审计系统对照检查材料（13篇）审计系统对照检查材料 对照检查、自我剖析材料 对照检查、自我剖析材料近些年来，**坚持以业务经营为中心，坚持从严治行，严肃查处了一批大要案件，竞争实力不下面是小编为大家整理的审计系统对照检查材料（13篇）,供大家参考。
篇一：审计系统对照检查材料
对照检查、自我剖析材料
对照检查、自我剖析材料近些年来，**坚持以业务经营为中心，坚持从严治行，严肃查处了一批大要案件，竞争实力不断增强。同时，在个别地区、个别单位和个别领导干部身上还存在着一些突出问题。为端正风气，严肃纪律，标准行为，３月２日，******在北京举行整肃行风行纪电视会议，要求全行上下要按照“严格、标准、慎重、诚信、创新”的十字行风要求，卧薪尝胆，急起直追，苦练内功，狠抓管理，大力强化内控管理和行风建立，切实搞好整肃行风行纪活动。在这次活动中，要求各级行领导班子和领导干部要坚决执行中央制定的“四大纪律，八项要求”，端正风气，严明纪律。在端正风气、树立正气方面，做到“六个树立、六个反对”；在严格纪律、标准行为方面，必须严守“七条禁令”。因此,对照以上的要求,检查自己,剖析自己,仍然还有一定的差距,如下：
一、在思想作风上：１、理论学习不够深入。对理论武装头脑的紧迫性认识缺乏，理论学习不够重视，学习自觉性、积极性和主动性缺乏，存在实用主义，要用什么才去学什么，与工作关系密切的才学，与工作关系不大的少学。学习停留一般化，没有带头学习，营造良好的学习气氛，带动本部员工理论学习的广泛深入开展。学习专题不突出，针对性不强，不分层次，一般通读多，重点精读少，做读书笔记更少。对理论的钻研不深入，没有在把握邓小平理论的科学体系上下功夫。缺乏“挤”劲和“钻”劲，对理论学习浅尝辄止，不求甚解。理论联系实际不够，学用脱节，运用理论指导实践的意识不
强，没有充分把理论和实践严密地联系起来，运用马克思主义的立场、观点、方法来分析和解决问题、指导工作、提高工作水平。
２、理想信念有所淡化。对实现共产主义远大理想的长期性、复杂性、艰巨性认识缺乏，对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的精神实质学习理解不深刻，理想信念相对淡化。政治敏锐性和政治鉴别力不强，用辩证的观点分析问题的能力有待提高。对本部员工的社会主义、爱国主义和集体主义教育不够，未能牢固树立共产主义的坚决信念。对社会上存在的“共产主义渺茫论”和拜金主义、享乐主义、个人主义以及资产阶段腐朽思想批判不够，抵抗不力。存在这些问题的'主要原因是：学风不正，对理论武装的重要性和紧迫性认识缺乏，无视了主观世界的改造，缺乏坚实的马克思主义理论根底，理论上不够成熟，造成政治上不够坚决。二、在工作作风上
1、业务知识缺乏。这几年，虽然完成了金融本科的学习,并利用业余时间学习各种业务知识，但所掌握的理论知识和具备的业务水平，远远未到达市场经济、商业银行经营和审计工作管理的要求，如审计所要求具备的理论知识缺乏，对信贷业务不够熟悉，技术和方法明显未到达现代化管理的要求，而且随着金融工具的不断开发，金融衍生品的不断增加，相应的内控措施不能及时落实到位，监视不力。
2、对工作有畏难情绪。随着金融体制改革的不断深入，我行在改革中出现了的种种因难，如信贷资产质量低，历史遗留的包袱重，经营困难重重,使我对**的改革与开展产生了疑虑，面对各项经营指标的宏大压力,因而自己感到信心缺乏，找不出解决问题和困难的突破口，出现了畏难情绪。
3、工作方法跟不上时代要求。一是仍然满足于上传下达的陈旧工作方法和思路，对如何抓好新时期**实现稳健经营的审计工作思路不够清晰。二是组织能力和管理能力欠缺，组织开展各项活动时缺乏与人沟通，使员工参与的积极性不够主动，导致工作往往达不到预期的效果。三是工作协调能力有待改善，对一些牵涉到其他部门的工作未能主动协调办理。四是工作的艺术性不够，做员工思想。作时的切入点有时把握不准，有时批评人时的方法过于简单，效果不明显，有时处理事情不够冷静，显得不够成熟。
三、在纪律上1、对工作纪律抓落实不够。执行制度有时不够严格，由于碍于情面乐于做和事佬，有时对本部职工中出现的问题没有大胆地进展批评，对各种违规行为处分不力。2、在廉洁自律方面略有缺乏。防微杜渐意识不够强，自我要求不高，对一些小问题上有所放松。有时因工作联系，宴请或承受宴请，未能严格掌握接待费标准，存在超标准接待现象，把同志关系庸俗化。
四、今后的努力方向1、加强理论学习、不断提高自己的政治业务素质。一是继续学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想用根本原理联系详细实际，用唯物主义立场、观点和方法观察问题、分析问题，树立远大的理想，正确的世界观和人生观，正确处理国家、集体、个人三者之间的利益关系。认真学习和领会党的金融方针政策，正确对待目前**面临的困难，激发爱岗敬业的热情，积极投身**的改革，在平凡的岗位上自觉为**改革与开展做出奉献。二是认真学习金融法律法规，不断提高自己的法纪．观念，杜绝违章违规
的行为。三是不断提高自己的管理水平，能针对不同时期的多际，提出一些有可操作性的管理方法和实施方案。带着本部员工积极进取，圆满完成不同时期的各项任务。2、改进工作作风。要从日常事务中超脱出来，经常深人基层检查指导工作，切实帮助基层解决实际问题，不能局限于听汇报、看材料，要深入实际，从中总结经历和发现问题。3、认真履行岗位职责、竭尽全力做好本职工作。一是奉先垂范，模范遵纪守法，要求员工做到的事情，自己必须先要做到，时时处处以法律法规的束自己，牢记自己肩上的责任；二是加大从严治理的力度，全面推进各项规章制度的落实执行，对所有业务环节都必须严格标准于相应的制度之下，严格按照制度和程序办事，凡违章违规操作的不管是否造成过失成损失。一经发现都要严肃处分。三是做好本部员工思想教育工作，把各项制度落到实处，引导员工爱岗敬业，同时抓好法纪观念教育，形成遵纪守法的良好气氛。4、严格自律。少些应酬，多抓工作，少说空话，多干实事，尽职尽责，忠于职守，踏踏实实、勤勤恳恳地工作，争取对国家、对人民、对**有更大奉献。
篇二：审计系统对照检查材料
关于审计个人对照检查材料范本
关于审计个人对照检查材料范本开展“两学一做”学习教育活动并开好党支部专题组织生活会，是学习教育的关键环节。组织生活会开的质量如何，是学习教育活动是否深入扎实的一个重要标志。所以，一定要深刻认识组织生活会的作用，用好批评与自我批评这一有力武器，提高组织生活会质量，促进“两学一做”取得实效。在召开组织生活会前，要认真学习党章党规及系列讲话精神并结合自身实际情况自我剖析，准确查摆问题，与同志间相互交流谈心，广泛征求意见，促进团结，求得共识，找准关键问题的所在，高标准、严要求的写好分析材料，充分做好组织生活会的各项准备工作，对组织生活会上各个环节做到心中有数。开好民主生活会，关键是要认真开展批评与自我批评。开展批评与自我批评是我们党抵御各种不良思想侵蚀、纠正自身错误、维护党的纪律、始终保持党的先进性的重要法宝。对待批评时，要认真听取，虚心接受，有则改之，无则加勉，实事求是地站在党性和党的原则的立场上深刻反思，不能避重就轻、推诿责任。要弄清问题的原由，从错误中汲取教训，及时改正，化被动为主动，变不利因素为有利因素，使问题朝着积极的方向发展。批评别人时，是提醒和指出他人的缺点和错误，提出
改进意见，目的是帮助同志。因此，态度要诚恳，说话要有依据，做到客观公正。要注意批评的方式方法，和风细雨式的批评好接受，而疾风骤雨式的批评就让人难以接受；要让接受批评的同志认识到错误的危害性，既不能伤其自尊，又不破坏组织生活会的气氛；要让接受批评的同志欣然接受，增进双方的信任感。不能让批评建议变成的批斗审查，也不能做老好人。认为大家平时低头不见抬头见，很多工作是要大家帮忙的，因此在批评他人的时候，碍于情面不敢也不愿说出对方明显的缺点和不足，即使点到的也是一些无关痛痒的小问题、小毛病。结果表面上是批评实则上是夸奖一团和气，没有达到批评和促动的目的。
自我批评，是对自身缺点和错误进行剖析，目的是自警、自励。因此，解剖自己时，态度要诚恳，要多从主观上深挖根源，切实触及思想和灵魂。结合“两学一做”学习教育，检讨自己的学习和工作，语言要清晰明确，敢于自我揭露错误。不能有歧义的汇报思想，以便达到更好的效果；不能浅尝辄止，肤浅的薄弱剖析问题；不能用看似洋洋万言，实则空洞无物的材料应付了事。要切中要害、点出突出问题。否则，这样就导致了走过场，没有实际意义。
“两学一做”学习教育活动作为党的作风建设一个核心内容，其基础是开好“两学一做”学习教育活动组织生活会。因此要用好批评与自我批评这一武器，抵制“四风”，严格践行三严三实，努力提升个人品德，切实把服务群众工作落到实处，做一名合格党
员。关于审计个人对照检查材料范本通过这几天的系统学习，温故了党章，细读了有关党规党纪，
同时也观看了反腐警示片，心中有一种感觉，感觉作为一名党员领导干部，就是手拿着权力的双刃剑，站在悬崖边上挥舞。如果心中没有对党章党规党纪的敬畏之心，很有可能被权力这把双刃剑所伤而摔下悬崖，重者一命呜呼，轻者遍体鳞伤而深陷党纪国法的深渊成为囚徒。
何谓“敬畏”?敬者指尊重，畏者谓害怕。没有对党章的尊重，必然会产生特权思想、骄横之气；没有对党规党纪的害怕，必然会产生侥幸心理、邪恶之念。久而久之，就会变得肆无忌惮、欲所欲为、无法无天。造成在工作生活中，想说什么就说什么，想干什么就干什么，想吃喝就吃喝现象。这样的党员领导干部，迟早会应验“天网恢恢，疏而不漏”这句话，最后会把自己送进党纪国法的囚牢里。
作为一名党员领导干部，学习党章党规党纪，就是为了明确自己的身份，加强宗旨教育，提升责任意识，强化担当精神；学习党章党规党纪，就是为了让自己懂得“党章是规矩，党规党纪是底线”，应当死死牢记在脑子里，融合到自己的灵魂中，才会常怀敬畏之心，做到工作生活里不破规矩，不松底线。
当今社会特点是形势错综复杂，诱惑形形色色，作为一名党员领导干部，如果不常怀敬畏之心，只要稍有不慎就会被裹着亲
情、友情的糖衣炮弹击中。所以，学习党章党规党纪要做到二个字:常与长。经常学和长期学，除了温故知新外，最主要的是强化敬畏之心。
现结合自己工作生活，谈谈心得体会：一、常怀对党章党规党纪的敬畏之心，要做到淡泊名利。只有对名利不计较，才能踏踏实实地为人民干事，才能干干净净地问心无愧。从政二十一年，从来没有向组织提过提拔的要求，牢记自己是革命的一块砖，哪里需要哪里搬。因为深深知道“人的欲望是无限”，一旦打开就像潘多拉的盒子；而在这个市场经济的社会讲的就是“付出与回报”，如果我付出精力、人力与财力去追求权力，必定会疏忽了为人民服务，必定会想方设法去捞取和索取曾经付出的财力，甚至更多，必定会打破党章规矩、党规党纪底线。基于对党章党规党纪的敬畏之心，才忠于职守，心宽地守住自己的政治生命线。二、常怀对党章党规党纪的敬畏之心，要做到慎小慎微。牢记小时候听过一句话，叫“小时偷针，大时偷金”，也就是古人所说的“莫以恶小而为之”的意思。在工作生活中曾碰到这样二件事:一件是一个堂侄因符合二胎生育需交纳结扎压金，叫我吃面子去免掉，我以“反正你结扎了会返回的，何必坏了人家规矩”而不同意，堂侄甚是生气责问“那叫当什么官”，我回答以“我的官不是为你当的”；另一件事是一个工作中认识的朋友问“现在养殖，政府
能补助多少”，我回复以“你养殖是为了赚钱，还是为了骗国家的钱”，最后这个朋友就再也不提了。这些虽是少事，也可以说是无伤大雅，但一旦做了，也就慢慢地对党章党规党纪的约束失去了敬畏之心。失去一份亲情，失去一个朋友，总比最后迷失自己，触犯党纪国法而失去自由要好。
三、常怀对党章党规党纪的敬畏之心，要做到慎言慎行。做为一共产党员，绝不能在公众场合发表有损于党的形像的言论，或者公然指责党，这不但是对自己身为党员否定，也是严重违反党章党规党纪的行为。因为工作在基层，生活在基层，经常听到一些党员干部糊言乱语，疏者听而释之或一笑置之，亲者严厉驳斥。为何要区分亲疏对待，也是缘于对党章党规党纪的敬畏之心，因为亲者不会记仇，疏者会怀恨在心，从而影响干群关系。
古人云:“畏则不敢而德以成，无畏则从其所欲而及于祸。”只有常怀敬畏之心，才会有危机意识，才能守规矩和底线，才会知道自己是谁，该做什么而不该做什么，能做什么而不能做什么。只有常怀敬畏之心，才会具有“先天下之忧而忧”革命情怀，才会有“心有善念便行善事”为民作风。同时，学习党章党规党纪，还要与当然的纠正“四风”、“三严三实”教育和落实“四个全面”战略布局结合起来。
关于审计个人对照检查材料范本
篇三：审计系统对照检查材料
审计员个人剖析材料
个人剖析材料
近一个时期以来，按照盟委行署的统一部署，在局党组精心组织下，通过对肃风整纪和机关工作作风等方面理论的系统学习，我本人深深的体会到，作为一名老的审计人员在新的经济形势下，应该加强政治学习，刻苦钻研业务，在学习中找出自身存在的问题，分析存在问题的原因，紧跟时代步伐、与时俱进，达到提高思想觉悟、激发工作热情、提高综合素质的目的。
1、
存在问题的表现形式与原因1、
没有处
理好政治学习和业务学习的关系，存在轻政治重业务思想。多年来，
由于自己是业务干部，平时把主要精力都放到工作上，学习也是紧紧
围绕业务展开，并能做到认真自觉。认为业务干部就应该多钻研业务
少问政治。至于政治学习，只有通过电视、报纸或机关统一组织才去
被动学习，没有系统性，认识得不到根本提高。
2、
对新形势下审计的职能作用认识不够深刻，思想观
念没有及时转变。由于不注重政治学习，对新形势下的工作审计不能
够站到一定高度去认识，认为审计局只是一个监督部门，既不能为社
会创造财富，也不能为政府提供更多的宏观决策依据，审计项目大多
为具体审计，审计只是查问题、处理处罚及纠正问题。本人是从事财
政审计的工作人员，受狭隘思想所限，在预算执行审计中，只注重本
级财政收支的完整性、真实性。对专项资金的审计，大多是对资金本
身的拨付渠道、结算方式和收入支出结余的合规性，合法性进行审计，
不能够对其使用效益进行评估，存在一定表面性。
4、
廉政建设方面也没有做到尽善尽美。在工作中存在
吃“人情饭”的问题，但不存在查人情账的问题。
二、整改措施对于本人存在的问题，通过这次学习，我深刻认识到以前的思想和认识是错误的。作为一名国家公务员，你的一言一行本身就代表一定的政治性，你是代表国家在行使其职能，你一个人做好与不好，将影响整个队伍在人民群众中的形象。在今后的工作中、
学习中，要保持清醒的头脑，做到政治学习业务学习两不误、都过硬，树立良好的审计形象，接受群众监督。严格按审计纪律要求自己。
篇四：审计系统对照检查材料
