发票报销填写规范（9篇）发票报销填写规范 报销单据填写规范 报销单据填写规范费用报销单据的填写规定票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称票据问题：1.票据粘贴不得使下面是小编为大家整理的发票报销填写规范（9篇）,供大家参考。
篇一：发票报销填写规范
报销单据填写规范
报销单据填写规范费用报销单据的填写规定票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。单据填写规定：1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的.地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。费用报销单据的整理和粘贴要求规定一、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字(如丢失票据过多，将不予以报销)。二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。2.不要用订书机订票据。3.粘贴票据尽量用适量的胶水。4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
篇二：发票报销填写规范
财务报销流程与填写标准LT
财务报销流程与填写标准
为适应公司经营管理的需要,据财会法律法规,公司拟定固定格式的单据,注明相应的审批流程,现公布遵照执行。
一、公司单据分为五种：付款申请单(采购类)付款申请单(非采购类)费用报销单差旅费报销单借款单
二、各种单据用途：1、付款申请单(采购类):专用于工程、工程采购；2、付款申请单(非采购类):除工程、工程采购类,其他对外付款时使用,如:付投标保证金、付押金、付往来款等；3、费用报销单:用于支付各种费用(差旅费除外)；4、差旅费报销单：用于差旅费报销(包括：交通费和住宿费、差补等)；5、借款单:员工出差、工作事务等需要预支款项；金额无法确定、票据暂时无法取得的相关付款。三、单据的相关规定1、各项单据填写时尽量清楚、详细、完整、准确；报销单上的金额不得涂改，必须用签字笔或者钢笔书写，有相关证明材料的,应把证明材料附在单据后面；2、假设报销费用中同时涉及到发票和收据时,应分别填列单据,业务招待费必须与其他单据分开填列；
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3、填写费用报销单,应从上至下填写,不能空行,也不能分别写成两张报销单后,只在一张单上合计；
4、发票上购货单位要书写公司名称的全称(记住所属公司正确全称),抬头错误的票将不予以报销,各项报销的票据和发票应保管好,原那么上不得用其他发票代替；
5、所有的贴票都要用胶水、浆糊贴,报销单后面附一张纸,既可以保证单据的美观也可以防止单据贴得不稳而掉落、因外力刮烂发票。附件也不能超过主单的单面,发票太大时,可以折起来；
6、特批事项,如乘坐飞机、高铁或住宿超标等己请示公司领导的,要先给相关领导在发票反面签名证明。
7、发票不能放大长时间,不能跨年,费用报销的,不要超过两个月(长期出差的除外);
8、报销单只能本人领款,其他人无权领款,新来的同事最好带上工卡来领款。超过1000元的报销单一般会直接汇入工资卡中。
四、付款申请单(采购类)1、付采购款时,要附上合同,在申请单的空白处写上发票号码；2、用铅笔标上该笔采购用于的工程(不要用签字笔写);3、涉及到预付款或先款后货的应标明；4、准确填写收款人信息和账号五、付款申请单(采购类)1、非工程、工程类采购填写2、对外支付各类款项填写
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六、费用报销单的填写1、要注明此费用的用途,一项内容或是一件事填写一行,中间不能空行。2、有特殊事项要说明的,用一张便条纸附在报销单上。不能出现的信息用黑色黑水笔填写的,否那么重填单。七、差旅费费报销单的填写1、清晰出差的目的,要做哪个工程,在出差事由处写明；出差时间很重要,一个时间段只能报销一次。如11月1日至11月15日填了一张单并报销了,后来想起有其中一天没有报,第二次又填了11月8日的报销单,那么这第二张报销单将不能报销。2、补助标准见：财务收支管理制度(待定)3、出差人自行填写报销单,长途出差的,一个地点/客户写一行,行数不够,请分开单据填报。也可以“详见清单〞按地点/客户后附明细清单。4、贴票顺序,要按时间顺序,附件较多的,可附多几张纸。八、借款单1、填写借款单时，要写清楚借款的事由(有相关证明文件的要附上)2、预计还款报销日期3、借款是要银行转账或者汇款的，必须将收款单位名称、账号等准确无误填写,以确保对方能及时收到款项。九、发票的识别
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1、发票分类：增值税专用发票、增值税普通发票、行政性收据2、发票的识别(1)增值税专用发票需要看清公司名称(全称)、纳税人识别号、地址、、开户行及账号是否正确,货物或应税劳务名称要核对清楚(是否与公司采购的货物一致),密码区是否在格子内。(2)增值税普通发票出现假票是较多的,手写发票已经很少了,1000元以上的普票均需机打,1000元以下的有可能机打,也有可能是手写发票,在国税局网上可以查询(输入发票代码、发票号码，销货方名称,销货方税号，金额)。真发票号码不反光,发票里有暗印SW,发票边缘的蓝边均匀向内递减,闻不到油印气味，用验钞机可以看到国税局监制印下的水印。(3)电子发票，可以从网自行打印。(4)公司自印发票，如：邮局、中铁的发票、汽车票等。〔5〕行政性收据十、填单时存在的问题1、书写错误：如：金额写错，随意涂改金额，大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。写错最多的是：贰、捌、万这三个字、合计数计算错误。2、填写不符合标准：3、如填单不完整：差旅费报销时未写明出差起止日期、合计天数、合计张数，付款单(采购类)未注明使用工程工程；
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4、不按规定流程审批：尤其借款单最为严重。5、假发票或者发票内容填写不标准：6、费用报销中的招待费用，招待事项及人员直接写在报销单上；7、贴票时金额缺乏，差旅费报销单后附发票联号，贴票超过费用报销单，用装订机订发票；8、招待费与其他费用或者发票与收据未分开填单。
