部门整体绩效评价报告7篇部门整体绩效评价报告 部门整体支出绩效评价报告 2016年度 报告单位：湖南省体育局 报告目录 1、报告封面及目录.....................下面是小编为大家整理的部门整体绩效评价报告7篇,供大家参考。
篇一：部门整体绩效评价报告
门整体支出绩效评价报告2016 年度
报告单位：湖南省体育局
报 告 目 录
1 、 报告封面及目录.....................................................................1-2 2 、 报告纲要.................................................................................3 3 、 报告正文..................................................................................4-36 4 、 整体支出绩效评价指标评分表..............................................37-39 5 、 部门整体支出绩效评价基础数据表.............................................40 6 、2016 年度省直部门整体支出绩效自评审核评分表....................41
湖南省体育局 2016 年度 部门整体支出绩效评价报告 纲
要 一、基本概况 （一）部门职能职责 （二）机构设置情况 （三）人员情况 （四）部门预算概况 （五）专项资金概况 （六）非税收入征收情况 二、绩效总目标 三、部门整体支出管理及使用情况 （一）部门整体支出年度预算情况 （二）财政拨款收入预、决算情况 （三）财政拨款支出预、决算情况 （四）财政指标结余情况 （五）“三公经费”支出使用和管理情况 （六）专项支出管理和使用情况 四、绩效评价工作情况 五、部门整体支出绩效情况 六、存在的主要问题 七、建议和改进措施 八、其他事项说明
— 4 — 湖南省体育局 2016 年度部门整体支出绩效评价报告
根据《湖南省财政局关于开展做好 2016 年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2017〕6 号）文件要求，湖南省体育局成立 2016 年度部门整体支出绩效评价工作小组，于2017 年 4 月 15—30 日对湖南省体育局 2016 年度部门整体支出情况进行了绩效评价，根据财政支出绩效评价的有关规定，形成了本评价报告。
一、基本概况 （一）部门职能职责 湖南省体育局为湖南省人民政府管理全省体育工作的职能部门，主要职责是：
1．贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。
2．研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3．统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。
— 5 — 4．统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
5．统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
6．组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
7．拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
8．负责全省体育社团的资格审核。
9．承办省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况 局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室，离退休人员管理服务处、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。
2016 年度纳入湖南省体育局系统部门决算编制的独立核算单位共 20 个，其中局本级行政单位 1 个，二级事业单位 19 个，19 个二级事业单位中差额拨款单位 4 个（郴州体育训练基地、省贺龙体育馆、省体育局装备服务中心、省社会体育指导服务中心），全额拨款单位 15 个（省体育人才交流中心、省体操运动管理中心、省体育场、省水上运动管理中心、省航空运动管理中心、省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南体育职业学
— 6 — 院、省田径运动管理中心、省体育专科医院、省羽乒运动管理中心、省举重运动管理中心、省网球运动管理中心、省游泳运动管理中心、省射击运动管理中心、省摔柔跆运动管理中心）。较上年度，新纳入单位 2 个，分别为省体育局装备服务中心、省社会体育指导服务中心；减少单位 1 个，省体育局后勤服务中心撤销预算单位并入局本级。
局机关本级的财务核算适用行政单位会计制度，其他二级预算单位适用事业单位会计制度。
（三）人员情况 2016 年末编制部门核定湖南省体育局在职人员编制数为2203 人，其中局机关本级 82（行政编制 61 人，事业编制 20 人，含后勤中心事业编制 17 人），所属二级预算单位 2,121 人（行政编制 0 人，事业编制 2,121 人）。至 2016 年 12 月 31 日，湖南省体育局实有在职人员数 1,547 人，其中行政人员 59 人，事业人员 1,488 人。另有离休干部 17 人，退休人员 741 人，学生2781 人。
（四）部门预算概况 2016 年，湖南省体育局部门预算合计 154,587.92 万元（不包括经营服务收支，下同）。包括：上年结余结转 55,193.54 万元（其中一般公共预算财政拨款 6,871.70 万元、政府性基金预算财政拨款 47,641.00 万元、纳入专户管理非税收入拨款680.84 万元)；省财政批复年初预算 77,254.13 万元（其中一般公共预算财政拨款 24,806.11 万元、政府性基金预算财政拨款
— 7 — 48,924.00 万元、纳入专户管理非税收入拨款 1,580.00 万元，中央公共财政补助 222.00 万元）；省财政年初非税收入预算调减 180.00 万元；省财政年中预算追加 5,550.57 万元（其中政府性基金追加 20.00 万元），占年初部门预算的 7.18%；中央追加 16,769.68 万元。上述预算中，应列本部门支出预算109,947.92 万元（当年财政已下达指标），其中一般公共预算财政拨款 41,265.08 万元、政府性基金预算财政拨款 66,402.00万元、纳入专户管理非税收入拨款 2,280.84 万元，年终部门决算财政拨款支出 65,555.77 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 30,653.40 万元、政府性基金预算财政拨款支出 34,902.37万元。年末结余结转 42,111.31 万元，其中一般公共预算10,611.68 万元、政府性基金 31,499.63 万元。分配市州和省直其他单位 43,206.23 万元。
（五）专项资金概况 2016 年，省体育局与省财政部门共同管理并参与分配 57项资金 41,270.96 万元，包括：
1．中央转移支付专项资金：公共体育场馆免费低收费开放中央补助专项 4,766.00 万元，2016 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项 811.00 万元（3 个项目），2016年中央补助地方公共文化服务体系建设（农民体育健身工程）专项 1,660.00 万元，2016 年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励专项 240.00 万元，中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项 9,067.00 万元（10 个项目），湖南体育职业学院中
— 8 — 央专款 225.68 万元（6 个项目），合计中央专款 16,769.68 万元。
2．省财政年初部门预算待二次分配专项资金：体育后备人才培养专项 500.00 万元，2016 年奥运备战专项 600.00 万元，运动员常年赛成绩奖专项 500.00 万元，2016 年群众体育活动专项 100.00 万元，群众体育设施维修专项 300.00 万元，系统内体育场馆维修 321.00 万元，农民体育健身工程 2,000.00 万元，2016年省本级体育彩票公益金专项18,147.00万元（6个项目），合计 22,468.00 万元。
3．省本级年中追加专项资金：省第九届老年人运动会经费100.00 万元，2016 年体育专项经费 295.00 万元，文化体育与传媒支出 320.95 万元，举重世锦赛奖励经费（举重中心举重事业的发展）30.00 万元，第六批省级科技计划项目专项 10.00万元，残疾人事业补助资金 45.00 万元，死亡抚恤金 17.20 万元，省级专业技术人员专项培训经费 5.00 万元，离休干部医疗保障经费 36.00 万元，2015 年全省综治工作（平安建设）考评奖励专项 5.00 万元，湖南体育职业学院运动员公寓建设专项800.00 万元、其他体育教育专项资金 349.13 万元（8 个项目），省级专项彩票公益金 20.00 万元，合计 2,033.28 万元。
（六）非税收入征收情况 省财政批复省体育局非税收入征收计划52,226.02万元（省体育局系统 22,871.62 万元），其中：行政事业性收费 35.37 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 1486.65 万元，罚没等其他收入 180.00 万元，政府性基金 48,924.00 万元（省体育局系
— 9 — 统 19,569.60 万元），财政专户管理 1,600.00 万元。实际征收非税收入 69,557.71 万元，其中：行政事业性收费 46.40 万元，国有资产资源（资产）有偿使用收入 1371.19 万元，政府性基金 66,513.63 万元，财政专户管理 1,625.88 万元，分别完成计划的 133.19%（总数比）、131.18%（行政事业性收费比）、92.23%（国有资产有偿使用收入比）、135.95%（政府性基金比）、101.62%（财政专户管理比）。
年末财政对账，784.96 万元非税收入计入了在途，其中行政事业性收费收入 5.32 万元，国有资产资源（资产）有偿使用收入 779.64 万元， 二、绩效总目标 认真履行部门各项职能，贯彻落实《全民健身条例》，坚持实施“一大两化三驱动”战略，持续改进工作作风，深化体育事业改革，建设公共体育服务体系，积极转变竞技体育发展方式，发展青少年体育事业，发展和壮大体育产业，促进体育消费，推动我省群众体育、竞技体育和体育产业全面发展，全省基本形成“政府主导、部门配合、社会参与”的全民健身工作格局。
三、部门整体支出管理及使用情况 （一）部门整体支出年度预算情况 根据湖南省财政厅湘财预〔2016〕4 号、湘财预函〔2016〕35 号及 2016 年度后续下达的预算追加指标文件，省体育局的部门总收入（指标下达数）109,947.92 万元，基本支出 27,540.43
— 10 — 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 25,259.59 万元；项目支出 82,407.49 万元，其中一般公共预算财政拨款支出16,005.49 万元，政府性基金拨款支出 66,402.00 万元。部门总收支预算明细如下（本报告列表中除特别说明外，金额单位均为万元）：
