报销单的发票粘贴规范13篇报销单的发票粘贴规范 财务费用报销单据粘贴方法财务费用报销单据粘贴方法 报销单据的粘贴一、报销单据粘贴要求如下： 1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘下面是小编为大家整理的报销单的发票粘贴规范13篇,供大家参考。
篇一：报销单的发票粘贴规范
财务费用报销单据粘贴方法财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用
24cmx14cm纸
张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，
对超出报销单的票据、附
件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，
如车票、过路过桥费等；
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。二、报销单粘
贴方法如下：1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
-2-
报销单据粘贴单的样本:
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附件及票据应贴在报销单的
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左上角与报销单上侧对齐:
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在最上面，英他附件在后
不规范的票据粘贴（没在左上角）：
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不规范的票据粘贴（未粘贴且左上端未对齐）：
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不规范的票据粘贴（上端未对齐且票据未折叠成与报销单平齐）：
-5-
发票不完整的:不规范的票据粘贴（粘贴不牢，片片飞）：-6-
不规范的票据粘贴（整理前）：
重新整理后（正面），上端与左端边沿对齐报销单，票据折叠成与票据平齐：
-7-
重新整理后（背面）：-8-
篇二：报销单的发票粘贴规范
财务票据整理、粘贴要求
在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上,或者用订书针和回形针把原始票据别在费用报销单据后面，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间,甚至出现在报销单据签批过程中原始发票遗失的现象。鉴于上述情况,我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。2、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、
教学专项经费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起.3、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附
件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴,然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）.4、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴.将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角,从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内,个别规格参差不齐的原始凭证,可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性.对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件,粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。其中，车票的粘贴如下图。
图1火车票的粘贴
图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴
二、注意事项1、原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴.2、不要用订书机订原始发票单据及附件。3、不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。4、粘贴原始发票单据及附件只能用适量的胶水,不能用固体胶棒粘贴。5、对于粘贴不规范的费用报销单据,请自行重新粘贴.
篇三：报销单的发票粘贴规范
［财务处］
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明
在“经手人”处填写报销人姓名。在“报销部门”处填写所属的部门，如木工部、泥工部、铁工部，公司名等。日期如实填写报销时的日期。
“用途”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“第00.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额%05.40元，在此行填写为：0
拾万宏,•仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万
在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，还要有在“证明人”处由证明人签字报销人和证明人签好字后，应先找部门负责人意见，并在“部门主管”处签字。部门主管签字完成后，应到财务处找财务负责人签字最后到领导审批签字，才能到出纳报销。否则一律退回。二、票据粘贴要求
(1)、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
(2)、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
(3)、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。
(4)、发票由后往前贴，先贴大张的，后贴小张的发票；小张发票在前，大张发票在后。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
