下面是小编为大家整理的费用报销注意事项说明,供大家参考。
费用报销注意事项 说明
1、所有报销发票均应为正规发票，发票上应有税务局监制或财政局监制的印章，非正规发票、资金往来发票均不得作为报销凭证。特强调普通收据、白条，车站的白条订票费发票等不能直接报销，发票上要有收款单位的财务专用章或者发票专用章； 2、破损严重、残缺不全的发票不能直接报销，收款单位财务专用章或者发票专用章残缺的发票不能直接报销； 3、发票抬头应为“同方股份有限公司”， 抬头不能缺省，不得填写别的抬头。不能在复写发票上直接用笔补填抬头； （1）增值税开票信息如下：
公司名称：同方股份有限公司 纳税人识别号：110108100026793 地址电话：北京市海淀区清华园清华同方大厦 010-82399834 银行账号：11001079900056010797 开户行：
建行清华园支行 （2）普通发票开票信息如下：
公司名称：同方股份有限公司 纳税人识别号：110108100026793 4、 服务业定额发票上的付款单位、费用项目要用同色笔填写完整，无需复写；
5、报销单填报金额不能大于实际粘贴票据金额，部分裁剪发票裁剪金额和发票开具金额不一致，或者出现裁剪部分磨损残缺的情况，此类发票不能直接报销； 6、票据粘贴应该按照如下规范进行：
（1）同类发票粘贴在一起。例如差旅费报销中，可以按照长途车船飞机票、住宿发票、市内交通发票、其他发票等分类顺序粘贴。
（2）同类发票按照发生时间的先后从上到下顺序粘贴，先发生的粘贴在上面，后发生的粘贴在下面。
（4）
所有发票均要求正面朝上，工整地粘贴于费用报销单反面左上角。发票较
小的，可以分开均匀粘贴；一份报销单所附发票较多不好工整粘贴的，可以附一张与报销单同等大小的白纸作为粘贴单；每一张发票粘贴时都应该清晰的露出抬头、金额等部分； （5）所有发票均应被遮挡于费用报销单后面，发票较大，有部分露出费用报销单边缘的，应沿费用报销单边缘工整折叠进去，以保护票据和规范报销单。
7、填写报销单时，要用黑色签字笔或墨水笔工整填写，不得使用圆珠笔和铅笔，不得涂改，更不能使用涂改液， 所有报销单一经涂改必须作废； 8、 以合格发票冲抵不合格发票时，费用报销单上一定要按照合格发票的类型填报费用，不能以被顶替的不合格发票的费用类型填报，实际报销用途、金额等事项另附便条说明；
9、 发票反面要有签字，出差住宿协议酒店，住宿费发票应附酒店费用明细清单）
（由酒店提供）； ；如因特殊原因不能入住协议酒店，应附说明由总经理签字；
10、除公司规定要求的签名外，不能在正规发票正面或者反面备注任何规定外的事项，如从管理需要必须要对发票进行说明的，可另附纸说明。
11. 增值税发票 自共 开票日至到期日共 90 天 天 内有效 ，超期的增值税发票税务局不予抵扣，持票人 必须前 在到期前 1 个月将增值税发票交到 一方站 财务， 要求发票背面必需有本人的签名和 联系方式 ；如果由于个人原因导致增值税发票超期或丢失，必须写说明递交到 一方站财的 务并按增值税发票进项税额的 50％ ％ 以内给予处罚 。普通发票 丢失 需 要 有发票复印件并加盖开票单 位的财务专用章，发票 丢失说明，并由 站长 和 计算机系统本部 财务部 经理签字 才能给予报销。
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