收入小计 一般公共预算财政经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 中央财政补助 事业单位经营服务收入及其他收入 年初部门预算数 47,613.93 24,006.11 1,702.02 19,569.60 1,600.00 222.00 514.20 部门调整预算数（指标下达数）
109,947.92 39,521.06 1,522.02 66,402.00 2,280.84 222.00
其中：年初预算 39,359.13 23,981.11 1,522.02 12,034.00 1,600.00 222.00
上年结余 55,193.54 6,871.70
47,641.00 680.84
本年追加 15,395,25 8,668.25
6,727.00
支出小计 基本支出 其中：基本支出-一般公共预算拨款支出 项目支出 其中：项目支出-一般公共预算拨款支出 其中：项目支出-政府性基金拨款支出 事业单位经营服务支出 年初部门预算 47,613.93 22,299.94 20,143.74 25,133.99 5,564.39 19,569.60 180.00 部门调整预算数（指标下达数）
109,947.92 27,540.43 25,259.59 82,407.49 16,005.49 66,402.00
其中：年初预算 39,359.13 21,860.74 20,260.74 17,498.39 5,464.39 12,034.00
上年结余 55,193.54 1,634.33 953.49 53,559.21 5,918.21 47,641.00
本年追加 15,395,25 4,045.36 4,045.36 11,349.89 4,622.89 6,727.00
注：含中央资金 26,948.33 万元（其中本年追加 10,004.68 万元，上年结余 16,721.65 万元）。其中一般公共预算财政经费预算拨款中含中央资金 6,626.83 万元，政府性基金拨款中含中央资金 20,321.5 万元。
（二）财政拨款收入预、决算情况
— 11 — 1．一般公共预算财政拨款收入预、决算情况 （1）一般公共预算财政拨款收入预算情况 2016年度一般公共预算财政拨款预算可用指标41,265.08万元，其中省级财政拨款预算 34,638.25 万元。明细列表如下：
项目 预算可用指标 其中 上年结转 年初预算 本年追加预算 一般公共预算财政拨款 41,265.08 6,871.7 25,725.13 8,668.25 其中：中央资金 6,626.83 3,107.15 222.00 3,297.68
省级财政资金 34,638.25 3,764.55 25,503.13 5,370.57 （2）一般公共预算财政拨款收入决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款收入决算数 41,265.08 万元。其中省级财政拨款收入决算数 34,638.25 万元。明细列表如下：
项目 预算可用指标 决算收入 其 中
上年结转 本年收入 一般公共预算财政拨款 41,265.08 41,265.08 6,871.7 34,393.38 其中：中央资金 6,626.83 6,626.83 3,107.15 3,519.68
省级财政资金 34,638.25 34,638.25 3,764.55 30,873.7 2．政府性基金拨款收入预、决算情况 （1）政府性基金拨款收入预算情况 2016 年度政府性基金拨款预算可用指标 66,402.00 万元，其中省级拨款预算 46,080.50 万元。明细列表如下：
项目 预算可用指标 其中 上年结转 年初预算 本年追加预算 政府性基金拨款 66,402.00 47,641.00 12,034.00 6,727.00 其中：中央资金 20,321.50 13,614.50 0.00 6,707.00
省级资金 46,080.50 34,026.50 12,034.00 20.00
— 12 — （2）政府性基金拨款收入决算情况 2016 年度公共财政拨款收入决算数 66,402.00 万元。其中省级拨款收入决算数 34,638.25 万元。明细列表如下：
项目 预算可用指标 决算收入 其 中
上年结转 本年收入 政府性基金拨款 66,402.00 66,402.00 6,871.7 18,761.08 其中：中央资金 20,321..50 20,321..50 13,614.50 6,707.00
省级资金 46,080.50 46,080.50 34,026.50 12,054.00 （三）财政拨款支出预、决算情况（含中央财政资金）
1．一般公共预算财政拨款支出预、决算情况（含中央财政资金）
项
目 预算数 决算数 差异 基本支出 25,259.59 21,065...
篇二：部门整体绩效评价报告
整体支出绩效评价自评报告与 与 （非税收入管理条例部分国 国库集中支付部分）
2019 财政会计知识竞赛试题 7 篇 部门整体支出绩效评价自评报告 **年度**市第五中学 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）机构、人员构成 **市第五中学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。**年共有人员 241 人，编制 180 人，在编在职 175 人，退休人员 66 人。学校现有房屋 30242平米。
（二）单位主要职责 **市第五中学教学宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。
二、部门整体预算及执行、管理情况 （一）部门预算情况 1、部门整体预算收入情况 **年度市财校整体预算收入 1918.09 万元，其中：一般公共预算拨款 1908.09 万元、非税收入拨款 10 万元。
2、部门整体预算支出情况
**年度市财校整体预算支出 1918.09 万元，其中：基本支出1832.59 万元，主要包括工资福利支出 1140.67 万元、一般商品和服务支出 171.92 万元、对个人和家庭的补助 520 万元；项目支出 85.5万元，主要包括教学教研等支出 33 万元，专项商品和服务支出 52.5万元。
3、三公经费预算明细情况
**年度市财校三公经费预算 16 万元，明细为：公务接待费支出 11 万元、因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费支出 5 万元（其中：公务用车购置费 0 元）。
（二）部门预算执行情况 1、部门整体收入实际发生情况 **年度市五中实际发生收入 3414.86 万元，其中：一般公共预算拨款 3399.86 万元、非税收入拨款 15 万元。
2、部门整体支出实际发生情况 **年度市财校实际发生支出 3292.82 万元，结转下年度结余资金122.04 万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目支出两项：基本支出 2496.97 万元，主要包括工资福利支出 1699.65 万元、一般商品和服务支出 295.32 万元、对个人和家庭的补助 502 万元；项目支出 795.85 万元，为教育附加项目支出—专用设备购置 552.85 万元，新校区维修支出 243 万元。
3、三公经费实际发生明细情
**年度市财校三公经费实际发生支出 8.02 万元，明细为：公务接待费支出5.89万元、公务用车购置及运行维护费支出2.13万元（其中：公务用车购置费 0 元）。
4、预算与实际发生对比情况序号项
目**年预算金额 （万元）**年实际发生金额 （万元）超支+（节约）- （万元）比例一基本支出 1832.592496.97664.3836.25%二项目支出 85.5795.85710.35830%三合
计1918.093292.821374.7371.67%四三公经费 168.02-7.98-49.88%1 公务接待费 115.89-5.11-46.45%2 因公出国（境）支出 00003 公务用车购置和维护费 52.13-2.87-57.4%从上表反应，**年市五中基本支出实际发生额较预算增加 664.38 万元，增加比例 36.25%，项目支出较预算增加 710.35 万元，增加比例 830%，整体支出增加 1374.73 万元，增加比例 71.67%。因五中师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大， 未能处于稳定期，缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础，导致了实际发生额与预算形成了较大的差异，另外在预算中项目支出没有包含教育费附加安排的项目资金，故项目支出预决算差别大。
三公经费支出较预算减少 7.98 万元，减少比例 49.88%，预算控制较好。其中：公务接待费减少 5.11 万元，减少比例 46.45%；因公出国（境）支出未发生支出；公务用车购置及维护费减少 2.87 万元，减少比例 57.4%。
（三）部门预算管理情况 1、预算编制方面 **市五中严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，计划财务部门编制，最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。
2、基本支出控制方面 为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，**市五中分别制定了《**市五中财务管理制度》、《**市五中财务管理内控制度》、《**市五中财务经费厉行节约管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金基本由市财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。
3、项目支出控制方面； **市五中项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并专门聘请了专家全程进行监管。
4、三公经费控制方面：**市五中在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。
三、部门绩效目标 （一）部门绩效总目标 1：争创市级文明单位。
2：进行学校制度改革，全面完成内控管理。
3：培养优秀师资力量，加强对教师业务培训力度。
4：深化教学改革，力保教学质量全市优秀。
5：推进新校区建设进度。
6：改革教师津补贴分配方案待遇方案，提高聘用老师待遇。
（二）年度部门绩效目标 全年完成招生任务普招 550 人、在校学生生物、地理合格率 90%。初三合格率 80%，中考成绩排名前三名。
（三）
年度部门绩效目标完成情况 **年度全年招收新生 560 人；生物、地理合格率 95%；初三年合格毕业生 85%，中考排名全市第一名，全面完成**年度绩效目标。
四、绩效评价工作情况 本校接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。
五、综合评价结果
经综合评价，该项目得分 87 分，评价结果为“良”。得分明细：
（一）投入总分 13 分，实得 13 分。
（二）过程总分 61 分，实得 48 分，扣 13 分，扣分明细：
预算控制率 143.22%，大于 30%，扣 5 分； 公用经费控制率 71.6%，扣 8 分； （三）产出及效率 26 分，实得 26 分。
六、部门整体支出绩效情况 **市五中是一所初级中学，绩效主要社会效益，表现在以下方面：
