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年度经营目标计划书范文
2011-2-16 18:38
提问者1102726337
| 浏览次数8342 次 2011-2-22 14:34
最佳答案
我正好有做得非常好我发给你。不过你一定要给我个好评哟。
重庆市 XX 有限公司 2011 年度经营计划书
2011 年为公司初创之年公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面一是按现代企业制度和市金融办的整体要求建立健全企业各项管理制度为公司正常运转提供保障二是打造一支高素质的管理团队三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务特制定本经营计划书。
一、2011 年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上公司确定 2011 年的经营方针为灵活策略赢市场扩大规模增实力加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想公司各部门的经营管理活动包括政策制订、 制度设计、 日常管理 都必须始终不逾地围绕经营方针展开、 贯彻和执行。
二、2011 年的经营目标 一核心经营目标
2011 年公司的核心经营目标是
1收入及利润指标 年度贷款利息及中间业务收入 4861.01 万元其中XX 公司完成利息收入3369.11 万元XX 公司完成中间业务收入 1491.90 万元年度税后利润净利润3480.11 万元税后利润率 71.59%资产回报率 34.80%其中XX 公司完成净利润 2144.17 万元XX 公司完成净利润 1335.94 万元。
2呆坏账总额 年度呆坏账总额控制在资金总额的 0.5%以内按年度可用资金 15000 万元计算年度呆坏账总额不得超过 75 万元。
在核心经营目标中 利润和呆 坏 账总额是直接反映公司经营质量的量化指标也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
二收入及净利润目标细分 收入目标分解表
单位万元人民币 分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四
季度 按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04
XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17
合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21
进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%
累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%
净利润目标分解表
单位万元人民币 分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四
目标 季度 季度 季度 季度 按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 三、主要经营策略
2011 年公司立足 XX 区的基础上向主城九区逐步扩大影响范围扩大实质客户群大幅提升各项收入。为此公司将 2011 年确定为“市场拓展年”在适量投放广告的基础上 充分利用银行、 工商、 税务等资源 建立目标客户群有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面公司将采取下列措施 1全公司必须以市场为导向以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策鼓励公司全体员工参与营销工作。
2市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源在 2011 年上半年采取一切措施集中精力做好 XX 区内企业客户群的开发和业务拓展工作。
四、实现目标的保障措施 一资金保障 为全面完成公司各项预算在公司注册资金 10000 万元基础上计划于 2011 年4 月初向银行申请融资 5000 万元同时从 5 月份开始启动“委托贷款”业务全年力争完成 2000 万元的委托贷款业务。
二人力资源及后勤保障
市场拓展人才引进起着至关重要的作用。为此必须从以下四个方面做好人力资源管理工作 1加快人才引进以公司目标责任为基础加快市场营销部人员的引进和补充确保市场营销部、风险管理部用人需求建立人才激励机制保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”2011 年 3 月底前全部紧缺岗位人员应该补充齐全建立人员淘汰和人才储备机制和计划在 2011 年 6 月 31 日前完成全部员工的试用期考核及定岗 将应淘汰更换人员全部淘汰完毕 将储备人才全部引进到位。
2加强教育训练建立培训体系以素质培训为核心对公司员工进行系统的培训提升员工职业和经营素质。
3建立合理的分配体系建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内并在施行中不断地加以检讨和完善 各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。
4建立合理的绩效管理体系按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则由人力资源部门牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则2011 年 1 月 11 日起董事会对总经理实施目标责任考核 总经理对公司各级管理人员施行考核。
绩效管理必须与分配体系联动推行以确保目标管理切实落实。
三综合管理保障
公司将 2011 年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。
1由人力资源部门主导集合内外资源自 2011 年 3 月 1 日起公司推展“建构管理体系增强公司体质”活动用 6 个月时间建立起包括营销管理、风险管理、 财务管理、 综合管理等在内的顺畅的、 高效的管理体系。
管理体系的建构必须以“理顺脉络、提升效率”为目标注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。
2按照分权管理的原则由经营团队成员负责大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
四财务资源保障
2011 年公司将为市场营销部门提供优势财务资源在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度 1增收节支严格预算管理财务部在实施全面预算的基础上财务部重点加强各项费用支出的合理性审核 严格预算管理和检查 尽最大努力节约各项支出
2健全财务管理体系财务部必须积极参与“建构管理体系增强管理体质”活动理顺、健全财务管理体系重点关注市场营销活动背后的财务信息流及时清收应收利息费用关注贷款贷后检查为公司高层决策提供信息。
3、制定合理的税收筹划方案按时交纳各项税费有效降低企业涉税风险。
五组织管理保障 1由董事长负责与总经理签定《2011 年度经营目标责任书》总经理与公司各级经营管理团队签定《2011 年度经营目标责任书》明确各部门的目标、责任和相应的权利。
2由各部长负责于 2011 年 2 月 28 日前对各项目标进行层层分解制定可行性方案和年度工作计划。
3由财务经理负责2011 年 2 月 20 日前编制《2011 年度财务预算》明确全年各项成本费用控制目标制定月度、季度、年度预算执行检查计划明确责任和奖惩事项并每月组织检讨和通报等工作。
4由市场营销部部长负责组织每月/季 “经营目标达成总结会”总结成果检讨差距研拟对策跟进结果。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到2011 年的经营目标是在全面权衡和全面分析的基础上制定的是一个充满机遇和机会的计划也是一个具有挑战和风险的计划要将这一理想变为现实需要全体员工的共同努力。
一更新观念创新管理
公司认为要达成 2011 年的经营目标首先要更新观念各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念应该以宏观的立场树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面创新经营思维、创新管理模式为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。
二切实负责重在行动
行动是一切计划得以实现的首要执行是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行一切都是空谈。
公司要求各级员工以“负责任”的态度做好各项工作特别是经营团队和中层干部必须以“责任”主管的立场开展各项工作不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。
公司强调干部和员工的价值在于行动和执行公司将以行动力和执行力考察所有干部对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工将列入员工淘汰计划的首选首先予以淘汰。
三业绩优先奖惩落实
追求利润最大化永远是企业经营的灵魂任何企业的首要社会责任都是赢得市场扩大经营收获利润。
利润是 2011 年公司经营指标的“核心之核”营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下“业绩定酬指标量化逐级捆绑分层考核”是公司的基本政策取向也就是经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑 采用自上而下逐级考核的办法 充分调动全体员工的工作积极性。
同时 对于不能胜任本职的干部 包括团队成员和员工采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施增强造血功能提升管理体质。
总之公司希望并要求所有 XXXX 从业人员必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动投身“打造高效 XX实现三年升级”的伟大征程中为公司的跳跃发展作出更大的贡献 下列文件是本计划书的相关文件或附件 《2011 年度公司财务预算》 《2011 年度目标经营责任书总经理》 《2011 年度目标经营责任书经营团队》
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