及时贯彻落实国家省市县安全生产电视电话会议及有关文件会议精神及等中央领导同志和省市县关于安全生产工作的重要指示精神把安全工作纳入议事日程坚持安全生产例会制度每季度按时召开一次安全生产专题会议及时研究和解决安全工作中存在的新情况新问题做好五一节中秋节国庆节等重大节日重点时段和重要活动期间的安全生产检查工作及时排查我局在建筑设施办公设施等方面存在安全隐患
审计工作自查报告五篇
【篇一】一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平（一）推进审计队伍专业化建设。一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。目前我局___名审计人员中，大专以上双学历的有___人，其中本科双学历的有___人；兼具本科会计、计算机专业的有___人，兼具本科会计、建筑专业的有___人，兼具专科以上财会、建筑、计算机___个专业的有___人。二是奖励干部考职称，提高专业技能。现有高级职称___人，中级职称___人，初级职称___人。三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。目前___岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的___%。四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。（二）扎实开展审计法制教育。我局按照上级“___”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分条例、行政处罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。（三）加强审计队伍管理制度化建设。注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。二、严格程序，力促审计行为规范
按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。
（一）明确审计项目要求，认真编写审计工作方案。审计组对审计项目进行充分的讨论，明确任务，掌握审计的内容和重点，将审计项目运作程序以计划、文字说明形式进行审前谋划，并对审计目标进行明确，在此基础上拟定审计方案。以体现审计工作的规范性、计划性和严肃性。
（二）严格审计程序。从审计通知书，到审计报告、审计决定的各个环节，都按照《审计法》及《审计准则》的要求，加强以下几个制度方面的控制：
。项目审计小组，审计小组成员一般不少于___人，组长对审计项目的审前调查、资料收集、人员分工、项目完成时间等审计质量基础工作负责，并对审计小组成员的审计工作进行监督和检查，收集与审计项目有关的法律、法规、制度、文件、资料等。
。审计小组在进驻被审计单位后，公布审计事项、审计内容、审计时间、审计地点、审计组人员及___等，接受群众反映意见，同时公布审计工作纪律和审计人员廉政纪律，接受被审计单位的监督；审计人员办理审计事项，与被审计单位或被审计事项有利害关系的，实行回避制度，以保证审计客观公正。
。审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题及时向审计小组负责人直至主管领导请示汇报，及时采取有效措施，及时解决问题。
4、实行审计业务会议制度。审计业务会议由局长主持，由局领导班子成员、审计组成员及复核人员参加。审计项目中涉及的重大事项，均召开局审计业务会议___讨论决定。审计业务会议有关材料归入档案。
三、把握关键，确保审计证据充分确凿为确保审计证据充分确凿，我们特别注意两个方面：1、对不同类型的审计证据，采用不同的取证方法，确保审计证据的程序上合法。审计人员严格按照审计法、审计准则规定的要求、程序和方法进行审计取证，取证过程中严格按审计准则的要求，认真做好记录。对被审计单位或人员提供的材料，有提供者的签名、盖章；对于被审计单位作出承诺的资料，作进一步询问、调查、计算、分析，力求所获取的审计证据准确无
误；对现金、有价证券、固定资产、存货的盘点，审计人员亲临第一线，取得直接的证据；对于重要的经济往来和重要经济事项，审计人员进行外部调查获取证据；审计人员取得的证据注明来源，或附上相关的材料说明，被审计单位或有关人员的签字认可及审计组长的复核，复核有签名或盖章。
2、在审计取证过程中，采用适当的审计方法，确保审计证据的真实可靠。在审计取证过程中注意到如下几个方面：一是做到审计证据能客观真实地反映审计事实，审计人员注意收集能够证明审计事项的原始资料、有关文件和实物等；不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物的，或采取文字记录、摘录、复印、拍照等方式取得审计证据；二是注意取证要求，在审计手段范围内，尽量完善审计证据要素，做到证据语言文字明晰、清楚、准确，签名、盖章齐全，审计文书证据规范等；三是通过计算机审计的辅助功能，改进传统的审计手段和查账方法，提高审计取证的效率和精确度，使审计过程更加程序化、规范化、科学化，也使审计取证更为科学严谨。由于在审计取证过程中进行严格的质量控制，近___年来，下达审计处理决定___多个，从有关部门反馈情况来看，没有事实不清和定性不当的审计事项。审计机关作出审计决定绝大部分能顺利执法落实，没有被审计单位提请行政复议和提起行政诉讼。四、搞好复核，严把审计质量关我们严格按照审计复核细则的要求实施审计项目复核，着重实施了三级复核。一是基础材料复核。审计实施阶段，由审计组长对审计现场收集的审计证据、审计工作底稿进行认真复核，在复核中发现证据不足、内容不全的基础材料，审计组长要求审计组成员及时予以补正，确保审计基础材料完整、准确、充分；二是审计报告复核。审计报告复核由业务股长负责，复核时主要把握审计报告的要件是否齐全、项目运作程序是否合规、是否严格按照审计实施方案的要求实施审计，审计报告所列的违___财政法规问题是否与审计证据相符，提出的处理、处罚建议是否恰当，运用的法律、法规是否准确，审计评价和审计建议是否符合实际等。在确保审计报告质量后，审计组将审计报告连同被审计单位对审计报告的意见，提交局审计业务会议审定；三是结论文书的复核。该项复核由局办公室人员负责，主要
看审计决定草拟稿是否与审计报告以及业务会议审定的内容相一致，重点对处理、处罚额度和适用的法律法规正确性进行复核，认真把好审计项目质量关。
五、跟踪整改，促进审计成果转化在局内部，实行审计组跟踪整改责任制。由实施审计项目的审计组负责跟踪督促被审计单位整改，并对整改工作给予业务上的指导和帮助。局在考核审计组工作业绩和评选优秀审计项目时，坚持把整改情况和成效作为一个重要考评内容。这些做法，增强了审计组在督促整改工作中的责任意识。六、审计质量存在的主要问题及今后的努力方向___年实施的审计项目，审计质量尚存在一些问题和不足。在审计实施方案方面，有些实施方案欠周详。在审计文书方面，个别项目的审计评价缺乏充分的证据支撑，个别查出的问题的定性及处理引用法律法规不够具体。在审计力度和深度方面，存在处理、处罚偏宽的现象，审计综合分析工作有欠缺。在机构方面，由于县级审计机关编制所限，未能设立专门的审计复核和审理机构，复核工作不够到位。要针对审计工作中存在的问题及薄弱环节，下一步，我们从如下几个方面进一步加强审计质量工作：一是坚持队伍建设先行，大力培养审计人才。通过学习培训和实战锻炼，培养一专多能的审计能手，提高审计人员在信息化条件的各种审计能力。二是加强制度建设，健全质量管理和控制机制，对项目审计的各个环节及全过程实行有效监管。三是提高审计监督的深度。要注重揭示和分析财经领域中存在的机制性缺失、制度性缺陷及管理上的漏洞并提出建设性建议，增强审计的宏观性。四是抓好审计后整改工作，改变屡审屡犯的现象。要建立以政府为主导，审计、纪检、监察、___和财政等部门通力协作的督促整改机制，加大整改工作力度。五是推行阳光审计，增强审计的透明度。从内部监管和外部监督两个方面来确保审计人员依法履行审计职责。【篇二】市审计局：根据___市审计局《___报送___年审计工作专项目标自查总结___》（___审发[___]___号）精神，按照___市委市政府目标管理督查办公室、___市审计局《___市___年审计工作专项目标考核实施细则___》（___目督发[___]___号）要求，我
局根据考核内容逐项对照检查，现对我局___年度审计工作专项目标任务完成情况报告如下：
一、___年民政局审计项目完成情况根据___市人民政府《___批转市审计局___年度审计工作方案___》（___府发[___]___号）精神，今年我局共涉及财政预算执行审计项目___个，民生项目审计___个、政府性投资项目审计___个，分别是：___年度预算执行情况审计、___市社会保障资金审计、军休所恢复重建工程结算审计，上述审计项目已全部完成。二、内部审计工作开展情况今年，民政局的内部审计工作在市审计局的指导下，认真贯彻落实《审计法实施条例》和《___省内部审计条例》的有关规定，加强民政系统事业单位资金管理，完善内部监督机制，促进廉政建设，防止违规违纪现象发生。我局成立了内部审计小组，挑选了政治素质高、业务能力强的同志加入内部审计队伍，并加强法律、内审条例等专业知识以及人际沟通、推理分析等业务技能的培训学习，不断提高内审人员的业务水平。确保内部审计人员具备内审人员从业资格，拥有与工作职责相适应的道德操守和专业能力。今年，我局对所属的市军干所、市福利院、市殡仪馆、统筹城乡敬老养老管理服务中心___个独立核算事业单位和民政局机关___年___月至___年___月财务收支情况进行了内部审计，形成了内审汇报材料和内审工作总结报送市审计局，并对检查中发现的问题和下属单位法人交换了意见，并提出了改进建议，督促有问题的单位立刻整改。今后，我局将继续深入开展下属独立核算事业单位财务收支审计，继续深化经济责任审计，不断完善相关的内部审计制度和操作规程，做好内审人员后续教育工作，创新内部审计方式，使我局的内部审计工作有序推进。三、落实领导干部离任交接事项情况按照市委、市政府工作安排，今年___月我局局长___同志调任农发局局长，根据《___市领导干部离任经济事项交接通知书》（___离任交接[___]第___号）、《___市领导干部离任经济事项交接办法》（___委办[___]___号）精神，我局根据交接办法中离任经济事项交接的主要内容认真梳理，形成交接书面材料，并及时通
知有关部门和接任领导进行交接，并将交接书面材料报市___监察局、市___、市审计局备案。
四、审计工作整改情况对今年___个审计项目中发现的问题，我局已按照审计建议进行整改。并制定了以下整改措施：（一）由于我市属于地震灾区，孤儿又属于特殊的困难群体，对___年错发放的孤儿生活补贴不再追回。（二）对孤儿生活费享受对象身份信息进行严查，对不符合孤儿条件的即刻停发孤儿生活费。（三）在孤儿信息网上，每月复查一次，将超龄孤儿在信息网上及时删除。（四）加强对专项项目资金的管理，严格做到专款专用，不在专项项目中列支行政公用经费。（五）对社保资金审计中提出的疑点数据___条，其中。重复数据___条，按照动态（范本）管理已停发___条，余下___条中符合享受低保待遇___条，有___条经进一步调查，家庭人均收入已超过低保标准，立即予以停发。五、财政、财务收支管理情况在日常财务活动中，我局严格按照《会计法》和《___市民政局财务管理制度》执行，___做到专款专用，___拨付手续和程序合规，无挤占、截留、挪用、虚报、冒领等行为。会计基础工作规范，内部控制制度建全。收入实行“收支两条线”管理；无“滥发津补贴”、私设“小金库”等违纪违规问题；对大宗物资的采购严格按照《政府采购法》等相关规定执行。六、政府投资项目建设管理情况军休所恢复重建（含婚姻登记处）是民政灾后重建项目之一，项目总投资___万元，占地约___亩，项目业主是___市军队离___干部休养所。在各级领导的关心下，该项目现已竣工，并投入使用。该项目严格执行《___市政府投资项目管理暂行办法》相关规定，按工程进度推进，及时整理、审核竣工结（决）算资料，积极配合审计机关进行审计工作，目前工程结算审计工作已完成。此报告。
【篇三】一、基本情况___年，市审计局认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展；认真贯彻落实市委、市政府和审计署各项重大决策部署，依法全面高效履行审计监督职责；强化法治思维，不断提升依法行政能力；加强预算管理，规范资金使用；突出服务保障理念，做好政务服务工作；结合审计新形势，不断创新工作方法。___年完成上年度绩效考评整改工作___项；完成本年度市政府工作报告重点工作任务___项、绩效任务___项。二、主要工作（一）认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展。___年，市审计局党组深入贯彻落实党的___大精神，紧紧围绕___关于全面从严治党的重大决策部署和市委、市政府的工作要求，认真落实全面从严治党政治责任，以首善标准依法履行审计职责，持续推动全面从严治党向纵深发展。一是始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚决维护___在___的核心、全党的核心地位，坚决维护___权威和集中统一领导。二是依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。三是突出思想建设基础性地位，坚定不移用___新时代中国特色___思想武装头脑。四是着力加强党支部规范化建设，推动机关党的___建设全面进步、全面过硬。五是持续巩固落实中央八项规定精神成果，锲而不舍纠"四风"转作风。六是深化运用监督执纪"四种形态"，全面加强纪律建设。（二）依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实。（1）加强政府债务管理，履行地方金融监管职责，坚决打击违法违规金融活动，守住不发生系统性金融风险的底线。（略）（2）着力降低实体经济成本，继续清理涉企收费。___我局结合市级预算执行和其他财政收支审计，重点对行政事业性收费和政府性基金收费目录、非税收入征管系统，以及计量收费、药品检验费等涉企收费项
目进行了核查，相关审计结果汇入市财政局具体___年市级预算执行情况审计报告中。
（3）深入开展'___，___'主题教育，坚定理想信念，更加自觉地践行党的根本宗旨。