1、**市五中成立与开办，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，培养各方面合格的初中生。
2、市五中积极推行学生综合素质的提高，基础知识的学习和综合实践的结合，提高了学生的学习兴趣及能力。经反馈，满意度为95%。
3、市五中设施设备齐全，教师队伍专业水平高，发展潜力大，后劲足，能对**地区职业教育事业形成长久的可持续影响。
4、市五中重视教师培训，积极提高教师专业化成长。以提高教师素质为重点，建立了教学（学科）带头人、生物名师工作室、空间网络教师等教学培养形式。“**年选派参加国家、省、市培训共 30人，外出参加各种专业研讨达 40 余人次。暑假安排了 90 多名专业教师进行继续教育，每学期对全校教师进行为期 3 天的校内培训。
七、存在的主要问题 （一）预算控制方面 市五中**年实际发生支出 3292.82 万元，较预算增加 2447.09 万元，增加比例 143.22%，预算控制欠佳。
（二）财务管理方面 市五中食堂的财务管理欠规范：一是使用不合规票据，二是食堂使用个人账户进行收支活动（由于没有法人资格，不能到银行开立基本户）。
八、 有关建议 （一）预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。
（二）年度绩效目标设定方面
应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。
（三）业务工作方面 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，加强名师工作室建设，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师；加强教师培
养，通过有计划委派参加国家、省市的培训以及到合作企业跟班实践，整体提高队伍素质。
（四）财务管理方面 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。
部门整体支出绩效评价自评报告 按照《攀枝花市财政局关于开展**年财政绩效评价工作的通知》（攀财绩〔**〕3 号）的要求，市卫生计生委组织开展了**年度预算资金绩效自评工作。主要情况：
一、部门概况 （一）基本职责 攀枝花市卫生和计划生育委员会是政府工作部门，根据《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发〔** 〕73 号），主要承担 19 项基本职责：
1.贯彻执行国家和省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的战略规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全市生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。
2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依据授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格政策的建议。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和**省药品增补目录，实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。
8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11.组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据国家、省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
15.指导拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。
16.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要领导人、重要外宾来攀期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
17.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会的日常工作。
18.承担市政府公布的有关行政审批事项。
19.承办市政府交办的其他事项。
（二）人员情况
攀枝花市卫生和计划生育委员会（含市计划生育协会、市红十字会两家未独立核算的单位）共有编制 62 名，其中行政编制 50 名，机关事业编制 4 名，后勤事业编制 8 名。
**年末，在职职工 55 人，包括行政人员 48 人，编内聘用人员 4人，事业人员 3 人。离休人员 1 人，退休人员 47 人。较上年增加在职人员 4 人，包含新增 8 人，调离 1 人，退休 3 人；退休人员增加 1人，含年内退休 3 人，去逝 2 人。
（三）资产状况 **年末资产总额 2321.98 万元，其中银行存款 632.48 万元，占总资产的 27.24%；财政应返还额度 352.82 万元，占总资产的 15.19%、固定资产 1115.85 万元，占总资产的 48.06%、无形资产 220.83 万元，占总资产的 9.51%。
二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。
**年收入 1516.78 万元，其中财政拨款收入 1516.49 万元，占总收入的 99.98%，其他收...
篇三：部门整体绩效评价报告
2020 年部门整体支出绩效自评报告编制单位：浏阳市供销合作社联合社 二〇二一年六月十五日
目
录
一、部门概况 .................................................................................................................................................. 1 （一）部门职能概述 ............................................................................................................................. 1 （二）部门组织机构及人员情况.......................................................................................................... 1 （三）年度重点工作计划 ..................................................................................................................... 1 （四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 .......................................................... 2 二、部门整体支出资金管理及使用情况 ....................................................................................................... 2 （一）基本支出 ..................................................................................................................................... 2 （二）项目支出 ..................................................................................................................................... 2 三、部门项目组织实施情况 ........................................................................................................................... 3 （一）项目组织情况分析 ..................................................................................................................... 3 （二）项目管理情况分析 ..................................................................................................................... 3 四、资产管理情况 .......................................................................................................................................... 4 五、部门整体支出绩效情况 ........................................................................................................................... 4 （一）单位总支出情况的绩效分析 ...................................................................................................... 4 （二）单位项目资金绩效分析 ............................................................................................................. 5 1、上级 2019 年市级补助大化肥淡季贴息资金项目 .......................................................................... 5 2、上级 2019 年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金 ...................................................... 7 六、存在的主要问题 ...................................................................................................................................... 8 七、改进措施和有关建议 ............................................................................................................................... 9