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篇三：发票报销填写规范
费用报销单填写规范
填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。具体填写说明
1.在“报销部门"处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。
2.日期如实填写3.“用途”此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。4.“金额”此处填写实际发生金额。5.“合计"各项费用合计填写阿拉伯数字.“合计”此行上方有空栏的,划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百
位数前写零。如：合计金额450.40元在此行填写为：拾万仟
肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人"处签字.8.关于票据粘贴
（1）所附发票真实、合法，抬头正确。如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志,过后应尽快补回发票。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处.
篇四：发票报销填写规范
9在费用报销单右下角的领款人处签字财务将根据领款人处填写的打款姓名打款10将填写完整黏贴正确的报销单拿给领导审批经领导确认无误签字同意后递交财务部进行审核如报销单完整规范财务将进行打款如填写不规范财务有权退回该报销单直至填写规范后给予打款
费用报销单填写规范
填写报销单凭证要求字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。具体填写说明：1、在“报销部门”处填写所属的部门如销售部、财务部、采购部等2、日期如实填写3、“摘要”此处填写现金支出的用途按不同项目分列填写，在后附的备注里可以填写详细内容。4、“金额”此处填写实际发生金额。5、“附单据数”此处填写黏贴相关方面的发票张数，例如：差旅费共黏贴5张发票，请在附单据数栏填写“5”6、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。7、人民币大写”此处填写合计的大写金额。若如合计金额450.40元在此行填写为肆佰伍伍陆柒捌玖拾8、在费用报销单右下角的“领款人”处签字。例如;销售人员报销提交但不是本人提交，委托他人代交的，报销人该栏应填写委托人姓名。9、在费用报销单右下角的“领款人”处签字，财务将根据领款人处填写的打款姓名打款10、将填写完整，黏贴正确的报销单拿给领导审批，经领导确认无误签字同意后，递交财务部进行审核，如报销单完整规范财务将进行打款，如填写不规范，财务有权退回该报销单，直至填写规范后给予打款。拾零元肆角零分人民币大写字样壹贰叁肆
11、关于票据粘贴①所附发票真实、合法抬头正确。如无法取得发票的，请要求开具收据。②票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致，以便日后查阅。③如不是实报实销的，报销单据的报销内容根据黏贴发票的类型填写，同时必须附一张报销说明，要求内容详细。
下列为各类单据填写规则示意图
一、费用报销单
二、原始黏贴单据
三、差旅费报销单
四、借款单据
篇五：发票报销填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填
写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照
执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、财务部、制作部等。2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“Yo
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在
万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数
前写零。女口：合计金额405.40元，在此行填写为：
拾万U仟肆
佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求
（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
2015
财务部
附：填写样张
孙丿L报销单
篇六：发票报销填写规范
费用报销票据填写及粘贴规定
一、目的为规范费用报销行为，防范财务和税务风险，提高财务核算效率和准确性，特制定本规定。二、费用报销单据填写要求1、总体要求：票据干净、整洁，不得涂改刮擦；不能在发票上乱写乱划。先将报销单填写完毕后再将发票粘贴在后面，以避免填写时字迹印在发票上。2、书写要求：统一用黑色笔填写，不能用铅笔、圆珠笔。金额保留两位小数，是整数也要保留两位小数。如100元，应写成¥100.00，且大小写必须一致。3、必须填写的内容：1）报销部门：填写公司组织架构上规定的部门名称。2）附件张数：按实填写，粘贴联上注明发票张数及金额总和。3）费用发生时间：填写费用发生的实际时间，如为经过一段时间的数据汇总，则填写某月某日至某月某日。4）费用项目：分类别填写。如交通费、生活补助等。5）报销金额：实际报销金额不得大于发票金额，但可以适当小于发票金额，若报销金额小于发票金额，应在票据上注明实报金额，并签字确认。6）大写金额：大写金额前加⊕，中间为零或没有数字以“零”
代替。并注意大小写金额必须一致。7）报销人：为业务经办人。8）费用报销单中没有填写内容的空白处必须打左斜杠。三、票据粘贴要求1、票据按出差日期顺序进行粘贴，与《差旅报销清单》中的
日期顺序保持一一对应。2、票据不能用订书机装订，应将胶水涂抹于票据左侧背面，
沿粘贴单左上方从左到右，自上而下错开，呈鱼鳞状依次均匀粘贴，保持票据的左侧及上方不超出粘贴单的边界。若遇单据纸面过大时，在票据粘贴完成后向内折叠，保证能随时查阅。
3、票据粘贴时，尽量不覆盖发票左上角的二维码和发票代码及开票内容，便于审核。
4、票据粘贴在报销单后面，且正面和费用报销单正面方向一致。