(5)、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴；报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
(6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。
(7)、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
(8)、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销，否则一律退回。
篇四：报销单的发票粘贴规范
报销单粘贴方法
1、首先应按照类别(如:办公费、餐费、业务招待费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。2、进行粘贴时，必须使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单，不得使用自行印制或购买的其他单据.3、同类单据如果数量较多，大小不一,应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。每张粘贴单所粘贴的票据不得过多，大张发票及单应放下面，小张放上面。4、很多很小的原始单据要摊开粘贴,比如车费特别多，粘在粘贴单上时，可以摊开几行自左至下、由上到下，由右至左均匀排列粘贴满.不得出边、留空或大量累压粘贴，不得厚簿不匀。
5、和记帐凭证页面查不多的原始凭证不必再进行粘贴，页面大于记帐凭证的原始凭证则需要将原始凭证左、下边折叠，使其和记帐凭证边缘大小一致。对个别规格参差不齐的票据，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始票据内容的完整性。6、对于规格较大，纸质较硬的单据(如:工资表）,可不再使用票据粘贴单进行粘贴，但必须分张折叠，规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全一致。7、单据粘贴完毕后，需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报销人员签字等内容填列完整,做到书写清楚，计算正确。粘贴好的凭证,应及时用重物压平，以防折皱、膨松,影响凭证装订的效果.8、报销人员将整理好的报账凭证交财务部进行核销。对于不真实、不合理的报销凭证，财务部有权拒绝支付；对于记载不明确、内容不完整的支出凭证，财务部予以退回，要求更正、补充
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
1
2
3
票据较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上，也可直接附于报销单据后。
3
长型的票据折叠方法
面
将
部分对折
的底边线将长出
上角，齐封
单据固定在封面的左
2
1
齐
下
上
两折边
段拢沿
长短
，使
线将长
相上出
当
部
门
将票据折叠，使大小、长短与单据封面保持一致
3
宽型的票据折叠方法
粘贴中常见的错误
（一）上厚下薄
（二）中间厚两边薄
（三）杂乱无章
（四）粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
篇五：报销单的发票粘贴规范
报销票据粘贴规范
在日常报销工作中，我们发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望教职员工给予配合。
一、票据粘贴规范：1、充值票、出租车票、快递费、过路费、停车费、地铁定额发票、火车票、汽车票、订票费、保险定额发票等小型票据请按类分别粘贴，增值税发票、通用机打发票、飞机票、登机牌、幼托费、电话费、手机费等大张发票分类整理（不需要粘贴）。2、分类整理的票据与预约报销单的报销内容及金额保持一致。3、原始单据粘贴后应保证每张单据的内容、金额清晰可见，并保持整体平整。4、粘贴票据的纸张大小：半张A4纸（可使用《原始票据粘贴单》），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。为方便装订后票据内容保持清晰可见，左上角装订线以内不要出现票据的内容和金额，如下图：
二、票据粘贴示例：
注：火车票平铺贴好，不能叠加，且左上角要空出一部分，方便装订。
篇六：报销单的发票粘贴规范
花费报销单填写规范--适用及单据粘贴要求
花费报销单填写规范及单据粘贴要求
为了规范和一致花费报销单的填写及单据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及单据粘贴，快捷地报销各种花费，特拟定此规范与要求，请各位同事依照执行，若有不理解或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范
填写报销单笔迹工整、清楚，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额一定切合，相关内容填写完好。
花费报销单一定用黑钢笔或签字笔书写，不行使用圆珠笔或铅笔书写。详细填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。日期照实填写报销时的日期。“报销项目”处填写花费支出的用途。如业务招待费（餐费及其余的招待花费）、交通费（机票、车票、打车资等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及泊车资、打印费、宣传费等。
花费报销单填写规范--适用及单据粘贴要求
“大纲”处填写详细支出用途。“金额”此处填写实质发生金额，在数字前加人民币符号如“￥”，
“单据及附件张数”填写报销的单据的数目。“合计”处填写各项花费合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥元，在此行填写为：拾万仟
肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在花费报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。不然一律退回。
花费报销单填写规范--适用及单据粘贴要求
二、单据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，仰头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、一致用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、单据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。单据粘贴要求平坦，粘贴后不可以超出粘贴单的范围。单据分类粘贴，单据粘贴序次和报销