八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法 ..................................................................... 10 九、部门整体支出绩效评价等级 ................................................................................................................. 10
附相关评分表 ................................................................................................................................................ 11
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浏阳市供销合作社联合社 2020 年度部门整体支出绩效自评报告
为贯彻落实中央、省、市和我市有关全面实施预算绩效管理精神，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，强化部门整体支出绩效管理责任，根据浏阳市财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12 号）文件精神以及上级有关规定，我社积极组织人员对 2020 年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将项目绩效自评情况报告如下：
一、部门概况 （一）部门职能概述 我社系市政府直属事业单位，机关设综合部（人力资源部）、合作指导部、财务部、监事会办公室，并下辖市湘东贸易总公司、市农业生产资料有限公司和市广联贸易公司。主要职能是：引导和带领农村合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力组织发展农村现代商贸物流，为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。
（二）部门组织机构及人员情况 截至 2020 年 12 月 31 日，市社机关现有在职干部职工 22 人，离退休人员 26 人，抚恤金对象 5 人。单位办公地址：浏阳市淮川办事处圭斋东路 2 号。
（三）年度重点工作计划
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1、构建“三大体系”——构建供销合作社组织体系、服务体系、农合会体系。
2、巩固试点成果——巩固“社有资产管理委员会专项试点”和“三会制度”试点经验成果。
3、打造服务平台——打造优质农资供应和农化服务、优质农产品购销服务、农村电商综合服务平台。
4、推进中心工作——多措并举推进市委脱贫攻坚、疫情防控、综治维稳等工作。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 2020 年部门支出总额 6559046.56 元，其中：
1、离退休费 785675 元，占总支出 11.98%； 2、机关事业单位职业年金缴费支出 29320.56 元，占总支出0.44%； 3、其他农业支出 1669000 元，占总支出 25.45%； 4、行政运行支出 3877726 元，占总支出 59.12%； 5、其他商业流通事务支出 16200 元，占总支出 0.25%； 6、抗疫相关支出 181125 元，占总支出 2.76%。
二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出。
1、实际整体收支情况 2020 年度我社整体收入 6559046.56 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6306721.56 元，政府性基金预算财政拨款收入 181125元，其他收入 71200 元。
2020 年度我社整体支出 6559046.56 元，其中：基本支出
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4692721.56 元(人员经费 4405983.38 元，日常公用经费 286738.18元)；项目支出 1866325 元。
2、“三公”经费总支出情况
项目
预算金额
决算金额
节约%
公车运行及维护费
20000 元
17911 元
10.45 公务接待费
43600 元
30835 元
29.28
出国考察
0 元
0 元
以上可以看出，本单位认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）项目支出
2020 年度本单位项目支出总金额 1866325 元。
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析 2020 年我社项目支出总金额 1866325 元，较年初预算金额911200 元增加 955125 元，超预算 104.82%，主要是专项资金年初预算未能准确预计；与 2019 年度项目支出 1866688 元相比减少 363元，两年度项目支出基本持平。
2、项目资金实际使用情况分析 2020 年实际使用 1866325 元，其中：
（1）2020 年商业流通发展专项资金用于疫情防控下保证春耕化肥供应补贴 16200 元； （2）上级 2019-2020 年长沙大化肥淡季储备贴息资金 71200； （3）抗疫特别国债支出减免房租补贴 181125 元。
3、项目资金管理情况分析 我社依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效
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执行。
三、部门项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析 项目均按照下发的申报工作的通知和经营企业自愿申报结合，并由我社和浏阳市财政局共同进行了认真审核，均认为申报企业符合项目申报条件和要求。并在浏阳市人民政府网站进行了项目公示。经公示，未收到任何异议。推荐申报单位作为专项资金的申报单位，呈文报长沙市供销合作总社和长沙市财政局批准。
（二）项目管理情况分析 我社对项目进行日常督查考核，按照标准和考核细则，对项目实施严格考核。
四、资产管理情况
我社成立综合部负责单位资产的采购、管理、处置，制定了比较完善的资产管理制度，安全生产管理制度，根据需要配置资产，及时指导资产使用部门严格按照规范使用资产。
2020 年末资产总额
2726 万元，负债总额 2082 万元，净资产 2518 万元。资产负债率 76.38 %。
五、部门整体支出绩效情况
我社是市政府直属全额拨款事业单位，负责引导和带领农村合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力发展农村现代商贸物流，为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。2020 年年初部门预算 4609300 元，全年支出 6559046.56 元，保障了单位工作的正常开展、项目的顺利实施，为农业、农村、农民提供了多种形式的生产
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经营综合服务。
（一）单位总支出情况的绩效分析 1、经济性 （1）成本（预算）控制情况 2020 年度年初部门预算 4609300 元，全年支出 6559046.56 元。
（2）成本（预算）节约情况 由于服务范围的扩大和人员经费标准提高，各项成本均有所增加。项目有序推进，项目总支出与 2019 年度数据基本持平。
2、效率性及有效性 为确保既顺利完成市委、市政府交给我社各项工作任务，又能守住全年财政预算的红线，成立了以主管办公室工作副主任为组长的市供销社厉行节约领导小组，下设办公室，完善了业务接待、公务用车、办公用具购置等方面的规章制度，财务科重新修订各项财务管理规定，各项规定一并严格执行。
3、可持续性 我社遵循“服务三农，振兴乡村”总原则，紧紧围绕深化供销合作社综合改革这一核心，圆满完成全国总社专项试点示范和省社“三会制度”试点，做实做强农村电商，维护系统大局稳定和狠抓自身体系建设，为可持续发展打下良好的基础。
（二）单位项目资金绩效分析 2020 年度本单位共支出项目资金 1866325 元，主要包括上级
。以下按照项目对绩效情况分析。
1、上级 2019-2020 年长沙大化肥淡季储备贴息资金 71200 元项目
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（1）项目基本情况简介 （2）项目资金使用及管理情况 （3）项目组织实施情况 （4）项目绩效情况 严格按照设定的《项目绩效目标》执行，分项目产出目标和项目效益目标。项目产出目标方面，定性目标是淡储商品可满足 30万亩农田的农资需求；项目效益目标方面，定性目标是通过大化肥淡季储备平抑市场价格，扩大农资销售。农资供应是政策性强、高投入、低回报的行业，供销社有为农服务的职能。
（5）综合评价情况及评价结论 本项目总分 100 分，自评得分 分。
（6）绩效评价结果应用建议 针对本项目特点，需要将“为农服务”落到实地，加强对实施单位的监督管理，通过设定的项目绩效定量目标分析，查漏补缺，更好实现项目设定目标。
（7）主要经验及做法 2、抗疫特别国债支出减免房租补贴 181125 元项目 （1）项目基本情况简介 （2）项目资金使用及管理情况 （3）项目组织实施情况 （4）项目绩效情况 （5）综合评价情况及评价结论 本项目总分 100 分，自评得分 96 分。
（6）绩效评价结果应用建议
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（7）主要经验及做法 六、存在的主要问题及建议
1、改革任务仍然艰巨。2020 年基层组织要覆盖全市 100%的乡镇和 80%以上的行政村，资金和人员压力大，任务艰巨。
2、人才结构不合理。供销社在职干部 22 人，平均年龄 46 岁，35 以下年轻干部 5 人，近 5 年退休干部职工 13 人，队伍结构不合理，部分干部存在激情退化的问题，改革信心不足，改革意识不强。
3、基层组织服务实力不足。社有企业实力不强、管理存在不规范的问题，服务能力有限。新建基层组织基础较弱，为农服务实力无法提升，服务功能难以发挥。
七、改进措施和有关建议
1 1 、以“三大体系”为重点，夯实为农服务基础。
一是加快惠农综合服务体系建设。精心打造市级惠农综合服务中心，加快推进乡镇惠农服务中心和村级综合服务站建设，全面完成组织网络覆盖全市 100%的乡镇和 80%以上行政村的任务。二是加强基层合作组织体系建设。充分发挥新型农合联作用，探索建立从农资购销、技术服务到金融、电商、物流等全套的社会化服务。三是构建为农服务经营体系。抓好农资供应网络体系，引办、创办、合办一批农民专业合作社，密切与群众的利益联结，带动农民分享发展收益。
2 2 、以“双线运行”机制为保障，增强为农服务实力。
一是巩固试点成果。认真总结全国总社“规范建立社资委”专项试点和省供销社 “三会”制度试点工作经验，形成可供学习、借
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鉴、推广的“浏阳经验”。二是运营好浏阳供销集团。做大做强供销集团，实现为农服务实力的大幅度提升。三是切实发挥好社有资产管理委员会的作用，以管资产为主，抓好社有资本布局，规范资本动作，提高资本回报，确保社有资产保值增值。
3 3 、 以“四大平台”为抓手，创新为农服务模式。...