一是召开了全局党组理论学习中心组学习（扩大）会暨党组书记讲党课视频会，市局党组书记、局长马兰霞以"___，___"为主题做专题授课，全市审计机关全体党员、干部参会。二是举办了两期学习___新时代中国特色___思想专题读书班，___名处级干部进行了集中自学，并结合工作实际撰写了学习体会，切实做到学深学透、融会贯通。三是连续___周开展了"___，___"网上答题活动，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心。四是按照我局《___开展庆祝建党___周年系列主题活动的实施方案》安排，局领导和各党支部___在分管部门讲了党课，制作了"两优一先"宣传展板，开展了"___，___，帮扶___困难群众"捐款捐物和"___员献爱心"活动。五是召开了"两优一先"表彰大会，教育引导广大党员立足岗位，学先进、比贡献、树形象。六是全局领导班子成员、各部门主要负责同志和党员代表共___名同志到国家博物馆参观"伟大的变革-庆祝改革开放四十周年大型展览"。七是局党组召开理论学习中心组第___次学习（扩大）会，___学习"贯彻___届___中全会精神、落实深化党和国家机构改革部署"专题辅导报告。八是持续___全体党员收看"新时代新担当新作为"电视访谈专题节目，各党支部___所属党员撰写心得体会。九是___召开纪念___市审计机关成立___周年座谈会，市区两级审计机关干部职工代表和局领导交流发言，谈收获、谈体会、谈感慨、谈感悟，凝聚共识，明确新时期___审计工作发展的目标和思路。十是召开局党组第___次党组（扩大）会议，传达学习___在庆祝改革开放___周年大会上的讲话和蔡奇同志在___届市委常委会第___次会议（扩大）上的讲话精神，党组成员和局级领导同志交流发言。
（4）认真执行市人大及其常委会的决议决定，自觉接受人大和政协监督。___年，我局大力推进预算执行审计全覆盖，在对本级"四本预算"审计全覆盖的基础上，进一步深化决算草案审计。扩大市级一级预算单位审计覆盖面，实现一级预算单位审计全覆盖。___月___日受市政府委托我局向市___委会做了《___市
___年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。大会对工作报告进行了审议，同意在___年年底前，听取和审议市人民__关于___年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。___月___日，受市政府委托我局向市___委会第九次会议作了《___市___年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。
（5）严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，坚决___、不搞___，坚决防止'四风'反弹回潮，坚决纠正___、___主义顽症。落实全面从严治党主体责任，推动政府系统党风廉政建设向纵深发展。深化廉政风险防控，做好巡视发现问题的整改。严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，强化监督执纪问责，保证干部清正、政府清廉、政治清明。
一是建章建制抓好自查，巩固和拓展贯彻落实中央八项规定精神工作成果。印发了《___市审计局党组___贯彻落实中央八项规定实施办法___》（京审党组发〔___〕___号），开展了本年度贯彻落实中央八项规定精神情况自查工作，按市委要求对___大以来我局贯彻落实中央八项规定精神和市委贯彻落实办法执行情况进行了报告。二是在全市审计机关开展纪律作风专项整治月活动。三是开展党风廉政建设主体责任全程纪实工作情况监督检查。四是局领导班子成员和各部门主要负责同志旁听职务犯罪案件庭审，以案明纪。五是___局领导干部和各部门主要负责同志集中观看全市领导干部警示教育大会视频转播，召开局党组会议研究部署贯彻落实。六是完成___年___市全面从严治党主体责任检查考核民意调查。七是对照《___年___市全面从严治党主体责任检查考核指标体系》，对局党组落实全面从严治党主体责任情况进行了全面自查。八是完成《___市审计局___年度党风廉政建设工作总结》。
（6）加强公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计监督，加大对权力运行的规范和制约。
___年，我局依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，持续加强对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计监督，加大对权力运行的规范和制约。一是科学编制项目计划，编制下发我局___年度统一___审计项目计划。二是强化项目计划监督指导工作，通报计划执行
情况，强化项目进度动态（范本）管理，编发《计划统计简报》___期。三是加大监督跟进力度，下发审计项目进度节点安排，并监督执行。四是科技强审，推进预算执行全覆盖。
（1）编制年度统一___审计项目计划；加强审计计划监督指导，确保年度计划按时完成，提高审计效率和质量。
此项任务完成情况同本文"依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实"市政府折子工程第（6）项内容。
（2）研究起草《贯彻落实的实施意见》。研究起草《___市贯彻落实实施细则》（以下简称《实施细则》）。___月___日，《实施细则》以市委___、市政府___名义正式印发执行。（3）完成《___市内部审计规定》的起草。根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署___号），制订了《___市内部审计规定（草案）》（以下简称《规定（草案）》）。完成了向各区人民政府、市属各相关部门、企事业单位征求意见以及向社会公开征求意见，形成《规定（草案）》送审稿，已提交市政府法制办。（4）汇总___年度预算执行和其他财政收支审计结果，起草年度市级预算执行和其他财政收支审计结果报告和审计工作报告。（5）拟制___年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。上述两项任务完成情况同本文"依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实"市政府折子工程第（4）项内容。（6）___开展对___市财政局具体___年市级预算执行情况审计。对___市财政局具体___年度市级预算执行及其他财政收支情况进行了审计，重点___我市在加强公共资金监管、促进各项政策落实、优化财政支出结构、深化财政体制改革等方面工作成效，查找并揭示预决算管理、重点工作落实、财政资金使用绩效等方面存在的问题。（7）持续做好国家重大政策措施落实情况跟踪审计。
根据审计署统一部署，我局开展了国家重大政策措施落实情况跟踪审计，结合工作实际编制了跟踪审计要点，明确审计重点内容及相关要求，已完成前三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计，第四季度跟踪审计正在进行。
（8）___开展国有资本经营预算编制和执行情况审计。___年___月至___月，我局对___年度市级国有资本经营预算执行情况进行了审计。重点___了国有资本经营预算申报及预算执行、决算草案编制、国有资本收益收缴等情况。（9）开展区级政府性债务审计。（略）（10）推进领导干部经济责任审计。一是___月中旬___召开了___市第六次经济责任审计工作领导小组会议。二是以市经济责任审计工作___名义___召开区经济责任审计工作座谈会，重点就区经济责任审计工作___实施、目标范围、重点内容和评价方法等方面的好经验好做法进行了广泛交流。三是开展了经济责任审计培训，进行了实际案例辅导，交流经济责任审计规范化建设和大数据应用等工作方法。四是开展了___个区领导干部经济责任同步审计项目。（11）开展领导干部自然资源资产离任审计。___年审计计划确定开展___项区领导干部自然资源资产离任审计，已完成现场审计。（12）开展保障性安居工程跟踪审计。根据审计署计划安排，我局对___市___年保障性安居工程进行了专项审计，审计结果已按期上报审计署。（13）开展本市机动车污染控制情况审计。我局对___年和___年我市机动车污染控制政策措施的执行情况、财政资金的管理使用情况及相关项目的实施情况进行了审计，该项目已于___完成现场审计，并形成审计报告报市政府。（14）开展科技___投入跟踪审计。根据审计年度项目计划，我局对___加强全国科技创新中心建设___年度任务清单和项目清单事项的管理、投入、绩效等情况进行了审计。
（15）开展银行政策跟踪审计。一是___开展了___银行行长经济责任审计，围绕揭示金融风险，重点___银行经营活动的合法合规性，___不良信贷资产变化及处置情况，贷款"三查"制度执行情况等，已出具正式审计报告。二是跨年度开展市属___家银行的跟踪审计，已出具框架报告。（16）我市对口支援对口协作资金专项审计。严格落实审计署___开展扶贫审计、援疆审计等工作要求，开展我市对口支援对口协作资金专项审计，分别赴___、___、___滦平县、丰宁满族自治县和涞源县、保定市进行审计，现场审计已全部完成。（17）开展促进低收入农户增收及农村经济薄弱地区发展政策落实情况审计。按照___年度审计项目计划，我局开展了促进低收入农户增收及农村经济薄弱地区发展政策落实情况审计项目，___月下旬进驻市级部门及___个区实施现场审计，现场审计工作已完成。（18）开展医疗保险基金管理和使用情况审计。按照___年度审计项目计划，我局开展医疗保险基金管理和使用情况审计，主要审计了市区两级人力社保部门及其所属经办机构，延伸审计了部分定点医疗机构和定点药店，已完成现场审计工作。（19）制定发布《___市审计__关于___年内部审计工作的指导意见》。面向市属各部门、企事业单位制定发布了《___市审计__关于___年内部审计工作的指导意见》，发布以来各内审单位高度重视，加强学习和参照执行，强化了单位"___"对内部审计工作的支持和领导，明确了内部审计工作的方向和重点，促进了内部审计制度的建立健全和内部审计职能的有效发挥，推动了审计署___在各部门单位的贯彻落实。（20）对区审计机关开展审计质量检查。开展了对区审计局完成的审计项目质量检查工作。检查内容主要包括建立和执行审计质量控制制度的情况，遵守审计法律法规和《国家审计准则》的情况，以及与审计业务质量有关的其他事项，形成了质量检查报告。
（21）按照审计署统一___要求，对___市政府负责建设的冬奥会比赛场馆及相关配套设施项目开展跟踪审计。（略）
（22）做好京津冀审计协同相关任务。京津冀三地审计部门加强工作计划和协同审计研究，___月份在京举行了京津冀审计协同发展合作框架协议的签约仪式，召开了京津冀三地审计机关第一次联席会议，形成了《___年京津冀三地审计联席会___》。（23）开展"疏解整治促提升"专项行动落实情况审计调查。我局___开展了部分区___年度"疏解整治促提升"专项行动落实情况审计调查。重点___各区落实市委、市政府相关要求、制定相关政策、推进专项行动、资金管理使用，以及推进过程中困难和问题等情况。（24）___大数据行动计划工作任务第7、10、13、21、26、___项。一是摸清全市信息系统情况。二是加大数据集中力度，逐步建立完善数据定期获取机制。建立健全区级财政数据和地方金融机构数据定期报送制度。三是开展审计业务电子数据清查工作。四是大数据审计宣传工作在信息宣传、典型经验介绍、成果报送和培训方面取得初步成效。（25）做好党务公开工作。___月初，市委印发了《___市党务公开实施细则（试行）》，我局结合审计工作实际，制定完成《___市审计局党务公开实施办法（试行）》。（26）市政府交办的其他重点工作。按照市委、市政府相关要求，今年临时调增___个项目，正在结合工程建设项目进度实施现场审计。（27）做好市政府督查、上年度绩效考评反馈问题及上级部门发现问题整改。提升人均处罚量和检查量。一是以培训推动执法工作有序开展，提升审计执法效能。二是以强化考核落实执法责任，将人均检查量和依法做出处罚决定两项指标纳入绩效管理考核指标。三是全年有效履职，完成行政复议及行政应诉工作。
进一步规范审计工作流程。按照"促进审计工作提质增效，防范审计风险"的要求，梳理完善了审计计划、方案编制、现场实施、复核审理、报告处理、结果公告等环节的操作规程。
通过培训提升业务能力。注重发挥教育培训在干部能力提升中的重要作用，在充分调研的基础上，精心研究制定___年教育培训计划，共设置了七类___个培训班次，涵盖了领导能力培训、业务骨干培训和初任培训等方面，进一步加强了对区级审计机关的教育培训力度。
继续强化服务意识。拓宽审计信息公开渠道，完善门户网站信息公开功能模块，运用好___、微博等新媒体信息公开渠道。
（28）做好市___建议、市___办理情况。___年对___件建议、提案进行了会办，按期提交了会办意见。（三）强化法治思维，不断提升依法行政能力。。积极落实主要负责同志出庭应诉制度；落实《___市行政机关领导干部学法用法》要求，全年安排局长办公会前学法___次；___召开全市审计机关提升依法行政能力培训会；落实法治政府建设情况报告制度，___年一季度在门户网站依法向社会公开上年度法治政府建设情况报告，完成___年度推进法治政府建设情况报告。建立法律顾问定期考核机制和顾问工作档案，完善法律顾问参与部门重要法律事务机制。。进一步加强审计执法检查，市区审计机关执法检查量和行政处罚事项较同期有所增加。。一是依法做好行政复议工作。在行政复议过程中，按期提交答复材料，主动配合复议机构做好调查和调解工作；认真履行复议决定，对复议意见书和建议书按时回复；依法依规严格___被复议单位的行政行为，做出客观公正的复议决定；按要求及时填报信息系统并报送分析报告。二是依法做好行政应诉工作。在应诉过程中，按时向法庭提交答辩状及证据依据，出庭人员符合规定，按时出庭，及时回复司法建议并认真落实；同时，加强行政应诉工作力量和应诉培训，___部分处室及全市___个区审计机关参加了庭审旁听，确保行政应诉工作能力与任务相适应。
（4）政务公开和政府网站信息内容建设。围绕建设法治政府全面推进政务公开，加大重点领域主动公开力度和政策解读，积极回应社会重大关切___，依法规范依申请公开工作，强化政府网站建设管理。