花费报销单填写规范--适用及单据粘贴要求
单封面所列的项目序次一致；注意不可以用订书机。（4）、发票由后往前贴，先贴大张的，后贴小张的发票；小张发票在前，大张发票在后。火车票尽量今后边贴，由于它的金额在前面，假如贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、假如发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，火车票，飞机票等，都要分好类型，先小后大粘贴;报销交通费需在车票反面写清时间、起止点、事宜。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销粘贴单大一点的，也相同按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴平均，平坦，以便财务部装订成册。
（8）、发票单据后边一定有报销人和主管部门签字才能报销，不然一律退回。
篇七：报销单的发票粘贴规范
报销单据粘贴要求
4、向左再错开一定距离贴第二条，且粘贴时不要覆盖发票的金额、日期、始发地等。（根据发票大小等定距离）
5、如此循环往复，直至贴满一张粘贴单。注意最左边请留出2cm宽
的装订线，装订线内请不要贴任何票据。至此，本章粘贴单完成。
二、
费用报销单粘贴：
1、同差旅费报销单粘贴方法，粘贴前先将所有票据归类，同类
的发票粘贴在一起。
2、所有单据必须粘紧，由上向下、由右向左，一层层平均粘贴
在粘贴单上，上下左右不得超出粘贴单，纸张大的发票粘贴时多
出的部分可折叠起来。
3、交通费及招待费要列清单：表明日期、往返地点、金额及事
由，另：招待费需注明陪餐人员名单。
三、以下以“差旅费报销单”为例做出一些说明：1、“出发-到达”地，根据火车票/汽车票的明细写，后面附的发票必须与所写的明细一致。
1）、火车票/汽车票的发票附在一张粘贴单上，右下角注明汇总金额及张数。
2）、住宿费发票附在一张粘贴单上，右下角注明汇总金额及张数
3）、打车费发票附在一张粘贴单上，右下角注明汇总金额及张数，并根据公司“差旅费报销制度”规定，注明起止地点等。
4）、粘贴完毕后，要保证所粘贴的发票不得超出“差旅费报销单”的上侧、下侧、右侧。
备注：每张“差旅费报销单”后面都要粘贴着想对应的发票的金额、张数。若一张“差旅费报销单”填满时，请另用一张新“差旅费报销单”填写内容，后面附有与内容相符的真实发票。两张“差旅费报销单”不得粘贴在一起。
2012.10-15
篇八：报销单的发票粘贴规范
费用报销单管理规范
1、填报单位:须填写清楚所在项目名称.2、报销内容：根据实际发生业务,归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。
1）、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费);2）、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用);3）、住宿费；4）、交通费(除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）;5）、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废)；6）、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）；7）、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费
1
用）；8）、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利等）；9）、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）；10）、检测费；3、报销金额：按实际发生金额填写。1）、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100。00；错误写法:￥100；2）、要求大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；3）、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）；5）、小写金额与大写金额保持一致;4、领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准.5、部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。6、经手人：经手人签字。如经手人存在借支备用金的，在名字旁边备注“冲账”,如有暂不支付的，备注“挂账”.不可代签，或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。7、审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审核并签字。出现以下几种情况不予报销:1）。发票抬头公司相应信息填写错误；
2
2).发票开具时间超出报账时间（查看下方注释);3).内容填写不全,字迹不清或有明显涂改迹象的票据;4）.无财务专用章的白条票据;5）.无发票专用章或发票专用章残缺不清的发票;6）.发票专用章占压发票大小写金额；7）。数量、单价、金额不明确的票据；8)。所有财务单据要一律用签字笔填写,否则视为无效票据。9）。项目人员每月限额的交通补助(由项目地归家）需单独粘贴报账，并备注所在项目名称和交通补贴，不可与其他项目上交通费用混淆。10）.项目上人员在粘贴票据时,应遵循材料类（含加工,材料运费，材料装卸费等与材料进场相关费用）、劳务类和费用类（如招待费、办公费、交通费等）三大类分别粘贴和填写报销申请单据。注:发票开具时间必须和报账时间在同一个季度，且每个季度的最后一个月22号后开具的发票不予报销。
3
粘贴单管理规范
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2
3
4