篇四：部门整体绩效评价报告
/p>2020 )年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称
韶山市卫生健康局
预算编码
204001
评价方式：
部门（单位）绩效自评
评价机构：
部门（单位）评价组
报告日期：2021 年 04 月 30 日
韶山市卫生健康局
部门整体支出绩效自评报告 一、部门基本概况
韶山市卫生健康局属全额拨款行政单位，内设 8 个职能股室，核定行政编制 9 个、工勤编制 4 人；目前局机关现有在职干部职工 13 人，离退休人员 16 人。
（一）
主要职责：
（1）贯彻执行卫生和健康工作的方针、政策和法律法规。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障。
（2）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。组织实施新型农村合作医疗的政策，制定落实方案和措施，负责指导和监督新型农村合作医疗工作. （3）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施，负责组织实施和监督管理全市公立医疗机构药品集中采购工作。
（4）负责疾病预防控制工作，实施传染病、地方病和慢性非传染性疾病等重大疾病防治规划与策略，组织落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。
（5）提出完善生育政策建议，组织实施加强出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（6）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困
难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（7）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（8）落实卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（9）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全省人口基础信息库建设。
（10）贯彻中西医并重方针，拟定中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。
（11）负责和规范卫生行政执法与卫生监督管理工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（12）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗机构医疗服务评价和监督体系的实施。
（13）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（14）承担市爱国卫生运动委员会的具体工作。
（15）负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要会
议与重大活动及重要宾客的医疗、卫生保障工作。
（16）承办市人民政府交办的其他事项。
（ 二 ）
部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的预算单位为韶山市卫生健康局本级。
二 、部门收支总体情况
2020 年部门预算包括本级财政预算和上级转移支付的资金情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括韶山市财政局归口管理、面向全省分配的中央、省级、韶山市财政局等专项经费。
（一）
收入预算
2020 年年初预算数 1678 万元，其中，一般公共预算拨款 814 万元；支出预算，2020 年年初预算数 1678 万元。
（二）
一般公共预算拨款支出预算
2020 年一般公共预算拨款支出 1678 万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出：2020 年年初预算 171 万元.其中：商品和服务支出为 17 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资和福利支出 152 万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。对个人和家庭的补助 2 万元。包括遗属补助和奖励金。
（2）项目支出：2020 年年初预算数为 1507 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
（三）
其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数为 2.6 万元，其中，公务接待费 2.6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年增加 1.4 万元。
2、政府采购情况 2020 年单位政府采购预算总额 0 万元。
三、业务性专项资金绩效自评 （一）
基本公共卫生服务项目资金绩效自评：
（1 1 ）“十三五”基本公共卫生服务均等化规划目标完成情况
居民健康档案管理工作逐步完善。2020 年全市开展居民健康档案质量提升活动，对重复档案、不规范档案进行日常化核实，提升档案真实性、规范性，截止到 2020 年 12 月 31日，全市累计建立城乡居民健康档案 118108 份，建档率 107%（按常驻人口计算）。居民健康档案已全面向居民开放，结合疫情防控措施，将档案查阅纳入到日常健康码查询工作中，截止 12 月底查阅 23316 份，纠错、投诉处理率达 100%；预防接种工作稳步提升。建证建卡率 100%，疫苗扫码接种率97.23%；0-6 岁儿童健康管理工作。儿童健康管理新生儿访视率 96.51%，0-6 岁儿童健康管理率 94.08%；孕产妇健康管理成效显著。产妇数 1094 人，孕产妇管理人数 108,7，孕产妇系统管理率 99.36%；早孕建册率 97.23%，产后访视率99.87%；65 岁以上老年人健康管理工作。全市 65 岁以上老年人建立健康档案 16910 份，健康体检 12266 人，健康管理率 72.54%；高血压患者健康管理工作。全市建立高血压患者
健康档案 8913 份,已规范管理 8322 份，高血压规范管理率93%；糖尿病患者健康管理工作。全区建立糖尿病患者健康档案2564人，已规范管理2231人，糖尿病规范管理率88.57%;严重精神障碍管理工作。全区管理严重精神障碍患者 482 人，管理率 100%，规范管理率 100%；肺结核患者管理工作。管理肺结核患者 34 人，肺结核患者健康管理率 97.06%；传染病管理工作。传染病疫情报告率 100%，疫情报告及时率 100%；中医药健康管理服务工作。全市 0-3 岁儿童中医药健康管理3760 份，健康管理率 76.81%；65 岁以上老年人中医药健康管理 8144 份，健康管理率 66.28%；卫生监督协管服务工作。全区发现的事件或线索次数 123 次，信息报告率 100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数 431 次。健康教育。根据此次重点人群电话真实性核查结果，全区健康教育知晓率达 82%，其中孕产妇、儿童保健 、肺结核管理真实性达90%以上。
（2 2 ）项目资金预算。2020 年财政预算基本公共卫生服务项目经费总额 623.91 万元 （3 3 ）项目资金到位。
200 20 年度基本公共卫生项目专项资金财政拨付中央和省专项资金 735.22 万元，截至 2020 年12 月末，上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生机构项目实施单位。
（4 4 ）项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。制定和下发了《韶山市基本公共卫
生服务项目考核实施方案（2019 年版）》（韶卫发〔2019〕20号），项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进。资金实行财政预安排，项目实施单位按进度用款，乡村医生经费实行上半年预拨。项目经费实行年度考核后结算。
（5 5 ）项目资金管理。主管部门制定了基本公共卫生服务补助经费管理办法，制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专账核算，局会计核算中心加强项目资金使用监督与管理，基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。2020 年公共卫生服务项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项目工作中。
（6 6 ）
项目绩效评价
通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。
（7 7 ）
项目绩效评价结论
基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断
提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2020 年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“优秀”。
（二）
基本药物制度补助资金绩效自评
1 1 、项目基本情况
（1）项目概况。实施国家基本药物制度，是减轻农村居民医药费用负担，保障广大农民基本医疗的公平性的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。
（2）项目目标。在乡镇卫生院和开展基本医疗工作的村卫生室实施国家基本药物制度，依据其基本药物采购使用情况给予基药补助。
2 2 、项目完成情况
（1 1 ）
乡镇卫生院基本药物补助资金管理
2020 年，中央、省累计下拨资金 57.6 万（湘财预〔2020〕205 号 23.6 万，湘财预〔2019〕313 号 34 万）。依据乡镇卫生院机构编制数、辖区人口数量、国家基本药物制度采购销售情况和 2020 年度全年考核情况下拨，2020 年累计下拨 4家乡镇卫生院 66.7 万（其中韶山乡 20.2 万、清溪镇 23 万、银田镇 13.5 万、杨林乡 10 万），资金拨付率 100%。
（2 2 ）
村卫生室基本药物补助资金管理
2020 年，中央、省累计下拨资金 29.7 万（湘财预〔2020〕205 号 12.7 万，湘财预〔2019〕314 号 17 万），县级配套 45.7万，合计 75.4 万。依据考核，全市实施了基本医疗的 58 家村卫生室获得了基药补助资金。村卫生室基本药物补助资金按照 35%销售补助、综合分类补助和绩效补助三个方面下拨
至乡镇，由乡镇考核后下拨到村。2020 年累计下拨 65.26 万（其中销售补助40.89万、日常补助23.6万、绩效补助0.766万）。依据潭财社〔2019〕31 号文件，1.042 万元做为基药培训费用，培训工作已于 12 月 23 日全部完成，资金综合使用率 100%。
（3 3 ）
资金绩效情况。基本药物专项补助资金，我局无克扣、按照考核标准及时的下拨至乡镇卫生院和村卫生室。
（三）
计划生育特殊困难家庭特别扶助 资金 绩效自评
1 1 、 基本情况
2020 年度“两扶对象”确认。2020 年度新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 201 人，同时对 2019 年度的已享受奖励扶助政策的 2180 名对象进行了资格年审，确认因死亡等原因退出奖励扶助范围的有 66 人，其余 2114 人通过资格年审，继续享受奖扶优待。2020 年度新增计划生育家庭特别扶助新增对象 29 人，2019 年度享受计划生育家庭特别扶助对象 147 名，经资格年审，145 人继续享受特扶优待，2人因死亡退出。至此，我市 2020 年度享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象为 2315 人，享受计划生育家庭特别扶助对象为 174 人。
2 2 、执行情况
（1 1 ）
奖励扶助
2020 年度继续享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象为 2315 人，享受计划生育家庭特别扶助对象为 174 人（所需奖扶资金：奖扶 2315×1000=2315000 元，特扶无子女 114
×9600=1094400 元、伤残 60×9600=576000 元，合计 1670400元）。奖扶资金已于 12 月底全部发放到位。到目前为止，奖励扶助各项工作已全部按程序落实到位奖扶对象个案上报率均达 100%。
（2 2 ）一次性抚慰金
根据湘潭市人民政府第 29 次常务会议纪要、韶山市人民政府第 39 次常务会议纪要精神，对韶山市计划生育失独家庭 12 人发放一次性抚慰金每人 5000 元（所需资金：12×5000=60000 元），资金已于 10 月底全部发放到位。
（3 3 ）
计划生育特困家庭扶助
韶山市义工联合会是韶山市第一家民间性质的公益队伍，成立于 2015 年，一直致力于韶山市公益事业。2018 年5 月 10 月在韶山市卫生和计划生育局进行换届，换届后法人代表由韶山市失独家庭王福兵为会长、韶山乡人大副主席黄尚锋为副会长、韶山市人民医院行政部崔凡为秘书长、四个乡镇的卫计办主任为成员，主要责任管理单位为韶山市卫生和计划生育局。充分利用义工联合会这个民间组织对计划生育特殊群体的慰问、帮扶，自换届以来多次开展活动，真真切切让这一特殊群体感受到来自政府和社会的温暖。
2020 年我市在此项工作虽然做了大量的工作，也取得了一些成绩，但是与上级的要求和百姓的需求还有一定距离，在今后，我们将继续努力，真正让实行或落实计划生育的家庭优先享受经济发展和改革开放的成果，以便更好的将政策得以贯彻落实。
附件 1：
部门整体支出绩效评价指标体系 （韶山市卫生健康局）
一级指标
二级指标
分值
三级指标
分值
评价标...