（四）加强预算管理，规范资金使用。为加强预算管理，制定完善《___市审计局预算管理办法》等多项管理制度，为预算和支出管理提供了制度保障。认真完成年初预算项目绩效目标申报和年度项目绩效目标跟踪、评价相关工作，___年局预算执行总体情况良好。加强重点经费管理，按照"零增长"原则编制一般性支出预算，实行"三公"经费等重点支出情况动态（范本）监控，严格控制支出规模。加强资产管理，严格执行市财政局固定资产动态（范本）管理相关要求。严格按照本市预算和决算公开要求公开部门预算和决算信息。（五）突出服务保障理念，做好政务服务工作。。通过___网站发布动态（范本）信息、考务咨询、结果公告等方式积极开展便民服务事项。召开___年度政务服务工作专项部署会，研究部署政务服务工作，传达市政府___政务服务绩效考核专题会议精神，对本年度政务服务绩效考评内容及标准进行了说明。制定完善___市审计局政务服务工作机制，按要求报送政务服务信息。。全年共完成服务中央单位、驻京___事项___项，得到中央单位、驻京___支持事项___项。（六）结合审计新形势，不断创新工作方法。系统总结分析我局创新项目的现状，进一步明确了开展审计工作创新的目标和方向，并拟定了工作实施方案。结合___年开展的审计项目计划，从创新程度、效益程度、工作难度、推广程度、创优程度等方面广泛征集创新项目并___召开了___年度审计工作创新项目推优工作会，确定创新重点项目。三、存在问题及原因分析根据市__关于市级行政机关绩效管理工作相关要求，对年度重点工作和整改事项逐一核查，我局___年度绩效任务、市政府工作报告重点工作等均已顺利完成。
但是，我们也清醒地认识到，我们的工作与___重要讲话和重要指示精神的要求还有差距，相比中央审计委员会第一次会议、市委审计委员会第一次会议提出的审计目标要求仍有不足。总的来说，还未完全实现对公共资金、公共资产、公共资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖，对国资国企审计、对基层预算单位审计的广度和深度还需要加强；统筹全市审计资源还不到位，对区审计机关的领导还需进一步加强；对照审计监督范围不断拓展、审计对象复杂多样的新形势，不断创新审计理念，持续提高审计人员专业素养和运用新技术新方法的能力还需要进一步加强。
【篇四】___年我局安全工作在县委、政府和县安监局的帮助和指导下，认真贯彻安全生产工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，通过安全教育，增强安全工作意识，提高安全工作水平和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全局职工关心和重视安全工作的局面，从而切实保障职工安全和单位财产不受损失，维护机关的正常工作秩序。根据___县安全生产办公室《___》（___安办〔___〕___号）的要求，现将全年安全生产工作总结如下。一、加强领导，落实责任，努力提高安全生产责任意识。局领导高度重视安全生产工作，把安全生产工作作为讲政治、保稳定、促发展的大事来抓，把这项工作纳入重要议事日程，充分保障工作经费，严格实行目标管理，健全安全生产问责机制。成立了由局长任组长、副局长为副组长，各股室长为成员的安全生产工作领导小组，明确了分管领导、责任机构和经办人员，确保安全生产工作有人抓，有人管。同时，加强干部职工的教育培训，牢固树立“安全生产重于泰山”的责任意识。及时贯彻落实国家、省、市、县安全生产电视电话会议及有关文件会议精神及___等中央领导同志和省、市、县关于安全生产工作的重要指示精神，把安全工作纳入议事日程，坚持安全生产例会制度，每季度按时召开一次安全生产专题会议，及时研究和解决安全工作中存在的新情况、新问题，做好五一节、中秋节、国庆节等重大节日、重点时段和重要活动期间的安全生产检查工作，及时排查我局在建筑设施、办公设施等方面存在安全隐患。
二、认真落实安全生产责任制度，防患于未然。认真执行安全工作领导责任制，并纳入领导班子___会和领导干部政绩考核内容。制定有安全规章制度，并落实到每个岗位和人头，每月进行一次安全隐患检查，对存在的问题进行及时的排查和整改。借助“三位___.爱家树风”大宣讲平台，到联系帮扶村大树镇大维村开展安全生产知识、自然灾害预防知识的宣传，增强群众的自我保护意识和安全生产意识。发生安全生产事故后，积极配合相关部门稳妥做好事故调查和善后工作。
三、认真学习安全规章制度，宣传教育到位。通过职工大会、审计平台认真宣传贯彻《意见》、《实施意见》及市、县《实施方案》，强化学习安全生产法律法规知识，全年___开展安全生产培训教育___次以上，结合审计工作实际情况，积极开展“安全生产月”、“职业病防治法宣传周”等活动，并落实好县上___的每次安全大检查，检查出的隐患全部落实整改到位；及时总结本单位安全工作经验，建立目标管理责任制，做到年初有安排，平时有监督检查，年终有书面总结，并及时上报相关信息材料。
四、突出安全生产工作重点，坚决杜绝责任事故发生。一是按照“谁主管谁负责”的原则，要求把车辆、消防、电气设施以及防盗、防失___工作作为重点，定期___安全生产检查，发现隐患及时排除。二是加强审计现场管理，贯彻执行审计现场保密制度，专人登记保管被审计单位文件、资料、账册、凭证等，切实加强审计组携带的笔记本电脑和___软盘、光盘、u盘等载体的保管，确保安全工作万无一失。三是加强信息系统安全，全局所有计算机及移动硬盘均采用正版杀毒软件，实行定期升级及维护管理。
五、加强对安全生产资金的审计监督。围绕全县安全生产工作大局，突出对安全生产资金的审计监督，严厉查处挤占挪用、滞留闲置、损失浪费等问题，促进发挥安全生产资金使用效益。同时加强安全档案资料管理，落实专人负责做好安全生产文书资料与档案管理工作，有专门的安全生产会议记录、检查记录、隐患排查整治记录。
六、制定安全应急预案，防患于未然。制定了___县审计局应急救援预案，并对预案的实用性、可操作性进行演练，演练结束后，认真进行总结，根据演练的过
程中发现的问题和不足，及时修改补充完善事故应急救援预案。根据审计业务工作实际，按规定建立了兼职应急救援队伍，应急救援设备齐全。
【篇五】___年我局安全工作在县委、政府和县安监局的帮助和指导下，认真贯彻安全生产工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，通过安全教育，增强安全工作意识，提高安全工作水平和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全局职工关心和重视安全工作的局面，从而切实保障职工安全和单位财产不受损失，维护机关的正常工作秩序。根据___县安全生产办公室《___》（___安办〔___〕___号）的要求，现将全年安全生产工作总结如下。一、加强领导，落实责任，努力提高安全生产责任意识。局领导高度重视安全生产工作，把安全生产工作作为讲政治、保稳定、促发展的大事来抓，把这项工作纳入重要议事日程，充分保障工作经费，严格实行目标管理，健全安全生产问责机制。成立了由局长任组长、副局长为副组长，各股室长为成员的安全生产工作领导小组，明确了分管领导、责任机构和经办人员，确保安全生产工作有人抓，有人管。同时，加强干部职工的教育培训，牢固树立“安全生产重于泰山”的责任意识。及时贯彻落实国家、省、市、县安全生产电视电话会议及有关文件会议精神及___等中央领导同志和省、市、县关于安全生产工作的重要指示精神，把安全工作纳入议事日程，坚持安全生产例会制度，每季度按时召开一次安全生产专题会议，及时研究和解决安全工作中存在的新情况、新问题，做好五一节、中秋节、国庆节等重大节日、重点时段和重要活动期间的安全生产检查工作，及时排查我局在建筑设施、办公设施等方面存在安全隐患。二、认真落实安全生产责任制度，防患于未然。认真执行安全工作领导责任制，并纳入领导班子___会和领导干部政绩考核内容。制定有安全规章制度，并落实到每个岗位和人头，每月进行一次安全隐患检查，对存在的问题进行及时的排查和整改。借助“三位___.爱家树风”大宣讲平台，到联系帮扶村大树镇大维村开展安全生产知识、自然灾害预防知识的宣传，增强群众的自我保护意识和安全生产意识。发生安全生产事故后，积极配合相关部门稳妥做好事故调查和善后工作。
三、认真学习安全规章制度，宣传教育到位。通过职工大会、审计平台认真宣传贯彻《意见》、《实施意见》及市、县《实施方案》，强化学习安全生产法律法规知识，全年___开展安全生产培训教育___次以上，结合审计工作实际情况，积极开展“安全生产月”、“职业病防治法宣传周”等活动，并落实好县上___的每次安全大检查，检查出的隐患全部落实整改到位；及时总结本单位安全工作经验，建立目标管理责任制，做到年初有安排，平时有监督检查，年终有书面总结，并及时上报相关信息材料。
四、突出安全生产工作重点，坚决杜绝责任事故发生。一是按照“谁主管谁负责”的原则，要求把车辆、消防、电气设施以及防盗、防失___工作作为重点，定期___安全生产检查，发现隐患及时排除。二是加强审计现场管理，贯彻执行审计现场保密制度，专人登记保管被审计单位文件、资料、账册、凭证等，切实加强审计组携带的笔记本电脑和___软盘、光盘、u盘等载体的保管，确保安全工作万无一失。三是加强信息系统安全，全局所有计算机及移动硬盘均采用正版杀毒软件，实行定期升级及维护管理。
五、加强对安全生产资金的审计监督。围绕全县安全生产工作大局，突出对安全生产资金的审计监督，严厉查处挤占挪用、滞留闲置、损失浪费等问题，促进发挥安全生产资金使用效益。同时加强安全档案资料管理，落实专人负责做好安全生产文书资料与档案管理工作，有专门的安全生产会议记录、检查记录、隐患排查整治记录。
六、制定安全应急预案，防患于未然。
篇五：审计系统对照检查材料
审计干部剖析材料及整改措施（多篇）
第1篇：乡镇干部个人剖析材料及整改措施乡镇干部个人剖析材料及整改措施在领导的正确指导下、同事的帮助下，坚持以勤恳、敬业、认真、
细心、负责的态度对待自己的工作，比较好的完成了今年的工作。我主要负责公文处理、信息报送、团委、关工委、党风廉政建设、协助主任处理日常事务等方面的工作。我总是以饱满的热情，积极的心态，认真细致的作风，对各项工作都做到一丝不苟，努力精益求精。1、公文处理迅速严谨，信息报送准确及时；2、县团委、关工委交代的任务能及时、认真的完成。完成了黄渠桥镇实体化“大团委”的建设工作；3、县纪委、镇纪委交代的工作能及时、认真的完成；4、领导交给我的工作能够及时、认真的完成。
结合自身的工作实际，我对自己在工作和学习方面存在以下的问题：1、业务水平不够。没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用，业务钻研不够，水平有待提高，必需要对业务钻研，虽然自己完成本职工作，但为大局的工作做得较少，未有很好地为领导出谋划策，有很多的工作都是想做又不敢做，缺乏果断和胆量。2、工作方法简单。分析问题与解决问题的能力不够，把握工作的能力欠缺，导致出现有时穷于应付，工作成效不够突出。只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，未注意到工作方法的改善会给自己的工作带来便捷。
在深入分析自身存在的问题后，我认识到个人工作中存在的问题决不是小事，也绝对不能忽视，我决心从以下方面进行整改：1、切实加强理论学习，提高政治素质。正确处理工作和学习的关系，
努力摆脱繁杂事务，挤出更多的时间学习政治理论、农村业务等方面的新知识，努力充实自己，以适应新形势下的工作要求，适应本职工作的需要。2、以积极进取的精神对待工作。不断加强学习，加强锻炼，努力提高自己完成工作的本领。讲究方法，注重实际，加强自己工作能力和修养。开拓创新，积极进取，把工作能力提高到一个新的水平。
在以后的工作中，我将从多方面继续加强自身综合素质的提高，做好本职工作。第2篇：干部作风整顿剖析材料及整改措施
文章标题：干部作风整顿剖析材料及整改措施在这次机关干部作风整顿活动中，为达到自我教育、自我提高的活动目的，在认真学习理论、深刻分析党性的基础上，联系个人工作实际，把解决突出问题与履行岗位职责结合起来，特制定本人整改方案如下：一、指导思想以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指导，对照《党章》及胡锦涛同志关于“八荣八耻”的要求，结合本职工作岗位，明确个人奋斗目标，针对个人存在的问题和不足，采取相应的整改措施，努力提高觉悟，增强党性，解放思想，干事创业，以个人实际行动实现“岗位创优质，工作当先锋”的承诺。二、存在的问题和不足1、学习劲头不够足。今天学点这、明天学点那，结果什么都懂点，什么也不精，学到的知识不系统、不深不透。对学习的重要性认识很高，讲起来一套，落实不到行动上。2、创新意识不够强。看待具体工作习惯使用书本，不善于与实际工作相结合，有教条主义、本本主义倾向，敢试敢闯、求新求变的意识不够强。3、工作方法不够活。自己认准的事理，就抓住不放，甚至自以为是，不善于吸取他人意见，个人随机应变的能力比较差，在处理问题上不够灵活，方法不够多。
4、作风上缺乏批评与自我批评的勇气，在同事中间不敢大胆批评他人，即使自己有不同看法，也不愿公开自己的观点，因为勾通少，也不敢大胆向党组织反映群众的意见和要求，没有竭力维护好群众的正当利益。自我要求不够严。5、待人接物不够细。待人接物大大咧咧，不注重细节、小节。认为不对的、看不惯的人和事，恨之有过。性子急，有时候说话不仔细考虑，直来直去，让人接受不了，甚至造成误解。三、整改的目标1、坚定共产主义的理想信念，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨观念，自觉做三个代表重要思想的拥护者、实践者。2、进一步解放思想，更新观念，增强发展意识、服务意识、竞争意识。3、增强学习的自觉性，全面提高自身素质，提高自我管理能力，争做学习的先进、守纪的表率。4、继承党的光荣传统，发扬务实、开拓、拼搏、创新的工作作风，以廉洁、规范、公正、高效的工作标准，努力在本职工作岗位上创造出优秀业绩。四、整改的措施一是深入学习理论知识。系统地学习辩证唯物主义和历史唯物主义知识，提高认识、分析和解决问题的基本能力；认真学习党的理论，坚定理想信念，强化宗旨意识，端正工作态度，激发工作动力。二是全面学习业务知识。扎实地学习自己的业务知识，透过现象看本质，把握工作中的内在规律，自觉按规律办事。努力学习现代科学技术知识，紧跟时代前进步伐。学用结合，不断增强为人民服务的本领。三是经常学习规章制度。经常地学习单位的各项规章制度和党纪、政纪、法规知识，不断增强纪律观念和责任意识，自觉做到警钟长鸣，严格做到遵章守纪。四是定期开展自我批评。阶段性地对自己的学习、工作和思想进行总结，主要是查找问题和不足，边查边纠，自责不自宽，严格要求自己，不再“下不为例”，做到防微杜渐。五是虚心学习先进模范。近朱者赤，近墨者黑。多和品质好、觉悟高、