5、分类粘贴：即住宿票和餐饮票分别粘贴在不同的粘贴单上。6、发票只能盖椭圆形的发票专用章，且印章内容清晰。四、票据合法合规性要求1、取得票据合法、合规：即必须是税务监制或财政监制的票据。2、单位必须写全称：“成都巨龙生物科技股份有限公司”，且加盖开票单位发票专用章。不能开具个人或与公司名称不相符的抬头。
3、票据报销期限：取得发票一个月内必须到财务部办理报帐手续（不论是否付款），如造成发票过期不能使用，由当事人负责。4、差旅费票据必须为出差期间取得的正规发票。住宿发票日期必须能证明其实际出差的地点和出差日期，否则不予报销，票据丢失一律不报销。五、本规定自2022年12月1日起执行。
篇七：发票报销填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴规定
为了规范和统一费用报销单旳填写及票据粘贴，使各位同事可以对旳、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销多种费用，特制定此规范与规定，请各位同事遵循执行，如有不明白或需改善之处请向财务部征询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单笔迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额旳单据，大小写金额必须相符，有关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写阐明
在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属旳店名，公司名等。
日期如实填写报销时旳日期。
“报销项目”处填写费用支出旳用途。如业务接待费（餐费及其她旳接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写具体支出用途。“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销旳单据旳数量。“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏旳，由左下方斜向上划对角直线注销。“金额大写”此处填写合计旳大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万
在费用报销单右下角旳“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完毕后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才干到出纳报销。否则一律退回。
二、票据粘贴规定
（1）、所附发票应真实、合法，昂首应为公司旳全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴规定平整，粘贴后不能超过粘贴单旳范畴。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列旳项目顺序一致；注意不能用订书机。
（4）、发票由后往前贴，先贴大张旳，后贴小张旳发票；小张发票在前，大张发票在后。火车票尽量往背面贴，由于它旳金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小记录一起粘贴。加油票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴;报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（6）、A4纸旳报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4
纸小，但比报销粘贴单大一点旳，也同样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
（8）、发票单据背面必须有报销人和主管部门签字才干报销，否则一律退回。
篇八：发票报销填写规范
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费用报销单填写规及票据粘贴要求
为了规和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改良之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明
1.在“报销部门〞处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。2.日期如实填写报销时的日期，单据及填写所附单据数。3.“报销工程〞此处填写费用支出的用途，按不同工程分列填写，在摘要里可以填写详细容。
4.“金额〞此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥〞。
5.“合计〞各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计〞此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写〞此处填写合计的大写金额。假设报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈打叉，以此类推，假设千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
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7.在费用报销单右下角的“报销人〞处由报销人签字。8.“原借款〞与“应退〔补〕款〞处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求〔1〕、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。〔2〕、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的工程顺序一致。〔3〕、报销市交通费时需在车票反面写清时间、起止点、事宜。〔4〕、发票由后往前贴，先贴小的，后贴大的发票；小发票在下，大发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。〔5〕、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。〔6〕、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。〔7〕、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