篇五：部门整体绩效评价报告
dash;1—中国共产党昆明市纪律检查委员会办公厅 2017年度部门整体支出绩效评价报告根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129 号）、昆明市人民政府《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12 号）、《昆明市财政局关于开展 2017 年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2018〕56 号）及《昆明市本级绩效自评管理暂行办法》文件的要求，我委认真贯彻落实文件精神，并开会研究讨论形成绩效自评小组，于 2018 年 3 月 26 日至 5 月11 日对 2017 年度财政预算资金部门整体支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）部门机构设置、编制2017 年末，独立核算机构一个，与上年相比无增减变动。截止 2017 年 12 月 31 日，中共昆明市纪委行政编制 216 人，工勤编制 15 人，共有编制数 231 人。实际在职人数为 197 人（其中行政编制 188 人，工勤编制 9 人），离休人员 7 人，退休人数75 人。（二）部门职能1、主管全市党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助市委加强党—2—风建设，落实省、市委的有关决定。2、主管全市行政监察工作。负责贯彻落实国家行政监察法律法规和国务院以及省、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市级国家行政机关及其公务员和各县（市）区政府及其负责人执行法律法规和省、市政府决定、命令的情况。3、负责检查和处理市委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖的重要或复杂的案件。4、受理对行政监察对象违纪行为的检举、控告。调查处理市政府各部门及其正副职领导干部、各县（市）区政府及其正副职领导干部和市政府任命的其他领导干部违反行政纪律的行为；受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。5、对全市党员和国家行政机关工作人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。6、负责纪检、监察工作理论及有关问题的调查研究，组织起草有关行政监察工作的地方性法规及政纪规定，作出关于维护党纪政纪的决定。负责源头治理的专项工作。7、对市政府各部门和基层政府文件违反国家法律和有损国家利益的条款提出纠正的意见或建议；变更或撤销市辖各级行政监察机关不适当的决定或规定。
—3—8、会同市级机关各部门以及各县（市）区委、政府做好纪检、监察干部的管理工作，考察、考核市直各单位和各县（市）区纪委领导班子、监察局领导干部人选；配合市委组织部对市纪委、市监察局派驻各部门的纪工委、纪检组、监察室领导干部职务的任免。9、按干部管理权限和分工，负责纪检监察干部的管理及各县（市）区纪委领导班子、监察局主要领导、市直各纪委、纪工委、纪检组主要负责人的考察工作。10、承办市委、市政府授权和交办的其他工作。（三）部门工作完成情况1.严明政治纪律，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。一是扎实开展中央巡视“回头看”反馈意见整改。出台整改工作方案，明确 100 条整改措施，整治 4 个方面突出问题，列出 19 个专项整治和 11 个建章立制清单，逐一落实整改任务。协助市委深入剖析 4 任市委书记对昆明政治生态和经济社会发展的严重危害，出台《关于彻底肃清白恩培、仇和等余毒影响构建风清气正政治生态的意见》，提出了 9 个方面具体措施、36 项重点工作，从思想上、政治上、组织上和纪律作风上彻底肃清余毒。二是强化纪律规矩执行情况的监督检查。成立 20个专项纪律检查组，及时发现和坚决纠正有令不行、有禁不止，打折扣、搞变通等行为，确保党中央政令畅通。三是严把选人用人政治关廉洁关。成立换届风气督查组，加强监督检查，确保换
—4—届工作有序、健康、平稳进行。严把“党风廉政意见回复”关，共回复廉洁自律意见 160 批 3640 人次，对 16 批 374 名领导干部开展任前廉政谈话。2.强化责任担当，夯实管党治党责任。一是以上率下，层层传导压力。二是细化压实责任。将党风廉政建设和反腐败工作细化分解为 8 类 72 项具体任务，协助市委主要领导与 100 家单位党组织负责人签订了 2017 年度党风廉政建设责任书，在全市范围持续深化领导班子及领导干部落实党风廉政建设责任制工作纪实制度，切实把主体责任压紧压实。三是严格考核追责。协助市委组成由市委常委带队的考核组，对 2016、2017 年落实党风廉政建设责任制情况进行检查考核；对 2016 年被评定为基本合格的 3 个责任单位党政主要负责人和纪委书记进行集体诫勉谈话，督促抓好整改。3.坚持常抓不懈，打好作风建设攻坚战持久战。一是巩固拓展落实中央八项规定精神成果。紧盯元旦、春节、中秋、国庆等重要时间节点，组织 927 个暗访组、1162 个专项检查组对执行作风纪律情况持续开展监督检查。1-12 月，全市各级纪检监察机关共查处违反中央八项规定精神问题 63 个，处理领导干部 97 人，其中给予党政纪处分 58 人。二是集中整治干部作风问题。坚持教育激励同严格监督相结合，协助市委建立支持党员干部干事创业容错纠错防错 3 项机制。在全市集中开展防止和纠正“不作为、乱作为”问题专项整治，1-12 月，全市自查整改问题 1277 个，约谈 655 人，追究责任 654 人；市级专项纪律检查共发现问题 929
—5—个，提出整改意见 739 条，约谈 95 人，追究责任 47 人。三是深化党规党纪教育。改版升级昆明市纪律教育基地，3 万余名党员干部到基地接受党章党规党纪教育。开展昆明市家庭助廉警示教育活动，百名县处级领导干部家属参加活动，筑牢家庭“防火墙”。开通市纪委微信公众号“清风春城”，融宣传教育、信息发布等功能于一体，弘扬主旋律，传播正能量。4.保持高压惩治，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。一是坚决减存量、遏增量。1-12 月，全市纪检监察机关接受信访举报 2821件次，检举控告 2026 件次，处置问题线索 2132 件，谈话函询 1581件次，立案 778 件，结案 738 件，处分 838 人，移送司法机关 7人，通过办案挽回经济损失 3226.45 万元。二是深化运用监督执纪“四种形态”。1 至 12 月，全市纪检监察机关运用监督执纪“四种形态”处理 2608 人次。其中，运用第一种形态批评教育、谈话函询 1742 人次、占 67%；第二种形态纪律处分、组织调整 494人次、占 19%；第三种形态纪律重处分、重大职务调整 209 人次、占 8%；第四种形态严重违纪涉嫌违法立案审查 163 人，占 6%。三是严守执纪审查安全底线。落实审查谈话全程管理，加强对“走读式”谈话安全工作的监督，开展 4 次审查安全自查自纠，对发现问题逐一进行整改，全市未发生一起审查安全责任事故。5.深化政治巡察，发挥“利剑”作用。一是完善制度规定。制定《市委巡察工作规划（2016 年——2021 年）》《关于建立市委巡察人才库的意见》等制度，成立 6 个市委巡察组，落实由 1名组长或副组长、1 名联络员组成的 12 名人员编制，建立 100 人