作风正、有知识、有能力、有水平的同志在一起，充分认识他们的优点和长处，对照先进找差距，虚心向他们学习，取人之长，补己之短。
总之，我将抓住这次整改活动的机遇，严格按照党组织要求，在领导和同志们的大力帮助下，认真整改自身存在的问题和不足，从而使自己在思想观念、工作作风和纪律表现上都有明显进步，努力发挥好党员的先锋模范作用，为实现全面建设社会主义新农村做出自己最大的贡献。
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干部作风整顿剖析材料及整改措施平度市田庄镇政府财政所张欣“求实、反思、学习、提高”是我在这次机关干部作风整顿活动中对自己提出的要求。为达到活动这一要求，我认真学习理论，联系个人工作实际，特制定本人整改方案如下：一、整改的目标1、坚定共产主义的理想信念，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨观念，自觉做三个代表重要思想的拥护者、实践者；对照《党章》及胡锦涛同志关于“八荣八耻”的要求，结合本职工作岗位，明确个人奋斗目标。2、增强学习的自觉性，全面提高自身素质，提高自我管理能力，争做学习的先进、守纪的表率，树立好党员、好干部形象。3、发扬务实、开拓、拼搏、创新的工作作风，以廉洁、规范、公正、高效的工作标准，努力在本职工作岗位上创造出优秀业绩。二、通过剖析、查摆，我认为在工作中还存在以下问题：1、业务知识、理论知识掌握不够全面。由于自己的工作情况头绪繁多，需要知识点较多，常出现“书到用时方恨少,事非经过不知难”的情形。2、实干作风不够硬。业务管理工作政策性强、并且又有很强的专业
篇六：审计系统对照检查材料
2015审计人员个人剖析材料
审计人员个人剖析材料
近一个时期以来，按照盟委行署的统一部署，在局党组精心组织下，通过对肃风整纪和机关工作作风等方面理论的系统学习，我本人深深的体会到，作为一名老的审计人员在新的经济形势下，应该加强政治学习，刻苦钻研业务，在学习中找出自身存在的问题，分析存在问题的原因，紧跟时代步伐、与时俱进，达到提高思想觉悟、激发工作热情、提高综合素质的目的。
一、存在问题的表现形式与原因
1、没有处理好政治学习和业务学习的关系，存在轻政治重业务思想。多年来，由于自己是业务干部，平时把主要精力都放到工作上，学习也是紧紧围绕业务展开，并能做到认真自觉。认为业务干部就应该多钻研业务少问政治。至于政治学习，只有通过电视、报纸或机关统一组织才去被动学习，没有系统性，认识得不到根本提高。
2、对新形势下审计的职能作用认识不够深刻，思想观念没有及时转变。由于不注重政治学习，对新形势下的工作审计不能够站到一定高度去认识，认为审计局只是一个监督部门，既不能为社会创造财富，也不能为政府提供更多的宏观决策依据，审计项目大多为具体审计，审计只是查问题、处理处罚及纠正问题。本人是从事财政审计的工作人员，受狭隘思想所限，在预算执行审计中，()只注重本级财政收支的完整性、真实性。对专项资金的审计，大多是对资金本身的拨付渠道、结算方式和收入支出结余的合规性，合法性进行审计，不能够对其使用效益进行评估，存在一定表面性。
3、业务学习不够积极。近一两年，财政体制改革比较大，由于受环境所限，没有对新知识提前进行系统学习，到了实际工作中遇到了新问题，现找资料，现学现用，态度不端正。
4、廉政建设方面也没有做到尽善尽美。在工作中存在吃'人情饭'的问题，但不存在查人情账的问题。
二、整改措施
对于本人存在的问题，通过这次学习，我深刻认识到以前的思想和认识是错误的。作为一名国家公务员，你的一言一行本身就代表一定的政治性，你是代表国家在行使其职能，你一个人做好与不好，将影响整个队伍在人民群众中的形象。在今后的工作中、学习中，要保持清醒的头脑，做到政治学习业务学习两不误、都过硬，树立良好的审计形象，接受群众监督。严格按审计纪律要求自己。
篇七：审计系统对照检查材料
关于财务审计自查报告（通用5篇）
关于财务审计自查报告（通用5篇）不经意间，工作已经告一段落，回眸过去这段时间的工作，有惊喜，也有不足，这时候十分有必须要写一份自查报告了。我们该怎么去写自查报告呢？下面是小编精心整理的关于财务审计自查报告（通用5篇），欢迎大家分享。财务审计自查报告1我校根据《关于印发的通知》[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。组长：黄仕锋副组长：李连声组员：廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。三、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看xxxx年至xxxx年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。存在的一些问题是：1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；
3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。财务审计自查报告2德峨乡初级中学20xx年七月三日红沿小学财务审计工作自查报告为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度，建立健全内控制度，进一步规范学校财务管理，确保各项教育经费安全、高效、规范运行，提高教育经费使用效益，落实科学发展观、办好人民满意的教育，促进基础教育持续健康发展，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化，根据《凉州区20xx年教育内部审计工作要点》，现将我校自审工作汇报如下：问题梳理：经过自查，学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为；在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。一、收入管理。学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。
二、支出管理。学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。学校所有支出实行校长负责制，校长统一审批。重大经费开支项目，严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》，由校领导班子集体讨论决定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校理财小组人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。三、加强资产管理。学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。学校没有从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请教育局计财科审核。财务审计自查报告3我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、
自我检查，现就自查情况报告如下：一、自查基本情况财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由XX科负责，单位
按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。
内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11项财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。
资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。
定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。
及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。二、存在问题通过自查我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。三、整改措施进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。
财务审计自查报告4为落实XX在XX会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问
题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的'问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：
一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；XX单位存在资金拆借，程序不够完善，下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银UKEY严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。
三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。
四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。
五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。
六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。财务审计自查报告5XX公司XX年XX月XX日倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告
根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：
一、收入管理1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。二、支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动。四、财会队伍建设1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
篇八：审计系统对照检查材料
最新审计班子对照检查材料
材料一：审计班子对照检查材料
审计局是守护公共资金的重要部门，在维护财经纪律，促进区域经济健康开展方面起着重要作用，局领导班子坚决拥护党的领导，坚决不移地在思想上、行动上、政治上与党中央保持高度一致。认真贯彻执行党的路线方针和八项规定要求、落实省市区委的各项工作布署、深入贯彻落实本单位的各项规定，努力使自身成为审计工作的先导，从而带动全局审计工作的开展。
根据区委的要求，审计局领导班子把这次党的群众路线教育实践活动的主要任务聚焦到作风建设，集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“四风〞问题，重点剖析存在的“四风〞、“三症〞和“六表象〞方面的问题及根源，做到查摆问题准、原因分析透、危害后果明、整改措施实。局领导班子一贯高度重视作风建设，努力以科学开展观统领全局，树立大局意识，强化效劳意识，以促进工作成绩卓越，干部群众满意为目标，努力建设为民、务实、清廉的好班子。平时注重建章立制，坚持按章办事，推进党务政务公开，加强民主管理与民主监督。
在本次教育实践活动中，局领导班子坚持上下联动，认真组织全体党员集中学习，开展党支部学习讨论活动。主动深入基层群众，开门征求意见。坚持边学边查边改，努力把教育实践活动落到实处、推向深入、抓出特色、取得成效。
对照作风建设的严要求高标准，审计局通过开门征求意见和对照查摆，发现在四风方面还存在着缺点和缺乏。
一、“四风〞方面存在的突出问题
(一)形式主义问题
一是班子的政治理论学习抓得不够
(1)对待学习的认识和态度有所欠缺。虽然制定了学习制度和学习方案，也按照方案进度开展了学习活动，但由于平时业务性工作多，每名领导班子成员都担负了非常繁重的工作任务，于是在头脑中便产生了以会代学，以干代学的思想，没有把学习摆到突出重要的位置，认为学习是为工作效劳的，只要工作搞好了，学习并不重要，缺乏持之以恒。
(2)学习的广度和深度有所欠缺。平时的学习中，看“快餐式〞的学习材料较多，深入钻研理论著作较少，未以能形成完整系统，只是停留于外表上。
二是下基层调研有时是流于形式。由于部门人员少，事务繁杂，往往到社区等基层群众中活动，都有赶时间完成的想法，有时针对性还不够强，指导基层解决问题和困难的方法还不多。
(二)官僚主义方面
一是抓思想工作还不够有力，与干部职工之间的思想交流不够，对有实际困难的职工关心不够。二是主动效劳基层，效劳群众的意识有时不够强，深入基层调研不够充分。
(三)享乐主义方面
对一些工作有畏难情绪，对通过艰苦奋斗进行二次创业的思想准备不够充分。
二、存在问题的根源剖析
1、对学习重要性的思想认识不到位，对理论学习的紧迫性和重要性认识缺乏。认为审计部门是以业务为主的单位，事务比拟多，认为只要把业务做的好，能取得良好成绩，就可以少花一点时间来进行政治学习，可以以干代学。忽略政治理论在认识问题、解决问题方面的作用。
2、对深入群众重要性认识还不够深刻，对坚持改造自己的世界观、人生观和价值观的重要性认识缺乏。没有摆好常规业务工作与深入群众之间的关系。
3、改造主观世界不够自觉主动，马克思主义权力观树立的不够牢固，公仆意识不够强。近年来，班子成员口头上讲改造主观世界的多，但实际上具体行动比拟少，以事务工作代替政治和党性煅炼，用分配任务替代与下属和基层群众的交流，效劳意识有所欠缺。
4、唯物主义的人生观和世界观树立的还不够牢固，奋斗意识还不够强。享乐主义的本质是革命意志衰退，奋斗精神减弱，根源是人生观和世界观不正确，正确的运用马克思主义的人生观、世界观、价值观进行自我改造还不够彻底，在思想上对自我要求有所放松。
三、今后的努力方向和改良措施
针对前述问题和问题产生的根源，遵照中央、省、市、区委和督导组的要求，结合审计工作和单位实际，下一步班子将从以下几个方面进行整改。
(一)切实解决形式主义方面存在的突出问题，树立科学的政绩观。