1、事由:需按报销单所列的项目顺序填写摘要，摘要中应体现时间、地点、对象、事宜和金额等重要信息。如字符比较多，可提前向5号区域延伸。事由部分空白的单据，不予报销.2、领导批示:由项目经理或部门经理对票据发生的真实性和准确性认真审核，正常合理的予以签字批准.3、报账人:报账人签字，如报账人存在借支备用金的，在名字旁边备注“冲账”。不可代签，或签署两个或多人名字.报销款项将按所签字的报账人支付或冲抵备用金。4、经手人：报账人和经手人填写一项即可，要求同上。5、粘贴票据处：发票复印件用胶水粘贴，要求粘贴平整不要遮盖粘贴单上的上部及装订线，票据过大过长的需折叠整齐并不得超出粘贴范围;发票复印件须按报销单所列的项目顺序粘贴在粘贴
4
单上，并且方向统一朝上，在粘贴单底部填明所贴票据张数及金额，票据过多的可分为几张分类粘贴。不得把原始票据上的金额、日期、地点等重要依据涂改或粘贴掉。发票原件用回形针或夹子与整理好的报销单固定在一起，发票与报销内容、粘贴单上发票复印件必须保持一致，如发现发票与粘贴单上发票复印件不一致者,必严惩。
温馨提示：1.在发生费用之前先询问清楚对方是否能提供正规发票，建议尽可能的去正规的商户消费。2.取得发票时请核对一下发票信息，单位名称、税号、财务章是否正确。3.根据业务发生的实际月份，尽量当月发生的费用当月报销。每个季度的最后一个月20号后不要取得机打发票和电子发票，尽量顺延到下月初再开具发票，以免影响票据的报销，手撕发票无碍。
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篇九：报销单的发票粘贴规范
报销单填写粘贴规范
一、费用报销单1.请填写报销部门、报销日期、单据附件张数（为单据粘帖单的张数）；2.费用用途请填写该项费用的具体内容；3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉；以此类推；5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。6.报销人签字
二、差旅费报销单1.请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；2.多人同一张报销单报帐，应分别填写；3.天数按本人出差实际天数填写；4.其他栏填写除车船飞机票，住宿票，出差补助之外的的票据，如保险费、寄存费、购票手续费等。
三、报销单粘贴规范1.发票统一粘贴在原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内，从左往右依次粘贴；2.不要遮盖装订线，粘贴后应不超过粘贴单的范围；3.按照发生的日期从前往后依次粘贴（如差旅报销单据）；4.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅报销单，车船票，餐饮住宿等分类粘贴）；5.大票粘在下面，小票贴在上面，所有发票也都要错层粘贴，不要罗列在一起，每张发票粘贴宽度为0.5厘米，上张发票不要遮盖到下张发票上；6.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上（即一张粘帖单不足以粘帖所有发票时）；
四：不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
篇十：报销单的发票粘贴规范
(完整word版)费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。在“报销部门"处填写所属的店名，公司名等。日期如实填写报销时的日期.“报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等)、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等.“摘要”处填写详细支出用途。“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00",
(完整word版)费用报销单填写规范及票据粘贴要求
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零.如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分.人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万
在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,在“复核"处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,最后到领导审批签字，才能到出纳报销。否则一律退回.
(完整word版)费用报销单填写规范及票据粘贴要求
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。（2）、统一用“报销单据粘贴单"粘贴发票(3）、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机.（4）、发票由后往前贴，先贴大张的，后贴小张的发票；小张发票在前，大张发
(完整word版)费用报销单填写规范及票据粘贴要求
票在后。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
(5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴.加油票,火车票，飞机票等,都要分好类别，先小后大粘贴；报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
(6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4
纸小,但比报销粘贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。(7）、尽量把发票贴均匀,平整，以便财务部装订成册。
(8）、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销，否则一律退回。
篇十一：报销单的发票粘贴规范
P> 关于报销凭证粘贴规定第一章总则第一条本制度根据中华人民共和国会计法会计基础工作规范等相关财会法规并结合企业的实际情况特制定本制度关于报销凭证粘贴规定
第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等相、关财会法规，并结合企业的实际情况，特制定本制度。第二条本制度的制定是为了加强财务管理工作，建立规范的财务工作秩序，提高财务工作水平。第二章具体规范