—6—的人才库，加强巡察队伍建设。二是有序开展巡察。紧扣“六项纪律”、紧盯“三大问题”、紧抓“三个重点”， 组建 18 个巡察组对 24 家市直单位和国有企业党组织开展第 2—4 轮巡察。第2、3 轮巡察共发现问题 304 个，问题线索 191 件；14 个县（市）区和 5 个开发（度假）园区组建 264 个巡察组对 316 个单位党组织开展巡察，发现问题 3038 个，问题线索 651 件，政治巡察的震慑作用和治本功能得到凸显。三是强化成果运用。严肃反馈问题，督促抓好整改，强化结果运用，督促被巡察党组织追缴补缴党费320 万余元，收缴违规发放的津补贴、“小金库”资金等各类款项 9733 万余元，建立完善规章制度 260 项，问责党员干部 6 名，免职 2 人，立案 7 人，党政纪处分 4 人，其中县处级干部问题线索立案 2 件，谈话函询 29 件，诫勉谈话 15 件。6.强化扶贫领域监督执纪问责，为打赢脱贫攻坚战提供保障。一是建立脱贫攻坚抽查工作机制。1-12 月，全市共抽查贫困村 900个，扶贫工作队 685 个，贫困户 5276 户，发现问题 241 个，已处理 236 个，正在处理 5 个。二是严格落实五项工作机制。全市累计排查问题线索 1433 个，移交督办扶贫领域问题 648 个，目前处置办结 583 个，正在抓紧督办 65 个。全市共查处扶贫领域违纪问题 72 个，问责 82 人，党纪政处分 54 人，移送司法机关处理26 人，批评教育 219 人，提醒谈话 392 人，诫勉谈话 151 人，通报扶贫领域典型问题 49 批次 119 个问题 279 人次，为打赢脱贫攻坚战提供坚强的纪律保证。三是严惩发生在群众身边的不正之风和腐败问题。全市各级纪检监察机关共查处“小官大贪”、侵占
—7—挪用、克扣强占等侵害群众利益的问题 218 个，处理 244 人，给予党政纪处分 180 人。7.建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。一是积极稳妥做好纪检监察体制改革工作。制定《关于加强市纪委派驻机构建设的意见》，对全市市级机关采取“28+6”派驻模式，实现派驻监督全覆盖。制定《昆明市深化国家监察体制改革试点工作实施方案》，稳步推进市监察委员会转隶组建，确保如期完成改革试点任务。二是严格落实监督执纪工作规则。严格执行监督执纪重要事项请示报告、纪律审查工作程序、说情干预登记备案等制度，对 6 个纪检监察室分工进行调整，强化监督制衡和刚性约束。三是加强教育监督管理。树立正确用人导向，提拔配备副县级干部 5 人，系统内、外交流干部 27 人，优化调整各县（市）区纪委监察局班子成员 25 人，组织全市纪检监察干部参加中央、省、市培训 36 期 287 人次。对纪检监察干部的违纪行为“零容忍”，全年共受理处置反映纪检监察干部的信访件 44 件 47 人，给予党政纪处分 6 人（其中党内警告 3 人，党内严重警告 1 人，撤销党内职务并行政降级 1 人，开除党籍并移送司法 1 人），问责处理5 件 7 人。（四）部门管理制度我单位完善建立了《预算管理制度》、《预算绩效管理暂行办法》、《预算支出绩效考评内部工作规程》、《全面推进预算绩效管理的实施意见》、《预算部门支出管理绩效综合评价方案
—8—（试行）》、《昆明市纪委固定资产管理制度》、《昆明市纪委机关合同管理制度》、《昆明市纪委政府采购管理制度》等相关制度。（五）部门资金来源及使用情况1.部门整体支出规模2017 年决算资金总额 6296.41 万元，其中公共财政预算6296.41 万元（含其他一般预算收入 6296.41 万元）。2017 年支出预算 6296.41 万元，其中：基本支出 4302.83 万元，含工资福利支出（人员支出）3897.16 万元（含个人和家庭的补助支出），商品和服务支出（公用支出）370.40 万元，其他资本性支出 35.27万元；项目支出 1993.58 万元。截至2017年12月31日，预算资金5580.48万元，其中715.93万元为追加预算资金，实际到位资金 6296.41 万元。2017 年中国共产党昆明市纪律检查委员会办公厅财政资金预算及使用情况表项目 年初结转和结余 年初预算 预算调整数收入决算数年末结转和结余财政拨款 其他收入基本支出 0.00 4221.44 4302.83 4302.83 0.00 0.00项目支出 0.00 1359.03 1993.58 1993.58 0.00 0.00合计 0.00 5580.48 6296.41 6296.41 0.00 0.002017 年度用于保障单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1697.48 万元。序号 项目名称 年初结转 年初预算 预算调整 2017 年末结转和
—9—和结余 数 支出数 结余1昆财行〔2017〕NC0022017 年新增资产配置项目0.00 49.23 45.33 45.33 0.002昆财行[2017]NC002查办案件工作经费0.00 150.00 150.00 150.00 0.003昆财行[2017]NC002派驻机构管理工作业务费0.00 126.00 126.00 126.00 0.004昆财行〔2017〕NC002 纪检监察学会经费0.00 4.50 4.50 4.50 0.005昆财行〔2017〕NC002 党风政风监督工作经费0.00 27.00 27.00 27.00 0.006昆财行〔2017〕NC002 市委反腐败工作协调领导小组工作经费0.00 9.00 9.00 9.00 0.007昆财行〔2017〕NC002 纪检监察干部监督管理工作经费0.00 54.00 54.00 54.00 0.008昆财行〔2017〕NC002 信访维稳工作经费0.004.50 4.50 4.50 0.009昆财行〔2017〕NC002 纪检监察信息工作经费0.00 24.30 24.30 24.30 0.0010昆财行〔2017〕JZ001 云南省财政厅关于下达全省各州（市）、县（市、区）纪委和省纪委各派驻（出）机构办案场所建设补助经费的通知（ 追加）0.00 0.00 200.00 200.00 0.0011昆财行〔2017〕A102 A1752017 年巡察工作经费 （ 追加 ）0.00 0.00 153.89 153.89 0.0012昆财行〔2017〕NC002 昆明市纪委涉密网络系统维护0.00 36.00 33.60 33.60 0.0013昆财行〔2017〕NC002 网络舆情监测系统建设维护0.00 25.00 24.68 24.68 0.0014昆财行〔2017〕NC002 基层党风廉政建设工作经费0.00 18.00 18.00 18.00 0.0015昆财行〔2017〕A101 市纪委2017 年度市直机关作风建设满意度评价预算工作经费0.00 0.00 45.00 45.00 0.0016昆财行〔2017〕NC002 党建工作经费0.00 10.00 10.00 10.00 0.0017昆财行〔2017〕NC002“政风行风热线”及“春城热线”工作经费0.00 27.00 27.00 27.00 0.0018昆财行〔2017〕NC002 市纪委全委扩大会议0.00 9.00 9.00 9.00 0.0019昆财行〔2017〕NC002 反腐倡廉法制建设工作经费0.00 27.00 27.00 27.00 0.0020昆财行〔2017〕NC00...