一是切实扭转重业务轻学习的观念，高度重视并加强政治学习，以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表〞、科学开展观和习总书记的“三严三实〞讲话武装头脑，指导实践，推开工作，解决学用脱节的问题，制定班子成员日常学习制度、修订和完善班子成员例会制度并加以落实。二是增加深入群众的活动安排，贯彻“从群众中来，到群众中去〞的思想，汲取群众的智慧，用来解决群众关心的问题。并制定制度，保证群众活动的量与质。
(二)切实解决官僚主义方面的问题，树立正确的权力观。
一是要树立公仆意识和效劳意识，去除不正确的权力观念，着力解决好做群众工作的工作思路和方式方法。通过面对面交流谈心、网络互动等方式，与职工群众有效沟通，及时提供帮助，力所能及的解决职工群众的面临的现实困难，做到权为
民所用。二是进一步树立科学民主观念，健全班子决策机制，做到科学决策，民主决策和重大决策风险评估机制，并进一步做好党务公开、政务公开工作。
(三)切实解决享乐主义方面的问题，牢固树立正确的人生观、世界观和价值观。
一是深入开展共产主义信念、中国特色社会主义和中国梦教育，进一步树立使命意识、责任意识、担当意识，明确人生坐标，激发在工作岗位上的再创业激情，力争在我区审计事业的开展史上，记下自己浑厚的一笔。二是深入开展讨论，查找与其他县区审计部门的差距，比照分析原因，找准解决对策，并及时行动，使业务工作继续保持领先水平，另一方面是向周边兄弟单位多学习为群众效劳的有益经验，勤于行、实于干，用心做好效劳群众的工作，认真践行群众路线思想。
材料二：审计班子对照检查材料
根据中央、省、市及区委的安排布置，我局自上至下、广泛深入地开展了党的群众路线教育实践活动。我局严格按照上级指示精神，紧紧围绕“以为民务实清廉为主线，以反对‘四风’、效劳群众为重点，着力解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风的问题，努力提高做好新形势下群众工作的能力〞这一主题，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病〞的总要求，广泛征求群众意见，并对提出的意见和建议认真进行了梳理、分析和研究，认真展开了比照检查，查找了自身存在的缺乏和问题，特报告如下：
一、主要做法
1、会前准备环节充分到位。我局在召开民主生活会前，成立了“四先〞工作领导小组，并且广泛征求各方面的意见。局党组书记同班子成员、班子成员之间相互开展了谈心活动，同时班子成员结合工作实际，广泛的与其他同志开展了谈心沟通活动;通过谈心沟通活动，营造了一种互相理解、互相支持、相互促进、团结和谐的良好气氛。
3、自我剖析环节充分到位。所有班子成员根据民主生活会的主题，对照中央八项规定和党纪条规，结合党员、群众所提意见、建议，认真准备了书面剖析材料，仔细查找检查自身存在的问题，并剖析产生的思想根源，提出了切实可行的整改措施。
二、存在的主要问题
(一)理论学习有点务虚，缺乏务实。在理论学习上存在一定的形式主义现象，满足于完成上级的任务。学习方式往往以通读原文为主，个人的理论思考比拟少。系统学习不够，学用结合不够，以理论来指导工作实际，提高思想行动的自觉性不够，学习的效果不是很好。
(二)领导班子有些暮气，缺乏活力。目前我局整个班子成员的年龄结构趋于老化，一些班子成员存在船到码头车到站、得过且过的思想，认为自己也有这么大的年龄，凡事只求平安无事、不求有功、但求无过，领导班子成员有些暮气，缺乏活
力，缺乏生机勃勃、高昂向上的朝气。班子成员及中层干部主动创新意识不强，仍然靠惯性思维开展工作。审计思路着眼于微观的多，立足于宏观的少;着眼于求稳的多，立足于创新的少;着眼浅层次问题查处的多，立足于深层次问题的披露的少。
(三)审计观念有些守旧，缺乏进取。有些班子成员与审计人员还固守着传统的审计理念，围绕帐簿搞检查、围绕财务搞审计、围绕问题搞监督，缺乏与时俱进的进取心;没有从“效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的观念上开展科学审计，去努力创新审计技术方法、更新审计方式、狠抓审计质量、提升审计成效、提高审计权威、树立审计形象。
(四)工作作风有些散漫，守纪不严。有些班子成员工作作风有些自由散漫漂浮，存在形式主义现象，不深入一线了解审计人员的工作难处，不关心一线审计人员的工作艰辛与生活的疾苦，不能切实为审计人员排忧解难。有些班子成员工作干劲缺乏，对劳动纪律遵守不严，严重地影响审计工作顺利开展。
(六)一线审计人员紧缺，缺乏后劲。我局审计人员大多年龄老化，目前从事一线审计的人员15人，其中退伍兵10人;这些退伍兵大多数文化素质不高，很难从事复杂性的审计工作，只能从事简单性的审计工作。随着社会经济开展的需求，审计工程越来越多，审计任务越来越重，我局审计人员专业知识不够的问题日益突显，制约了审计事业的兴旺开展。
三、产生问题的根源
(一)思想落伍。一是一些领导班子成员的思想，随着年龄的老化，产生了得过且过的思想;二是一些领导班子成员的思想跟不上新形势开展的需要，努力创新的思想逐步弱化;三是一些领导班子成员的思想跟不上审计事业开展的步伐，积极进取的思想不断退化。
(二)认识缺乏。一是对新形势下审计工作如何与时俱进的认识缺乏，二是对新形势下审计技术更新的认识缺乏，三是对新形势下审计方法创新的认识缺乏。
(三)学习不够。一是对新形势下的政策法律法规的学习不够，准确把握政策法律法规能力有限;二是对新形势下审计专业知识的学习不够，自身的专业素质有待提高。
(四)条件制约。目前我局存在领导班子年龄老化与审计业务人员严重缺乏这两个相当突出的问题，已严重制约了我局审计事业的科学开展。
四、整改措施
1、积极强化学习，努力提升素质。一是要不断提高认识，积极强化学习，进一步学习邓小平理论、三个代表重要思想和科学开展观，学习唯物史观和领袖们关于群众路线的论述，充分认识人民群众的主体地位，牢固树立为人民效劳的思想。在工作中要增强群众观念，坚持一切依靠群众，一切为了群众的理念。一是积极强
化学习，努力提升整体素质;班子成员要带头学习专业知识及其它各种相关知识;不断扩大知识面，不断提高整体素质，努力建设学习型班子和学习型机关。
2、不断解放思想，努力创新思路。要不断解放思想，更新观念，与时俱进，创新思路;用科学审计理念自觉指导审计实践，积极探索和完善信息化环境下新的审计方式，创新审计技术方法;努力提升审计工作成果。
3、制定整改措施，建立长效机制。要对征求到的意见，进行认真全面地梳理，制订行之有效、具体清晰的整改措施;严格考勤制度，制订干部职工去向牌，严格内部制约与内部管理;建立长效机制，切实抓紧抓好，抓出成效。
4、改良工作作风，树立良好风气。全体班子成员要切实改良工作作风，保证全年50%的时间深入审计第一线，深入了解审计人员的工作难处，关心一线审计人员的工作与生活，切实为审计人员排忧解难;认真当好指导员，杜绝盲目充当指挥员，切实搞好传帮带，主动掌握审计工作进程，帮促现场审计工作，将审计工作质量提高到一个新水平。同时所有班子成员要率先垂范，勇于担当，敢挑重担，积极主动地起到模范带头作用，树立良好风气。
6、努力引进人才，加强队伍建设。一是要努力引进审计专业人才，补充新鲜血液，促进审计事业蓬勃开展。二是加强领导班子自身建设，提高领导班子工作水平;维护领导班子的团结，保障领导班子富有凝聚力;强化领导班子成员的廉洁自律意识，抓好自身作风建设，保障领导班子富有战斗力，不断开创审计工作新局面。
篇九：审计系统对照检查材料
审计理论实践剖析材料
学习实践科学进展观活动，根底是学习，关键在于实践运用。审计机关开展学习实践科学进展观活动，就是要正确理解科学进展观的内涵，运用科学进展的理论，指导国家审计实践。“国家审计免疫系统论”是科学进展理论在国家审计领域的理论创新，它用比方的方式，形象生动地抓住了国家审计制度安排的核心要义，抓住了事物的本质，反映了国家、经济社会正常运行中各内部组织的分工协作，发挥各自功能的内在机理，使审计目标任务与国家治理目标任务高度重合，拓宽了审计视野，拓展了审计的空间，解放了审计思想。
一、正确理解“国家审计免疫系统论”核心价值观。免疫系统论表达国家审计责任、公正的价值。国家审计核心的价值在于：责任的精神，公正的标准。国家审计应当回归到政府责任这个直接的审计推动元素，把鉴定政府责任履行、帮忙政府履行好责任，爱护国家经济安全、环境安全、资源安全乃至国家安全作为国家审计的动身点和最终目的。国家审计这种制度安排本身内缊着公正的价值，表达既是民主、法治的产物，又是国家实现民主的根本要素。坚持公正的标准是国家审计最根本的职业素养，也打算着国家审计免疫系统发挥治病免疫成效的程度。
二、理性思索发挥免疫功能有效途径。免疫系统具有感知特别、疾病、风险并消退特别、疾病、风险而恢复常态的特性。正常发挥免疫功能的关
键在于识别、反应特别，通过审计建立性作用来到达免疫各子系统有机协调发挥最正确状态。审计的建立性就是要审计工发觉或研制好的“疫苗”，并使之成为经济社会安康有序运行的内生力量。感知特别、疾病、风险就是能诊断已经存在问题或潜在问题，消退特别、疾病、风险就是要通过分析问题根源，能提出治本建议对策，研发针对性“疫苗”供患者使用，不仅根治病源恢复常态，而且能进一步增加“体魄”，使经济社会在更高的水平或状态上运行。
三、积极在实践中探究。（一）坚持开放、公开原则。开放、公开是发挥建立性作用根底。一是规划开放。多元化的社会构造构成了不同利益相关者，审计工作要满意多元主体不同利益者的诉求，审计规划目标的创设过程要有相关利益者的参加，吸纳社会各方意见，反映社会各方需求，表达相关利益者要求。二是结果公开成为常态。公开、透亮是现代社会民主和法治的根本要求，也是审计工作的根本原则，审计结果公开，为相关利益者供应有效信息。社会主体能公平猎取审计信息，参加社会治理者和经济投资主体，可以依据审计结果行使权力或用脚投票，从而使整个社会资源得到有效地配置。三是按产品定位组织生产。依据审计现有资源，对生产产品进展定位。依据效劳对象细分审计效劳产品，按效劳对象分类出具意见和建议，提高意见建议针对性，满意不同群体需求。（二）坚持“符合性质量”与“适用性质量”并重原则。“符合性质
量”与“适用性质量”并重是“免疫系统论”对审计质量的本质要求。“免疫系统论”要求国家审计不仅要依法、程序，而且审计所提出的处理意见和审计建议是符合实际和进展规律的，是“符合性质量”与“适用性质量”的有机统一。既立足于监视，坚持揭露重大违法违纪问题不放松，这是相关当事者熟悉问题的基石，也是解决问题的前提；又着眼效劳，注意深刻分析问题的本质，是政策、体制、机制上需要完善，还是问题做法违反客观规律，扰乱经济社会秩序，从而提出“怎么办”的意见建议。
（三）重塑审计治理提升审计价值。重塑审计治理是提升审计价值的有效途径。审计结果是审计工作的最终产品，产品质量直接表达为我们的工作质量。和任何一种产品一样，最终产品的质量是由以前每道工序的质量打算的。要保证每一道工序的质量，就必需有一套与之匹配审计治理体系。现行的审计法律、标准体系和内部治理制度还停留在行政执法型审计的治理模式上，在肯定程度上禁锢了人们的思想、捆住了人们的手脚，影响着绩效审计进展的进程。现在是形势倒逼，治理必需重塑。一是审计机关要从数量型的审计工程中解放出来，以目标为导向，围绕事项确定审计工作，实现从数量型向质量型转变。二是审计事项确立由主观推断为主调整为以需求调查为主，提升审计事项价值，实现与需求的直接对接。三是审计方案除流程式、当事人治理外，引入独立第三者（方）意见，提高方案使用价值。四是延长审计产品治理价值链，审计产品不能局限于报告、打算、建议，应将审计产品拓展至审计全过程，对审计过程中产生的各种
有价值的信息，从宏观的角度进展加工和再加工形成审计信息、要情、专报也作为审计产品治理，同时对审计产品价值进展跟踪，包括审计整改落实、有关批示的落实状况。全部审计产品纳入审计工程要素进展治理，归入审计方案掌握范畴。五是内部掌握环节实行弹性治理。依据审计目标、被审计单位的财政财务收支规模、审计工程的重要程度、审计事项的难易程度优化程序与效率的配置。对资金规模小、审计业务单一，或者审计结果无须处理惩罚的审计工程，省略第三级复核；对临时交办事项单一的任务，按交什么，办什么的原则，可持审计通知书或介绍信对交办事项进展调查，调查报告经签发程序送交办单位。六是发挥审计组团队优势，将审计组争论审计方案、审计报告征求意见稿纳入审计组必经会议议程，发挥审计组集体才智作用。
（四）做好绩效审计的细节筹划。绩效审计从结果上看包括两个方面：一是抓住了重大违法违规和经济犯罪问题，促进了反腐倡廉建立。二是揭露了体制性障碍、政策制度性缺陷、治理的漏洞，促进了深化改革、民主法治建立。当前工程中有不少好的绩效审计议题，但实施更多停留在理念上或在报告阶段的提炼上，没有贯穿审计全过程，绩效审计特点不明显。造成这种状况的主要缘由，我认为关键是绩效审计细节筹划不到位。在确定绩效审计目标主题后，关键在于工作细节的筹划。这些细节主要包括：制定审计标准，利用审计标准对审计事项的绩效状况进展分析和衡量；用标准指导审计人员如何开展审计工作，到哪里收集证据，证据涉及哪些详
细内容；明确审计过程中要收集多少资料，猎取哪些证据，找哪些人谈话，如何进展调查等详细内容。全部工作围绕绩效审计的目标指向，实现力的矢量最大化。
篇十：审计系统对照检查材料
审计局班子成员个人对照检查材料
根据县纪检委、县委组织部《关于开好xx年度乡科级领导班子党员领导干部民主生活会的通知》(x组〔xx〕x号)要求，县xx局领导班子广泛征求了县有关部门、局干部职工、退休老干部对领导班子及成员的意见和建议，并组织认真学习了党的报告、党的精神，学习了《xx党员领导干部廉洁从政若干准则〉》、《关于领导干部报告个人事项的规定》等党纪党规，领导班子成员还认真开展了交心谈心活动，进一步统一了思想，形成了共识，为开好这次民主生活会做了充分准备。
今天有幸邀请到了县xx同志前来指导，我提议大家以热烈的掌声对他们的到来表示欢迎。下面，我代表局领导班子作对照检查，不足之处，请同志们批评指正。
一、坚定理想信念、遵守党的政治纪律
一年来，局领导班子以建设学习型、服务型、效能型机关和支部为目标，坚持把提高思想理论水平摆在首位，不断完善学习制度，严格学习纪律，创新学习方法，深入学\\、省、市、县一系列重要会议精神、重要决策部署。深刻领会精神实质，准确把握科学内涵，进