第三条使用没有使用过的A4纸或统一规定的票据粘贴单，粘贴单不大于报销单（即报销封面），但不小于报销单面积80%。第四条报销的票据应按不同发生时间或内容分开分类粘贴、填制、报销。第五条票据粘贴单要保持平整，不能折叠，票据粘贴要整齐。具体粘贴方法有三种：平铺法、鱼鳞法、鱼鳞法与平铺法相结合。第六条平铺法的具体要求。当票据面积大于报销单1/2时，直接将报销票据粘贴在报销单后面，报销票据左边要剪切整齐，于票据左上角4cm的位置对齐通过涂抹胶水进行粘贴。步骤如下图示范：
步骤一：当票据面积大于报销单1/2时，直接将报销票据粘贴在报销单后面。
步骤二：报销票据左边要剪切整齐，于票据左上角4cm的位置对齐粘贴。
步骤三：重叠好的发票。
步骤四：费用报销单用途只能按“发票类别”填写如：办公费、差旅费、交通费、办公用品、燃油费、通讯费、业务招待费等。
第七条鱼鳞法的具体要求。当票据面积小于报销单面积1/2，且票据较多时，应使用粘贴单粘贴票据后，再将粘贴完好的票据粘贴于报销单后。票据粘贴前应将其分类剪切整齐，在粘贴单上从右向左，从下向上如鱼鳞状将票据依次粘贴整齐。票据粘贴纵向间距不小于0.5cm，横向间距不小于2cm，票据粘贴其左右上下均不能超出粘贴单边沿，粘贴单左上角4cm的位置应预留装订区域，票据较多时可增加粘贴单。步骤如下图示范：
步骤一：当票据面积小于报销单面积1/2，应使用粘贴单粘贴票据后。
步骤二：在粘贴单上从右向左，从下向上如鱼鳞状将票据依次粘贴整齐。
步骤三：票据粘贴纵向间距不小于0.5cm，横向间距不小于2cm。
步骤四：粘贴单左上角4cm的位置应预留装订区域。
步骤五：粘上费用报销单的发票。
步骤六：差旅费报销单要按日期逐笔的登记。必须填写：每栏合计、出差任务。如果没有住宿费发票或其他发票填写时就不要住宿费栏填写，可以在其他那栏填写。
第八条鱼鳞法与平铺法相结合是综合使用鱼鳞法与平铺法的具体要求，步骤如下图示范：
步骤一：面积小于报销单面积1/2发票按鱼鳞法粘贴好。
步骤二：当票据面积大于报销单1/2发票按平铺法粘贴好。
步骤三：将已鱼鳞与平铺贴好的发票在左上角4cm的位置对齐粘贴。
步骤四：按差旅费报销单要求填写。
第九条票据的下侧和右侧超过粘贴单的部分应折叠至与粘贴单大小一致，或留待财务人员审核完毕后折叠。第十条对于不按以上要求粘贴的报销单据，财务部有权拒收或不予受理。第三章第十一条第十二条附则
本制度由财务部门负责解释。需要变更时，由公司负责统一修订。本制度自发布之日起施行。
篇十二：报销单的发票粘贴规范
P> 报账票据粘贴规范为了规范会计凭证的装订和归档管理工作，根据相关会计基础工作规范的要求，现对我校票据粘贴进行统一规范，在办理报账业务前，按下列要求做好票据整理粘贴的准备工作。
1.用于粘贴票据的纸张大小一般以210mm×148mm(A4纸一半)为宜，即不大于报销单的背景粘贴纸。
2.发票的粘贴。同类票据（如材料费、市内交通费、图书等）分类粘贴在一起。并将粘贴在一张纸上的所有票据合计张数和金额写在右下角，同时将小计金额填入汇总单相应经济科目内。纸张比较大的发票，可以左上角对齐粘贴，比较小的发票请在粘贴纸内统一按上下、左右起止的顺序依次、错位、呈鱼鳞状整齐均匀平整粘贴，粘贴牢固。（具体见附图）。同时注意：①票面一律朝上，不要反贴；②票据金额要显示清楚，不要遮住有字迹部分，数字不得涂改。
3.请各单位将本通知宣传到每位职工及办理报账业务的经办人，自XXXX年3月份起，对不符合粘贴要求的单据将不予办理报销。
示例图
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篇十三：报销单的发票粘贴规范
P> 费用报销单填写规范及票据粘贴规定为了规范和统一费用报销单旳填写及票据粘贴，使各位同事可以对旳、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销多种费用，特制定此规范与规定，请各位同事遵循执行，如有不明白或需改善之处请向财务部征询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单笔迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额旳单据，大小写金额必须相符，有关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写阐明
在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属旳店名，公司名等。
日期如实填写报销时旳日期。
“报销项目”处填写费用支出旳用途。如业务接待费（餐费及其她旳接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写具体支出用途。“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销旳单据旳数量。“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏旳，由左下方斜向上划对角直线注销。“金额大写”此处填写合计旳大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万
在费用报销单右下角旳“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完毕后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才干到出纳报销。否则一律退回。
二、票据粘贴规定
（1）、所附发票应真实、合法，昂首应为公司旳全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴规定平整，粘贴后不能超过粘贴单旳范畴。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列旳项目顺序一致；注意不能用订书机。
（4）、发票由后往前贴，先贴大张旳，后贴小张旳发票；小张发票在前，大张发票在后。火车票尽量往背面贴，由于它旳金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小记录一起粘贴。加油票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴;报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（6）、A4纸旳报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4
纸小，但比报销粘贴单大一点旳，也同样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
（8）、发票单据背面必须有报销人和主管部门签字才干报销，否则一律退回。
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