篇六：部门整体绩效评价报告
018 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概述和基本情况 （一）部门成立时间、职能定位及变化过程； 根据《 中共 xx 县委、xx 县人民政府关于实施 xx 县人民政府职能转变和机构改革的通知》 （新发〔 2014 〕 27 号），保留 xx 县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级建制。1 、 职责调整
（一）取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项。（二）将原县卫生局承担的新型农村合作医疗管理职责划入县人力资源和社会保障局。
2 、 主要职责
（一）负责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
（二）负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）负责建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。
（五）负责全县就业补助资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。
（七）负责会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（八）负责会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人牙、震柞实用人才选拔和培养工作。
（九）负责贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作； 组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十）负责会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）负责组织实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）负责贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来县工作或定居政策；负责国（境）外人员来县就业管理服务；负责全县引进国外智力工作；负责县直单位股级及其以下人员因公出国（境）政审工作。
（十三）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门人员机构构成和内控情况； 我局内设办公室（财务科）、信访科、公务员科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、社会保障科、工资福利科、基金规划监督科、行政审批服务科共 9 个科室，以及下属 4 个副科级事业单位，5 个正股级事业单位和 19 个乡镇（工业园区）劳保所共 28 个下属事业单位。全局有在编在岗干部职工 300 余人 （三）上下级管理机制； （四）中期规划和工作计划等。
加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析。推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发展投资对经济增长的关键支撑作用。严格做好预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内
容的绩效考评，提高财政资金的使用率，为财政部门预算管理提供决策依据 二、评价工作开展 （一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等； 2019 年 7 月 20 日-30 日，区人社局采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对 xx 区人社局 2018 年度部门整体支出实施了绩效评价。
（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。
（1）部门收支及专项资金管理情况 1、部门收支情况 预算收入情况：2018 年度 xx 区人社局部门收入合计 8239.22 万元，其中：财政拨款收入 8060.18 万元，其他收入 0 万元。上年结转和结余 179.04万元。
预算支出情况：2018 年度 xx 区人社局部门实际支出 8239.22 万元，比上年上涨 8.9%。按经济分类支出用途分：人员经费支出 4875.88 万元，比上年减少了 22.52%；公用经费支出 3115.58 万元，较上年增加了 2 倍。
年末结转和结余 247.76 万元。
2、专项资金管理情况 2018 年分配的专项资金 8239.22 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务专项业务工作。
（2）投入情况分析 1、目标设定情况。
（1）职责明确、活动合规、合理性方面：部门的职责设定符合“三定”
方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作；部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划且设置了明确、合理的目标。
（2）目标覆盖率方面：2018 年，xx 区人社局 2018 年预算安排“三支一扶”人员生活补助及社会保险专项项目 230 万元。
（3）目标创新方面：经核查，2018 年 xx 区人社局已编报整体绩效目标，申报项目绩效目标的数量为 195.71 万元。
2、预算配置情况。
部门提供的 2018 年度决算报表数据显示，xx 区人社局部门编制人数共有 310 人，其中行政编 23 人（含 3 个工勤编），事业编 287 人；单位实有在职人数 332 人，其中行政编 23 人（含 3 个工勤编），事业编 306 人；离退休人员 55 人，其中离休 3 人，退休 52 人。；“三公”经费变动率有一定幅度的下降，2018 年度实际“三公”经费为 38.62 万元（其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 26.25 万元，公务招待费 28.82万元）比 2017 年 30.40 万元（其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 16.57 万元，公务招待费 13.83 万元）增加了 8.22 万元，“三公”经费变动率为 21.28 %，达到预期的控制目标。
（3）过程情况分析 1、预算执行情况。
（1）预算完成率：2018 年部门预算完成数为 8060.18 万元，预算安排数为 8060.18 万元，预算完成率为 100%，到达目标值的优良水平。
（2）预算调整率：2018 年部门预算调整数为 662.58 万元，预算调整率为 8.96%，达到目标值控制 10%以内标准。
（3）结余结转率：2018 年部门结转结余额为 247.76 万元，结转结余率为 3%。
（4）公用经费控制率：2018 年部门实际支付公用经费总额为 3115.58
万元，预算安排总额为 3115.58 万元，公用经费控制率为 100%。
（5）“三公经费”控制率：2018 年实际支付三公经费总额为 38.62万元（含项目支出的三公经费），预算安排总额为 88.60 万元，三公经费的节支率为 56.40%。
（6）政府采购执行率：2018 年部门实际执行政府采购项目 1 批，预算安排的政府采购项目 1 批。
2、预算管理情况。
（1）预算管理制度健全性：经自查，人社局本级制定了相关制度、内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明部门管理制度的制定健全完整，为促进人力资源和社会保障事业发展提供了保障。
（2）资金使用合规性：经核查，xx 区人社局部门资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。
（3）预决算信息公开性：该部门已按规定的内容与时限公开预决算信息，表明该部门预决算信息的透明度强。
（4）基础信息完善性：部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，表明部门基础信息完善。
3、资产管理情况。
（1）资产管理制度健全性方面：部门制定了国有资产管理办法且相关制度均合法、合规、完整，表明部门管理制度健全完整，对促进事业的发展提供了保障。
资产管理完整性方面：部门资产均保存完好，账实相符。
（3）固定资产利用率：部门固定资产利用率为 100%，说明其固定资产使用效率好。
4、预算绩效监控管理情况。
经核查，该部门 2018 年实际实施绩效监控项目数 10 个。
三、部门整体支出绩效评价分析 3.1 投入 3.1.1 年初项目绩效目标编报（4 分）
区人社局及下属单位年初年初已编报项目数 10 个。
年初已编报绩效目标项目数量：10 个 年初项目数量得分=（年初已编报绩效目标项目数量/年初项目数量）*4。故得分为 4 分。
3.1.2 年中追加项目绩效目标编报（3 分）
年中追加项目绩效目标为 0，故不得分。
3.1.3.财政供养人员控制率（3 分）
根据 xx 市 xx 区机构编制委员会办公室以及 xx 市 xx 区人民政府，设定 xx 区人社局人员行政编制共 23 名，事业编制 287 人。
得分=（编制数/在职人数）*3。=310/332×100%*3=2.8 分 xx 区人社局机构编制共 310 名，实际在编人数 332 名，在人员编制控制上出现超编现象，在职人员控制率为 100.07%，因此综合来说，xx 区人社局在人员控制方面效果成效有待加强。根据在职人员控制率评价标准：故本次财政供养人员控制率计 2.8 分。
3.1.2.“三公经费”变动率（5 分）
2017 年“三公经费”预算共计 192.81 万元，其中公务接待费 148.66万元，公务用车购置及运行费 44.15 万元、因公出国费 0 万元。
2018 年“三公经费”预算共计 88.60 万元，其中公务接待费 62.35 万元，公务用车购置及运行费 26.25 万元、因公出国费 0 万元。
“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】×100%=（88.60-192.81）
/192.81×100%=54.05% 得分=[1-（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]*5。。得分为 5 分。
3.2 过程 3.2.1.预算执行（20 分）
3.2.1.1 基本支出预算完成率（8 分）
根据2018年度决算报表、xx区财政局下达上年度结转预算结转179.04万元，本年度年初预算共 7991.46 元。2018 年部门决算公共预算拨款收入7991.46 万元。xx 区人社局在本年度的追加预算 662.58 万元，本年度结余247.76 万元。
因此，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）*100%=100% 得分=[（财政拨款支出决算额/财政拨款收入决算额）/95%]*8 每低于5%扣 2 分，扣完为止。故本次预算完成率计 8 分。
3.2.1.2 项目支出预算完成率（8 分）
得分=预算完成率=[（财政拨款支出决算额/财政拨款收入决算额）/95%]*8。，得分为 8 分。
3.2.1.3.支付进度率（6 分）
半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）*100% 半年进度：结果≥50%，得 3 分；50%＞结果≥40%，得 2 分；40%＞结果≥30%。得 1 分，结果＜30%，得 0 分。
全年进度：结果：100%，得 3 分；100%＞结果≥90%，得 2 分；90%＞结果≥80%，得 1 分；结果＜80%，得 0 分。
共计 6 分。。故本次预算控制率计 6 分。
3.2.1.4 公用经费控制率（6 分）
经过查看账目以及凭证，本年度核实的实际公用经费为 4875.88 万元。2018 年度公用经费支出预算安排数为 4875.88 万元，故公用经费控制率=(实际支出公用经费/预算安排总)*100%=100%。得分=（公用经费预算额/公用经费决算额）*6. 根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出 1%扣2 分，扣完为止。故本次公用经费控制率计 6 分。
3.2.1.5.“三公经费”控制率（6 分）
经过查看账目以及凭证，本部门 2018 年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 88.60 万元，决算数为 38.62 万元，完成决算的 43.60 %，决算数较 2017 年增加 8.22 万元，增长 21.28 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初决算数为
0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2017 年增加（减少）
0 万元。
（二）公务接待费支出年初决算数为 62.35 万元，决算数 28.82
万元，完成决算的 46.22 %，决算数较 2017 年增加 14.99 万元，增长 52.01 %。主要原因是：工作任务增加，今年公务接待比上年增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初决算数为
0 万元，决算数为 0 万元，完成决算的 100 %，决算数较 2017年增加（减少）
0 万元，增长（下降）
0 %。公务用车运行维护费支出年初决算数为 26.25
万元，决算数为 9.80 万元，完成决算的 37.33 %，决算数较 2017 年减少 6.77 万元，下降 40.86 %。主要原因是：事业单位公车改革。
从数据可见，在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下，“三公经费”已能做到可控、有余的成果。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=38.62/88.60=43.59%。得分=（“三公经费”预算额/“三公经费”决算额）*6 根据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣 2 分，扣完为止。故本次“三公经费”控制率计 6 分。
3.2.7.政府采购执行率（6 分）
经过决算表数据，本年度核实的政府采购金额为 0 元，执行率为 0%，而且政府采购地点也符合政府采购中心的要求。
根据政府采购执行率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出（降...
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