财务部2013年11月20日附：填写样附模板:
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篇九：发票报销填写规范
费用报销单填写要求和规范
1、总则
1.1目的:为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益,特制定本制度。
1.2范围:本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限：
2.1财务部:
2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理,对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。2.2各部门负责人：
2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准,报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合
同等是否与《付款申请书》一致。
2.2.3全体员工:依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
225总经理:负责公司所有费用发生的最终审批3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则：3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。3.1.4审核签批手续是否齐全。若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。4、报销凭证规范:4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
4.6.需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜餐
招待费报销，最好有会
人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须
注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物
品。
4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。
5、费用报销单填列规范：
5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
5.2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；发票或收据记载的各项内容均不得涂改。确实无法取得，可以附录说明，但需写明原因，且金额不得超过100元（金额是否需要调整。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。
5.3.发票内容应齐全:单位名称、经济业务内容、日期、品（必须填写物品及名
，字迹清楚，金额正办公用品的具体名称、单价、数量、金额等项目据实填写齐全大、小确写,相符，不得涂改、挖补，收款人应签字。
5.4.对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认，无委托部门经理签字的，费用记入经办部门账。
&付款、报销贴票要求：
6.1日常费用类:
6.1.1支付各种费用：填写《费用报销单》，附正式发票；
6.1.2支付差旅费:填写《差旅费报销单》，附车船票、机票、住宿清单及发票等
6.2工资提成、奖金类:
621月工资发放:填《付款通知书》，附《工资表》、《银行代发（代扣业务清单》6.2.2管理奖金及业绩奖金：填写《付款通知书》，附《管理奖金及业绩奖金明
细表》；6.2.3资产类:包括固定资产、办公设备、办公家私等。填单》，附《申购单》、《入库单》和发票等。
《付款通知
发生以上所有成本费用支出财务在审核时原则上要求一律提供发票,并要求报
销人与经办人在填写相关费用及付款申请时在备注栏注明费用类别。
如特殊情况
提供不了发票，只能用收据或白条代替时需有情况说明，经相关领导批准后方可报销，
此部分费用需另行填单报销。
关于费用报销单的填写及贴票
、报销流程及时间：市场人（各部门人员填报---逐级签字一部门总经理签字---部门总经理助理分类
审核、录入---绩效小组审核---总经理签字---财务打款
费用报销单各部门分类，总经理逐一审批，财务才能放款
报销时间:每周三
放款时间:每周五（总经理外出除外
、发票黏贴彩页
1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上
2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐:
3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能双面胶用粘贴；4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后;
备注:招待费没有明细，就很难报销
冲借款的，请写明冲那笔借款5、报销单费用项目根据发票明目填写三、按发票分类填写费用报销单：内容V票据报销分类明细说明票据报销分项费用名录v1、办公费v2、通讯费v3、差旅费v4、业务招待费v5、会议费v6、运杂费v7、车杂费v8、修理费v9、培训费v10、咨询费v11、广告费v12、业务宣传费v13、福利费
1、办公费
v项目内容：印名片、购买的办公用品（如:传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸等、公司分支机构登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的,需要附上合同
v说明:金额在2000元以上（金额是否调整须附明细,另外个人购买电脑等固定资产不得冲账
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