下面是小编为大家整理的报销注意事项（全文完整）,供大家参考。
报销注意事项 根据近斯报销出现的问题作出总结， 避免相同问题重复产生。
一、 发票抬头必须是完整的公司名称 （北京量子伟业时代信息技术有限公司）， 不能有一个错字、或公司名称不完整。
对于有的地方机打发票公司抬头只能是 12 字的情况下， 前 12 字机打， 余下的手写， 并在手写处加盖开票公司章。
二、 关于出租车发票， 在明细中一定要填写起点和终点， 事由。
公司不允许上班时间在分公司所在地打车。
三、 宴请客户时先填写《业务招待费用申请单》 交经理审批。
报销时在《费用报销明细表》 中填写宴请人数， 对方几人、 公司几人、 事由、 项目 名称。
报销时《业务招待费用申请单》 将附在粘贴单的后面一起上交财务。
招待费填写《费用报销单》。
四、 公务出差时先填写《出差申请单》 交经理审批。
出差回来在申请中简单填写出差总结。
五、 关于补助， 补助的计算方式请大家根据员工守则上的规定严格执行。
补助当天如有宴请客户， 则不能进行补助。
六、 关于住宿， 住宿费严格按公司标准进行报销。
七、 关于手机费， 从即日起暂停报销， 等待北京新的报销制度。
八、 对于市内交通费、 市内住宿费统一用《差旅费报销单》 进行报销。
PM 中费用类型填写为营业成本---差旅费用---市内公交费。
住宿费同理。
九、 报销单和粘贴单的沾连只需沾连左上角， 而不是粘连整个左侧。
十、 关于油卡/油费报销时的摘要写为加油费。
用费用报销单进行报销
十一、《费用报销明细表》 中日期填写格式统一为 2010-5-16， 发生日期填写发票上的日期； 费用归属为华东事业部， 如果你为除华东事业部外的部门工作所产生的费用填写其它部门； 使用描述中， 尽可能详细说明； 费用类型填写根据 PM 费用类型准确填写， 如项目 前期汽车票费用：营业成本---前期运作成本---差旅费-汽车票； 费用归属项目中无具体项目， 如上海办公用品， 归为北京量子伟业上海分公司； 上交《费用报销明细表》 时， 调整为 A4 纸大小， 纸张方向不限。
十二、 报销单中部门统一为华东事业部。
十三、 费用合计中大写应正确， 小写紧靠￥填写， 金额填写严格按财务标准填写。
报销单中摘要这一项， 无其它费用这种填写方式。
金额填写全部按财务写法填写 如有什么不明处， 请与我联系。
彭艳 13816405811
2010-5-18
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