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一步坚定理想信念，围绕保持党的先进性和xx性，以为民务实清廉为主要内容，以股级以上干部为学习重点，切实加强全体党员、干部群众路线观点和党的群众路线教育，将“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总体要求贯穿学习教育活动全过程，把领导带头、反对“四风”贯穿全过程，引导党员干部学习和对照党章，对照群众期盼，对照典型，认真开展批评与自我批评。通过学习，使我们进一步认识到“从群众中来，到群众中去”的群众路线，是做好群众工作的根基，想群众所想、急群众所急，做群众之所需，就能得到人民群众的支持。
但经过剖析和反思，领导班子还存在一些不足和问题：对理论学习的长期重要性认识不足，认识还不完全到位、不够深刻;班子成员政治理论学习的自觉性、系统性和全面性不够，还存在不善于学习、不会学习的问题，学习方式方法有待于进一步改进;对新知识、新理论、新工作的研究还不全面，理论学习与指导实践结合不够好。
存在以上问题的原因：班子成员忙于业务工作，在理论学习方面存有惰性，学习不够刻苦，没有养成良好的学习习惯;满足于现有的知识结构、理论水平和自身能力，满足于过得去、差不多，放松了对学习的要求;对坚定xx主义信仰，坚定理想信念，坚守精神追求的认识不够深入。
针对以上不足，领导班子将从以下几方面进行整改：一是坚持
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把理论学习摆在首位，开展好“局长讲党课、股长讲业务、办事员讲励志”和岗位大练兵活动，积极探索与审计工作相适应的学习内容和学习方法，提高学习的效果。二是班子成员要带头自觉学习，努力提高班子成员及全体干部职工的理论水平、业务素质。三是自觉把理论学习与改造主观世界相结合、与工作实际相结合、与开拓创新相结合，在理论联系实际、指导实践、研究解决问题方面下功夫。通过以上措施使领导班子坚定对中国特色社会主义道路的认同，自觉在思想上、行动上与中央保持高度一致，保证政令畅通。
二、践行宗旨意识、改进作风方面
一年来，局领导班子牢记党的宗旨意识，坚持民生优先、群众第一，以开展创先争优活动和文明单位创建活动为载体，不断强化服务意识、大局意识、危机意识，创新工作思路、完善工作机制、规范工作程序、改进工作方法，提升了服务质量，提高了审计机关的工作质量、效率和服务水平。一是突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险，全力做好政府性债务审计和部分乡镇党政正职执行财经纪律审计。整合有效资源、高标准，圆满完成了赴xx县和xx县的审计任务。协调好了xx县政府性债务审计组在我县的债务审计和部分乡镇正职执行财经纪律审计。二是围绕资金分配和预算管理这条主线，进一步加强了预算执行审计。三是围绕提高投资效益，认真抓好建设
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项目的竣工决算审计，加强了重点建设项目的跟踪审计，帮助建设单位加强管理、规范行为和提高资金效益，为防范资金和管理风险发挥了积极作用。四是围绕加强干部监督管理。以领导干部履行经济责任、廉洁自律为重点，深化审计内容，完善评价方式方法，促进了领导干部自我约束和正确履行职责。五是围绕促进惠民政策落实，进一步加大对“三农”、教育、卫生等民生资金审计，保证党和政府的各项安民、惠民、利民政策落到实处。
但经过剖析和反思，领导班子还存在一些不足和问题：一是在审计工作中还存在质量不高的问题，与县领导的要求有一定距离。二是工作作风有待进一步改进，懒、散、庸、推等机关病尚未得到彻底根治，影响了审计工作整体水平和效率。三是深入基层调查研究较少，掌握的信息不全面、不及时、不对称，参谋助手作用发挥不充分。
存在以上问题的原因：一是有时放不开手脚，对干部的管理不够严格、工作安排不够细致，在工作细节方面还不够严谨。二是部分干部忽视了自我约束、自我监督、自我加压，对自身要求不高，工作责任心和服务意识、大局意识不强。三是部分干部宗旨观念不够牢固，作风不扎实，工作积极性、主动性、创造性不够，不愿多动脑子,不愿刻苦钻研。
针对以上不足，领导班子将从以下几方面进行整改：一是以开
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展创先争优活动为载体，在落实责任、加强管理、工作细节等方面下功夫，进一步强化责任意识、大局意识、服务意识，不断改进工作作风，提高审计工作整体水平和工作效率，提高服务领导、服务基层、服务群众和服务大局的能力和水平。二是不断完善内部管理各项制度，进一步规范工作程序，严格执行分工负责制、过错责任追究制，强化效能建设，细化责任措施，推进审计工作高效能管理、高质量运转。三是大兴求真务实之风，注重研究新情况，发现新问题，及时掌握第一手资料，超前做好谋划，全力做好审计工作，充分发挥参谋助手作用。四是加大对县委、县政府重要事项、重大决策、领导临时交办工作落实情况以及机关作风建设的督促检查，着力提高审计机关的执行力。
三、贯彻落实民主集中制方面
一年来，局领导班子能够认真贯彻民主集中制，按照“集体领导、分工负责、权责明确、统揽高效”的原则，落实集体领导下的个人分工负责制。凡对人事、财务、重点工作等重大事项的安排部署，都充分征求班子成员意见，及时召开党组会、局务会和全体会集体研究决定，提高了干事创业的能力，维护了班子和谐稳定，增强了班子的凝聚力和战斗力。
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但经过剖析和反思，领导班子还存在一些不足和问题：班子成员相互交流沟通不足，开展批评与自我批评还有欠缺，领导作风有待进一步改进;有时从维护班子团结和关心、爱护干部的角度出发，对个别同志和工作人员存在的问题不能及时指出。
存在以上问题的原因：对开展批评与自我批评的认识还不是很到位，存在明哲保身和“老好人”思想，怕开展批评影响团结，影响同志间的感情，怕得罪人影响班子团结。
针对以上不足，领导班子将从以下几方面进行整改：一是进一步加强领导作风建设，认真贯彻执行民主集中制，充分发挥班子成员的主动性和创造性，增强班子的向心力、凝聚力和战斗力。二是坚持党性原则，认真开展批评和自我批评，对班子成员和干部中存在的缺点和不足，该提醒的提醒，该批评的批评，对工作中发现的问题及时提出改进的建议和措施，增进理解信任，加强班子团结，推进工作落实。
四、落实党风廉政建设责任制方面
一年来，局领导班子扎实推进党风廉政建设和反腐败各项工作。班子成员能够严格执行《xx党员领导干部廉洁从政若干准则》及廉
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洁自律各项规定，坚持把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。坚持党风廉政建设和反腐败工作逐级负责制，把党风廉政建设工作内容逐项分解、细化量化到各分管领导、股室和人员。严格按照中央八项规定和省、市、县贯彻意见的要求，坚决制止多占办公室、公车私用、公款私吃和公务接待铺张浪费等现象。认真执行县委、县政府有关重大事项请示报告等制度，严管配偶、子女及审计干部，做到自重、自省、自警、自律。
但经过剖析和反思，领导班子还存在一些不足和问题：班子成员在落实“一岗双责”，对分管股室工作人员加强廉政建设、廉政教育的力度不够;对干部职工履行廉洁自律有关规定和依法行政的督促检查不够。
存在以上问题的原因：对党员干部严格要求、严格管理、严格监督的认识不足，工作还不到位。在工作、生活中有时有降低要求和标准的现象。
针对以上不足，领导班子将从以下几方面进行整改：一是进一步加强党风廉政建设，坚持把廉洁自律的各项规定贯彻落实到领导干部从政的各个环节当中，加大监督检查，使其依法从政。二是班子成员认真履行党风廉政建设“一岗双责”制，切实抓好分管股室党风廉政建设责任制落实的督促检查。三是严格按照中央八项规定和省、市、
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县贯彻意见的要求，规范从政行为，严格执行公车配备、办公室使用、公务接待、重大事项请示报告等制度，加强配偶、子女及审计干部的管理。
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篇十一：审计系统对照检查材料
P> 审计局个人对照检查材料根据“___、___”主题教育有关要求，通过对照党章党规找差距，现将___检查材料汇报如下：
一、对照党章找差距（一）是否坚持党的性质宗旨，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持四项基本原则，坚持新发展理念，坚持中国特色___事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局。在通过集中学习与个人自学等方式加强理论知识储备，但主观意识仍然存在对理论学习认识有应付思想，轻视了理论对思想和实际工作的指导作用，导致日常工作出现循规蹈矩，按部就班现象。（二）是否认真履行党员八项义务，践行入党誓言，充分发挥党员先锋模范作用。精神状态还不能很好的适应新形势的要求。有时安于现状，工作不够积极主动，不求有功，但求无过。作为一名党员，自己对理论学习还需进一步摆正，需要进一步增强事业心和责任感。（三）是否按照党员干部流向基本条件，真正做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁。党员党性意识弱化，表现在对待日常工作缺乏党员的使命感、奉献精神，工作有推诿、混同一般员工的现象，不仅没做到为老同志分担工作压力，反倒在自己负责的工作上有时还需要别人帮助。（四）是否严格遵守党的___制度，严守党的政治纪律和政治规矩，做到令行禁止，保证中央政令畅通。个人能够认真履行党的各项制度和纪律，严格遵守党内保密工作，时刻维护___权威，在思想上、政治上、行动上时刻与___保持高度一致。（五）是否坚持党的群众路线，树牢宗旨意识，坚持从群众中来，到群众中去，善于做好新形势下的群众工作。
对“为了谁、依靠谁、我是谁”的问题理解不够深入。个人缺乏吃苦锻炼的勇气和魄力，未能经常与一般干部同志交流，导致对他们的实际需求不了解，在工作中会产生分歧。
二、对照《准则》找差距（一）是否坚定理想信念，坚定马克思主义信仰和___信念，以实际行动让党员和群众感受到理想信念的强大力量。对马克思主义信仰的理解停留在名词的理解，缺乏运用理论来分析和解决实际问题的能力。对待理想信念和___信念不够坚定，存在抓思想不如抓工作更为具体和有效，抓个人修养不如抓行动直接的主观认识，忽视了继承和发扬党的艰苦奋斗精神，在求真务实等优良传统的必要性和紧迫性上也有松动。（二）是否坚定不移贯彻党的基本路线，在大是大非面前站稳政治立场，在错误言行面前敢于抵制、斗争。个人能够在大是大非面前站稳政治立场和始终捍卫中国走共产主义道路，但当面临的“四大考验”和“四大危险”的尖锐性和严峻性认识不深刻。对不良社会思潮和对党不利的过激言论不敢于挺身而出，制止和教育。（三）是否坚决维护以___为核心的___权威和集中统一-领导，增强“四个意识”，对党忠诚老实、光明磊落，严格执行重大问题请示报告制度。在执行上级文件决策不彻底，有搞变通、打折扣现象。在学习___系列讲话精神上不够全面和系统。总以工作忙为由去推拖，没有利用好平日生活中的闲暇时光去补足精神短板。（四）是否严格落实中央八项规定精神，坚决___“四风”。个人能够做到对党和集团需要保密的事务进行严守，公私分明、克己奉公。（五）是否坚持民主集中制原则，发扬党内民主，保障党员权利，注意听取不同意见，自觉服从___分工安排，不独断专行或各自为政。与一般干部同志交流讨论的机会少。客观上造成了，听取意见不全。（六）是否坚持正确选人用人导向，坚持好干部标准，自觉防范和纠正用人上的不正之风和种种偏向。在___生活会上还需严格按要求制度办事，不偏不倚落实到位。
（七）是否勇于开展批评和自我批评，自觉接受对权利运行的制约和监督，加强自律、慎独慎微，按规则正确行使权力。
在___生活会上存在“老好人”现象，对自己的问题有隐瞒，不利于他人和个人把最本质的问题摆出来，致使老问题总是周而复始提出，未能实际解决。
（八）是否保持清正廉洁政治本色，坚持“___”，坚决同消极___作斗争。要时刻自重、自查、自省，持之以恒坚守干净、踏实干事的精神和清清白白堂堂正正做人的原则。三、对照《条例》找差距（一）是否在重大原则问题上同___保持一致，自觉执行党___决定。在思想、政治和行动上与___保持一致，做中央决策的拥护者和坚定者。但没能做好一个宣传者角色，原因在于对理论学习不深、不透，脑子里没东西，所以讲不出。（二）是否存在滥用职权、谋取私利，违规收受礼品礼金、经商办企业，违反公务接待管理、会议活动管理、办公用房管理等有关规定的问题。个人能够认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守各项规章制度。（三）是否存在优亲厚友，弄虚作假、简单粗暴等损害群众利益等问题。没有为___充当“___”，并坚决维护群众利益。（四）是否存在工作不负责任，___、___主义等问题。对于部门和中央出台的规章制度学习不够，在遇到实际问题上还不能信手拈来，运用制度来解决问题，阻碍了解决问题的效率（五）是否存在生活奢靡、贪图享乐、追求低级趣味，违___公德、家庭美德等问题。四、存在问题的原因剖析从深层次分析自身存在上述问题的原因，根源在于以下五个方面：（一）勇于担当作为的积极性不够强，在发挥作用合格方面，能够面对困难不退缩、面对矛盾不回避、面对不正之风敢斗争，确保___、省委、县委各项决策部署落地生效。但随着参加工作时间的增加，工作环境的变化，勇于担当作为、
干事创业、奋发有为的劲头和积极性不够强，缺乏像焦裕禄同志那样的攻坚克难和“敢教日月换新天”的敬业精神。
（二）传承___的创造性不够强。随着工作和生活条件的改善，对艰苦奋斗的要求有所降低，吃苦精神和奋斗精神有所下降，在坚决抵制享乐主义、奢摩之风方面有所放松，存在自我约束不严，有时自我管理失之于宽、失之于软。
五、今后整改方向及下一步主要措施（一）强化工作作风认真履职尽责，扎扎实实开展各项工作，坚定不移地增进人民福祉，深入贯彻落实___把改善民生、凝聚人心作为经济社会发展的出发点和落脚点的重要指示，坚决打赢脱贫攻坚战，实施好精准扶贫，始终保持党的先进性、纯洁性，保持党同人民群众的血肉联系;坚持经常走出机关，扑下身子、深入基层、深入群众中，拜群众为师，善于倾听群众意见，从群众中吸取智慧、经验和力量，把群众的批评当作鞭策自己的忠言，把群众答应不答应、满意不满意作为一切工作的出发点和落脚点，坚持掌握第一手资料，查找工作中存在的问题和不足，一切从群众角度想问题、谋对策，寻找解决问题的方法和路径。（二）抓好整改落实结合本次___会提出的具体问题和社会实际，在履职尽责上下功夫，牢固树立"群众事无小事”的服务观念，深入群众，主动帮他们解决-些生活上的“小事”、生产上的“难事”。以上是本人对照党章、《准则》、《条例》中的“___个是否”方面查摆出的问题及根源。
