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上半年财政工作情况及下半年工作安排
一、 1-6 月份财政预算执行情况 1、 财政收入
今年经我区六届二次人代会批准的 20xx 年财政收入全口径预算为 10000 万元， 1-6 月份全口径财政收入累计完成 8468 万元， 为年度预算的 85,同比增收 2651 万元， 增长 46， 其中:中央及省级收入， 全年预算为 4988 万元， 1-6 月份累计完成 4727 万元， 为年度预算的 95,同比增收 1702 万元， 增长 56； 地方收入， 全年预算为 5012 万元， 1-6 月份累计完成 3741万元,为年度预算的 75,同比增收 949 万元， 增长 34， 完成市政府责任状 6900 万元的 54。
地方收入分项完成情况如下：
(1)增值税 15 地方分成部分预算为 540 万元， 1-6 月份累计完成562 万元， 为年度预算的 104,同比增收 236 万元， 增长 72％。
(2)地税局征收的地方各税预算为 3672 万元， 1-6 月份累计完成 2604 万元， 为年度预算的71。
(3)行政事业性收费、 罚没收入及地方其他收入预算为 800 万元， 1-6 月份累计完成 540 万元， 为年度预算的 68,同比减收 20 万元， 下降 4。
主要是检察院罚没款上缴国库同比减少 183万元。
(4)基金收入累计完成 35 万元， 比上年同期增收 13 万元， 增长 60。
1-6 月份财政收入全口径分级完成情况是：
两镇和牛心台办事处实际完成 2293 万元， 为年度预算的 113,同比增收 1007 万元， 增长 78； 其中：
地方收入累计完成 864 万元， 为预算的100， 同比增收 391 万元， 增长 82； 区本级 1-6 月份实际完成 6175 万元， 为年度预算的 78,同比增收 1644 万元， 增长 36,其中：
地方收入累计完成 2877 万元， 为预算的 69， 同比增收558 万元， 增长 24;
1-6 月份财政收入全口径分部门完成情况是：
国税局 1-6 月份税收收入累计完成 3881 万元，为年度预算的 108,同比增收 1547 万元， 增长 66。
其中镇级收入进度较快， 1-6 月份已完成预算 156。
主要是国税局强化重点税源企业、 新办企业的税收征管， 改进征管办法， 提高征管质量， 做到应收尽收。
地税局 1 一 6 月份税收累计完成 4156 万元， 为年度预算 74， 同比增收 1142 万元， 增长 38。
主要是加大对“非矿山”资源税的清理力度； 对房地产企业加强税收管理， 实行“月税月清”； 印花税改变征收管理方式， 由原市局统一代征下放分局独立征收。财政部门 1-6 月份累计完成 431 万元， 为年度预算的 54,同比减少收入 38 万元。
其中:行政事业性收费收入同比增收 145 万元， 各收费部门收入均有增长。罚没收入同比减收 182 万元，主要是检察院的罚没款同比减少入库 182 万元。
2、 财政支出
本年度财政支出预算安排 8500 万元， 预算执行中上级追加专项 23 万元， 区本级追加专项285 万元， 合计支出指标 8808 万元， 1-6 月份财政累计支出 4798 万元， 为支出指标的 54。总支出比上年同期增加支出 1080 万元， 增长 29,主要是农村税费改革增加支出 301 万元,农业专项支出增加 120 万元,调整工资增加支出 150 万元,住房公积金提高标准增加支出 25 万元， 增加人员增加人员经费 40 万元， 行政事业收费纳入预算管理增加支出 160 万元,购置车辆 120 万元,支付各种奖励增加支出 60 万元,公用经费实行全年包干分月拨付增加支出 100万元。
