遇特殊情况需调整的，按原报批程序执行。
（四）委托采购代理机构。
各单位在编报*采购计划时，将拟委托实施项目采购的采购代理机构填写清楚，并在收到市财政局确认采购资金和方式进行部门集中采购的*采购计划（需要采购办批复的项目，应在收到计划批复书）后，在3个工作日内将*采购计划（或计划批复书）送达委托的采购代理机构实行部门集中采购，并按《XX市*采购代理机构管理办法》的有关规定与采购代理机构签订书面的委托协议。
（五）编制采购（招标）文件。
各单位的*采购管理小组应当派出专门人员会同有关的采购代理机构编制采购项目的采购（招标）文件。如采购项目技术复杂的，应邀请有关专家协助编制采购文件。
采购（招标）文件中应明确采购项目的开标、评标地点。开标、评标地点原则上应在*市*采购招投标服务大厅，应由采购代理机构向采购办提出使用市*采购招投标服务大厅开标室和评标室的申请。如因市*采购招投标服务大厅无法安排开标室和评标室的，由采购人向采购办提出改换开标、评标地点的申请，经采购办同意后才可指定地点进行开标、评标。
（六）确定部门集中采购的中标（成交）供应商。
采购代理机构应当严格遵照《*采购法》及其相关法律法规，以及*市有关*采购的规范性文件的相关规定，对部门集中采购项目进行公告、开标、评标，并推选出部门集中采购项目的候选中标（成交）供应商。
各单位*采购管理小组依法对推选出的部门集中采购项目候选中标（成交）供应商进行书面确认。采购结果确认后由采购代理机构按《*市*采购信息公告管理办法》的规定将采购结果公示。
组成部门集中采购项目评审委员会的评审专家，应在相关的采购代理机构的专家库中，由采购代理机构参照《*市*采购评审专家管理办法》关于随机抽取评审专家的有关规定进行随机抽取。
（七）申请中标（成交）通知书编号。
采购结果公示完毕后，由采购代理机构向采购办申请统一的中标（成交）通知书编号，并向有关中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。
没有申请统一中标（成交）通知书编号的部门集中采购项目，不得发中标（成交）通知书。
（八）签订采购合同。
各单位与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购（招标）文件确定的事项签订部门集中采购项目的采购合同。
采购合同自签订之日起五个工作日内，各单位应当将合同副本报采购办备案。
第九条中标（成交）通知书发出后，采购代理机构应当在五个工作日内将部门集中采购项目的相关采购资料报采购办备案。
第十条各单位*采购管理小组应当对供应商履行合同情况进行不定期检查；合同履行完毕后，*采购管理小组负责组织对采购项目的验收工作。
属大型或技术复杂的*采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收。
第十一条各单位*采购管理小组应按合同的规定及时办理有关款项的拨付手续，资金拨付的程序按市财政局印发的《关于我市市级*采购资金拨付若干问题的通知》（东财〔XXXX〕14号）执行。
第十二条各采购代理机构应当在每月14和28日，将接受委托的部门集中采购项目的有关情况反馈采购办。
第三章违规责任
第十三条各单位*采购管理小组有以下行为之一的，采购办将要求其进行整改，并由采购办定期向市人民*通报相关情况：
（一）采购项目未经市财政局确定资金，擅自委托采购代理机构进行采购的；
（二）超出本办法第三条规定的采购项目，未向*采购管理部门提出申请，擅自委托采购代理机构进行采购的；
（三）有拆分项目行为，规避公开招标的；
（四）中标（成交）通知书发出后，无正当理由拒绝与中标（成交）供应商签订采购合同的；
（五）采购结束后，不按规定将采购活动相关资料送*采购管理部门备案的；
（六）不按合同规定支付有关款项给供应商，被相关供应商投诉的；
（七）一年内连续三次以上委托同一采购代理机构的；
（八）拒绝接受*采购管理部门依法实施监督检查的。
第十四条各单位在实施部门集中采购过程中，如有违法违规行为的，取消其实施部门集中采购的资格一年。
有关单位被取消实施部门集中采购的资格后，一年内其*采购项目的采购按集中采购的有关程序执行。
第十五条采购代理机构在实施采购过程中有违法违规行为的，按《*采购法》及相关法律法规的规定执行。
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