篇十二：审计系统对照检查材料
P> 银行审计系统性整改措施（共4篇）审计整改措施第一篇：中山街道经济责任审计落实整改措施的方案中山街道经济责任审计落实整改措施的方案各企事业单位、机关各科：根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下：整改的内容1、健全和完善重大事项内控制度。完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序；完善财政划拨专项工作资金结转的手续。2、严格执行内控、财经制度。规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理；及时提供专项工作资金的结算报告；完善固定资产的采购及审批手续。3、严格实行会计核算。规会计核算，正确运用会计科目；明确开发成本，及时结转完工项目；注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。
4、切实加强内部管理。及时组织对往来账款的清理和账户处理；
加强对财政资金使用情况的监督；禁止虚开发票，列支费用；合理设置账户；
理顺直属公司投资关系；加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。整改意见
积极落实整改责任制，强化整改责任追究制。具体意见如下：1、健全和完善内控制度一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度；二是制定财政资金的管理、使用的具体规定；三是完善重大事项报告、决策及审批程序。
2、加强对内控、财经制度执行情况的监督一是会计人员应发挥监督职能，并对会计业务处理的合法性负责；二是加强宣传和管理，提高执行制度的自觉性；三是加强日常监督和检查，重视整改情况落实。3、增强会计人员的责任心，切实提高会计人员的综合素质
一是加强会计核算的业务指导，完善对会计人员考核实施办法，并将审计整改情况纳入到考核之中；二是及时确定开发属性和结转成本；三是日常账务处理中，注意收入和支出的配比。
4、加强财政资金和财务管理一是及时组织往来账款的清理和账户处理；二是加强对财政资金使用情况、划拨及结转情况的管理；三是提高账务处理能力，杜绝虚开劳务费发票行为；四是后勤账户纳入办事处行政账户统一核
算和管理、事业单位账户适当归并；五是理顺直属公司投资关系，解决注册资本金未到位题；六是定期开展业务培训和岗位交流，加强业务能力、工作责任心的培养。
整改要求
1、组织实施
成立落实审计整改工作领导小组，负责落实审计整改工作的组织领导。办事处主任任组长、纪工委书记任副组长，组员有办公室、监察室、财政所、经管站、审计室等部门负责人组成。领导小组下设办公室，负责落实审计整改的各项具体工作。办公室成员有监察室、财政所、经管站、审计室等部门人员组成。
2、整改时间安排
本次落实审计整改工作自《审计报告》出具之日起三个月之内完成。具体分五个阶段：
动员部署阶段
通过深入的思想发动、政策法规宣传和落实整改责任制，进一步提高对落实审计整改工作的认识，对存在题能及时地组织整改实施。
街道审计室、财政所、经营管理站等经济管理职能部门，要加强与被整改单位或部门的联系与沟通，及时指导、研究具体整改措施和审计意见、建议的采纳，切实提高审计整改率和审计整改质量。
落实整改阶段
落实审计整改责任的单位或部门要按照《审计报告》或区审计局的要求，抓紧制定具体整改办法及审计意见、建议的采纳。各单位负责人、财务人员对落实整改情况、审计意见、建议的采纳负责，对审计提出的题，须逐条整改，并将书面落实整改情况于20XX年9月20日前报街道落实审计整改工作办公室。
整改情况的检查阶段
落实审计整改工作结束后，街道落实审计整改工作领导机构将对各单位、各部门具体整改办法及审计意见、建议采纳情况进行检查。对未执行审计结果或执行不到位的，查明原因。对具体整改办法及审计意见、建议采纳走过场的单位或部门，审计整改工作领导机构及时了解情况，给于通报批评并责令整改。
整改情况落实的反馈阶段
整改情况的督查回阶段
区审计局赴中山街道审计组，在此阶段对我街道整改情况进行督查和回。
第二篇：崇川区地方政府性债务报告
关于崇川区地方政府性债务审计
整改措施报告
市审计局：
贵局送达我区《崇川区人民政府地方政府性债务审计报告》收悉。针对审计报告中提出的问题，我区高度重视，对此进行了专题研究，制定了五项管理措施，逐条落实整改，达到有效防范和化解地方政府性债务风险、维护财政和金融安全的目的。一是增强对债务的风险意识，重视政府债务管理。把握“适度举债，加强管理，规避风险”的原则，从全局、长远、战略的高度，通盘研究发展的要求与可能，合理确定政府债务规模。研究制定出台《崇川区政府性债务管理暂行办法》，从举借、使用、偿还、风险控制、监管等环节拟订具体规定，促进全区政府性债务监管制度的建立，以利于债务规模的控制和管理，提高债务资金的使用效益。
二是成立专门机构，实行政府债务集中统一管理。在财
政部门成立专门的债务管理机构，集中管理全区政府性债务，根据地方财力编制政府举债、偿债滚动计划，每年编报债务预算，建立规范完整的债务台账，及时准确地跟踪和监控债务变化，加强对
政府债务及其投向项目管理，不断规范政府债务“借、用、还”各个环节。
三是严格举借程序，健全政府性债务偿债准备金制度。今后举借新债的单位要向财政部门提出申请，财政部门审核后报1
区政府审定，债务数额较大的举债项目要报请区人大及其常委会审议。按照“谁举债、谁偿还”的原则，严格确定偿债责任单位，确保落实偿债资金，财政部门设立相应的偿债准备金，并积极筹措资金进入准备金账户，最大限度降低偿债风险。四是建立健全债务风险预警控制制度，定期报告情况。研究科学的债务风险评价指标，以负债率、债务率、逾期率、偿债率等为重点，对政府性债务的规模、结构和安全性进行动态监测和评估，夯实债务管理基础，超前警示到期应偿还债务的基本情况，要求债务部门制定还债计划和预案，做到早着手、早准备，从容应对；科学分析债务结构和地方财政财力，准确把握债务风险评价指标，合理控制债务规模和举债进度。五是妥善处理和化解存量债务，有效控制增量债务。一方面，努力化解存量债务，通过广泛培植财源、严格预算执行、加强财务管理、债权债务置换、依法处置闲置资产、追收借出款项及加大收回债权力度等增收节支方面的措施筹集资金，有计划、分步骤地安排偿债专项资金逐步消化存量债务，减轻债务包袱和压力。另一方面，有效控制增量债务，坚持谨慎举债原则，根据地方经济社会发展和财力状况，在风险可控范围内举借新债谋求发展，同时，切实加强债务资金管理，最大限度的发挥债务资金使用效益。
篇十三：审计系统对照检查材料
P> 财务审计自查报告5篇1.财务审计自查报告
XX公司XX年XX月XX日倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：
一、收入管理1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。二、支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。
4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动。四、财会队伍建设1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。2.财务审计自查报告
为落实XX在XX会上针对审计部在内部审计工作中发现
的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：
一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；XX单位存在资金拆借，程序不够完善，下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银UKEY严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。
三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。
四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。
五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织
人员进行清查，并且完善相关的手续。六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证
审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。3.财务审计自查报告
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：
一、自查基本情况财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由XX科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。
内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11项财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预
算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。
资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。
定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。
及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。
二、存在问题通过自查我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一
是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。4.财务审计自查报告
德峨乡初级中学20xx年七月三日红沿小学财务审计工
作自查报告为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度，建立健全内控制度，进一步规范学校财务管理，确保各项教育经费安全、高效、规范运行，提高教育经费使用效益，落实科学发展观、办好人民满意的教育，促进基础教育持续健康发展，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化，根据《凉州区20xx年教育内部审计工作要点》，现将我校自审工作汇报如下：问题梳理：经过自查，学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为；在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。
一、收入管理。学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。
二、支出管理。学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。学校所有支出实行校长负责制，校长统一审批。重大经费开支项目，严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》，由校领导班子集体讨论决定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校理财小组人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。三、加强资产管理。学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。学校没有从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损
失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管
理工作更上一个台阶。5.财务审计自查报告
根据《XX区审计局审计通知书》XX区审计通字[2014]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、基本情况。XX中学创办于XXX年X月，是XX区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制XX人，在职员工XX人，财务隶属于XXXX。二、任期内各学期招生情况。20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。三、任期初及任期末资产负债情况。20xx年7月初资产负债情况：现金：xxx元、银行存款：xxx元、固定资产：xxx元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：xxx元。20xx年10月末资产负债情况：现金：xxx元、银行存
款：xxx元、固定资产：xxx元、其他应付款：xxx元。四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无
隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。
各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。七、各项资产做到了账实相符。八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
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