分项完成情况如下:
(1)科技三项费用及科学事业费预算安排 77 万元， 1-6 月份累计支出 1 万元。
(2)农业、 林业、 水利支出， 预算安排 550 万元， 1-6 月份实际支出 328 万元， 完成预算的60,同比增加支出 194 万元， 主要是专项支出增加 120 万元。
(3)文教卫生等事业预算安排 3741 万元， 预算执行中上级追加专项 20 万元。
1-6 月份实际支出 1834 万元， 完成预算的 49,同比增加支出 453 万元， 增长 33。
其中：
教育事业费同比
增加支出 293 万元， 主要是农村税费改革支出 57 万元， 调整工资增加支出 90 万元， 住房公积金提高标准、 增加人员增加支出 72 万元， 乡 镇比上年同期增发工资 70 万元。
医疗卫生同比增加支出 92 万元， 增长 120。
主要是防疫站、 妇幼站行政事业性收费纳入预算管理增加支出 60 万元， 公费医疗同比增加支出 29 万元。
(4)行政管理费预算安排 2050 万元， 预算执行中追加支出 242 万元。
1-6 月份实际支出 1637万元， 完成预算的 71， 同比增加支出 541 万元， 增长 50。
主要是调整工资、 提高住房公积金补贴标准增加支出 60 万元， 购置车辆及办公设备 130 万元， 经济责任兑现奖增加支出 60万元， 人大、 政协会议费跨年支出 13 万元， 离休干部医药费 60 万元， 行政事业性收费纳入预算管理增加支出 60 万元； 预算单位公用经费全年包干分月拨付增加支出 100 万元。
(5)检法司支出预算安排 330 万元， 执行中追加支出指标 43 万元， 1-6 月份实际支出 257万元， 为支出指标的 69,同比减少支出 149 万元。
主要是检法两院上缴收入比上年同期减少，相应返还办案经费减少。
(6)抚恤及社会保障补助支出预算安排 332 万元， 上级追加专项支出 3 万元， 1-6 月份实际支出 157 万元， 为预算的 47％， 同比增加支出 68 万元， 主要是税费改革支出 121 万元。
(7)其他部门事业费预算安排 940 万元， 1-6 月份实际支出 546 万元， 为年度预算的 58,同比增加支出 11 万元， 其中：
税费改革支出 88 万元。
(8)政策性补贴支出、 排污费支出、 城市维护费预算安排 80 万元， 1-6 份实际支出 38 万元，为预算的 48， 同比减少支出 49 万元。
主要是高台子镇、 卧龙镇及新明办事处高速公路占地补助比上同期减少支出 52 万元。
二、 预算执行的主要特点及存在的问题
1、 在全区国民经济保持稳定增长的基础上， 财政收入实现了同步增长。
财政收入增幅和进度均发生了积极的变化。
1-6 月份， 财政收入全口径累计完成 8468 万元， 完成预算的 84，按进度提高了 35 个百分点。
财政收入进度和增幅均创历史最好水平， 为完成全年财政收入任务奠定了坚实的基础。
2、 财政支出结构进一步改善， 重点支出得到了较好的保证。
从 1-6 月份财政支出运行情况看， 财政支出除用于人员经费支出和保机关正常运转公用经费支出外， 还为发展明山经济、实施招商引资政策投入了一定的资金。
为明山区的经济发展提供了必要的资金保证。
在资金调度上符合“一吃饭、 二稳定、 三建设”和保法定、 保重点的财力分配原则。
3、 财政收支矛盾突出， 困难与压力依然很大。
预算执行中新的减收增支因素不断出现：一是国家税收政策的影响， 下半年国家将对下岗再就业从事工商业、 不足起征点的个体商业和修理行业及特殊企业， 实行税收减免政策， 年影响财政收入（全口径）
900 万元。
二是税收收入跨年入库 850 万元， 将使下半年收入任务进度滞后。
三是财政供养人员增加， 财政负担加重， 今年仅区本级新增财政供养人员 106 人， 其中：
教育 85 人， 月增支额 10 万余元。四是各项增支政策的不断出台：
如调整工资、 提高住房公公积金补贴标准等， 使财政刚性支出明显增加。
五是潜在遗留问题不定期的暴露， 欠拨专项、 职工医药费、 取暖费等， 风险直接转向财政， 财政支出压力始终得不到缓解。
三、 上半年的主要工作
在上半年预算执行中， 面对财政运行中的收支矛盾， 我们坚持“保工资、 保运转、 保稳定、 ”原则， 以加强各项支出管理为切入点， 以增收节支为落脚点， 牢固树立过紧日子的思想， 突出重点、 难点， 加大工作力度。
在上级财政部门大力支持和我区全体财税干部的共同努力下，我区的财政收入实现了稳定增长， 支出结构不断优化， 重点支出得到基本保证， 主要工作如下：
1、 强化征管、 确保财政收入稳定增长
上半年我们以组织收入， 加强征管为中心， 在客观减收因素较多的情况下， 一是强化重点
税源企业， 新办企业的税收征管， 将财政收入的着眼点放在新增税源和财政收入总量上。
加大清欠力度， 层层落实收入计划， 提高征管质量， 做到应收尽收， 确保财政收入及时、 足额、均衡入库。
二是全面规范非税收支行为， 加大管理和调控力度， 严禁坐收坐支或转移资金。今年对行政事业性收费收入纳入预算管理的执收单位， 签定了收入目标责任制， 确保财政收入按时足额完成， 不断增强政府的宏观调控能力。
2、 调整支出结构， 保证重点支出
一是强化预算约束， 加强支出管理， 按预算、 按进度、 以拨款控制支出， 按照人员工资、专项支出、 政府机关运转经费、 事业发展支出的顺序量力而行妥善安排各项支出。
二是确保全区公教人员工资按时足额发放。
为保证两镇一街公教人员按时发放， 截止 6 月份未， 三镇上划收入 165 万元， 三镇公教人员标准工资应支 385 万元， 区级垫付 330 万元 （含往来借款）。
三是对各预算单位的公用经费、 业务费实行预算包干， 分月按计划拨付的预算管理办法。调动了各单位参与支出管理的积极性， 使各单位能量入为出， 量财办事， 减少了支出的随意性， 强化了预算的约束力。
四、 下半年工作重点。
1、 抓好抓实增收节支工作。
要强化税种和税源管理， 不断挖掘新税源， 扩大新税基， 寻求新的经济增长点， 确保完成和超额完成全年的财政收入任务。
要压缩一切不合理开支， 杜绝损失浪费， 当前财政面临可支配财力缺口较大， 要牢固树立过紧日子的思想， 坚决反对把穷日子当富日子过的资金分配行为。
对超出预算的各项支出实行严格的审批制度。
坚决制止超出财力可能的工程项目和专项开支， 大力发扬艰苦奋斗， 勤俭节约的优良传统， 一切开支都要做到精打细算、 厉行节约、 讲求效益、 立足增收节支缓解财政收支矛盾。
2、 调整支出结构， 确保重点支出的拨付。
随着国家积极财政政策及有关税收优惠政策的实施， 后几个月财政收支矛盾将进一步显露， 我们将认真贯彻“调整结构、 确保重点、 压缩一般、 加强管理”的十六字方针， 要继续坚持“保重点、 保运转”的原则加大控制支出力度，确保不拖欠公教人员工资， 力争使财政支出不突破或少突破预算。
3、 积极稳步推进财政预算制度改革。
从实行部门综合预算制度， 国库集中收付和政府采购制度入手、 调整财政支出范围和支出结构， 建立公共财政， 以适应新形势下政府财力管理转变的要求。
总之， 当前我区的经济形势正逐步好转， 财政收入质量将进一步提高， 财政支出结构将进一步改善。
我们相信在区委的正确领导下， 区人大的监督支持下， 在全体财税人员的共同努力下， 全区上下团结一致， 振奋精神， 努力工作， 克服困难， 坚定信心， 就一定能够圆满完成今年的各项财政工作任务。
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