费用预算方案怎么写（15篇）费用预算方案怎么写 蒿坝中心校六一儿童节活动经费方案一年一度的六一儿童节将至为了丰富校园文化生活庆祝孩子们自己的节日我镇学校将开展大型文娱活动中心校将组下面是小编为大家整理的费用预算方案怎么写（15篇）,供大家参考。
篇一：费用预算方案怎么写
蒿坝中心校六一儿童节活动经费方案一年一度的六一儿童节将至为了丰富校园文化生活庆祝孩子们自己的节日我镇学校将开展大型文娱活动中心校将组织大型文艺演出各村小已将组织开展各种活动现将我校本次活动经费作如下预算
活动经费预算方案
每个学校根据自己本校的具体情况，拟定活动方案，开展各种文
艺活动，并邀请村委会及各界人士参观、指导。下面是XX整理的范
文，欢迎查阅！
篇一：大型群众文化活动经费预算方案
一、大型群
众文艺汇演（万元）
（一）活动宣传经费：10万元
1.活动前期广告制作宣传及初复决赛全程电视制作录
播等9万元;
2.节目单、工作人员证牌、打印费（含文件印发、文本印制、
资料收集整理等）：1万元;
（二）乡镇片区初赛经费：万元
1.前期节目筹备业务指导、督查协调等各种费用：1万元;
2.舞台：4万元（5个赛区X8000元/个）;
3.工作人员、评委租车等其它开支：万元。（三）县城广场复、决赛经费万元1.广场舞台：32万元;
⑴舞台搭建（含后台候场区男女更衣室及休息室）：8万
元;⑵LED大型电子显示屏及喷绘底幕：
⑶地毯花草：万元；
4万元；
⑷大型专用悬挂式立体音响及专业演出灯光：
⑸观众方阵布置、烟花效果10万元2.评委补助：1万元;3.奖励：万元;⑴奖证：2400元，其中
8万元;
水晶杯10个X120元=1200元
铜匾6块X200元=1200元。
⑵奖金：3300元；一等奖：1个X5000元/个=5000元
二等奖：2个X3000元/个=6000元
三等奖：3个X20XX元/个=6000元优秀奖：4个X1000元/个=4000元组织工作奖：6个X20XX元=1XX元；
4.工作餐、矿泉水以及外请评委食宿开支
2万元。
（四）由县文化馆、县花灯戏剧团创作编排2个精品节目
创作经费6万元；
（五）参加全市决赛开幕式及闭幕式排练、服装道具经费
6万元。
（六）市里参赛经费：72247元2支队伍，按每支队伍30人计，带队工作人员及领导预计8人，共计68人。
1.住宿（标间）：37间X238元/间X2晚=17612元
2.用餐：18432元，其中
⑴早餐：12元/人X68人X2餐=1632元；⑵中餐、晚餐：600元/桌/餐X7桌X4餐=16800元。1.租车：1800元/天X3天X3辆=16200元。
2.节目道具及演员化妆2万元。七、省里参赛经费：86832元2支队伍，按每只队伍30人计，带队工作人员及领导预计8人，共计68人。
1.住宿（标间）：37间X300元/间X2晚=22200元
2.用餐：18432元，其中
⑴早餐：12元/人X68人X2餐=1632元；⑵中餐、晚餐：600元/桌/餐X7桌X4餐=16800元。1.租车：1800元/天X3天X3辆=16200元。
2.节目道具及演员化妆2万元。3.其它临时性开支1万元。二、全民广场舞大赛（万元）（一）广场海选经费86200元1.舞台（含音响、花草、地毯、背景喷绘）40000元2.观众方阵布置：XX0元3.评委补助：5000元4.奖励：21200元
⑴水晶杯10个X120元=1200元
⑵奖金：XX0元，其中
一等奖：2个X3000元/个=6000元二等奖：3个X20XX元/个=6000元三等奖：4个X1000元/个=4000元优秀奖：5个X800元/个=4000元
（二）市里参赛经费：72244元
2支队伍，按每只队伍30人计，带队工作人员及领导预计8
人，共计68人。
1.住宿（标间）：37间X238元/间X2晚=17612元
2.用餐：18432元，其中
⑴早餐：12元/人X68人X2餐=1632元；⑵中餐、晚餐：600元/桌/餐X7桌X4餐=16800元。3.租车：1800元/天X3天X3辆=16200元。
4.节目道具及演员化妆XX0元。（三）其它临时性开支XX0元。
总计：万元
篇二：罕艾日克镇文化活动经费预算方案
根据和田
地区农村文化活动建设专项资金管理办法的有关精神，结合本镇今年
文化工作计划，特制定20XX年文化活动经费使用预算方案。
一、指导思想
以贯彻落实党的十七大四中、五中全会的精神，自治区七届九次会议、十次全委扩大会议。以全面广泛地开展群众
文化活动为载体，以繁荣农民群众精神文化生活为目的，规范管理文
化活动专项资金，确保专款专用，以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。
二、经费来源及预算数据
20XX年度文化活动经费预算，根据本镇的实际情况而定于5
万元人民币。三、经费使用原则
（一）镇财政按照县委、县政府有关文件精神，确保资金全额
到位。文化活动经费坚持专款专用，如发现申报内容不真实骗取资金，或挪用、挤占和擅自改变专项资金用途的，将追究直接人员责任。
（二）文化站须按照工作计划，编报经费预算方案。经费列支
的文化活动项目，须与年度文化工作计划中的文化活动项目一致。做到文化活动“工作计划、活动策划、资金预算、经费使用”一体化，环环相扣，步步扎实。
四、监督检查年度文化活动项目的经费列支，镇财政要做到账目清晰，数据明确。文化站要把文化活动的每个列支项目的图片、影像、文字等材料收集归档，以备上级文化部门专项资金绩效考核组的审核与督查。五、文化活动项目经费预算罕艾日克镇文化活动主要以节假日为载体，充分的利用节假日。三月：举行“三八”活动，经费
预算1万元人民币。1、拔河比赛:组织群众队，共计8个队，每队
补助300元，共计300X8;评选前三名奖金纪念品费用以此为：
500元、300元、100元;邀请评委及生活补助费：400元;共计3700
元人民币。
2、妇联工作先进集体6个。先进集体每个集体奖励1000
X6，奖状费用300元;共计6300元人民币。
五月：举办村级文化管理员培训。经费预算5000元人民币。教材资料费1000元、交通费500元、误餐费1000元、其他会务费2500元。
六月：举办庆“七一”暨“创先争优”活动合唱歌咏比赛。经费
预算1万元。租舞台音响费1500元、交通费1500元、误餐费1000元、合
唱队服装费20XX元、奖励费2500元、主持节目评委费500元。七月：举办全镇文艺骨干培训，经费预算1万元人民币分类培
训其三期，每期音响会务费1000元、误餐费补贴每期1000元、讲课费每期1000元，三期材料费用1000元。三期共计1万元人民
币。
八月：举办全镇体育活动，经费预算1万元人民币。
1、篮球比赛：组织群众队，共计10个队，每队补助300
元，共计300X10；评选前三名奖金纪念品费用以此为：500
元、300元、100元;邀请评委及生活补助费：800元（两天）;共计4700元人民币。
2、兵兵球、羽毛球比赛：各评选前五名以此奖励：
300
元、200元、100元、100元、100元;800元X2;邀请评委及生活补
助费：600元;共计2200元人民币。
3、象棋比赛：评选前三名以此奖励：300元、200元、100
元，纪念品费用：500元，生活补助费：300元;共计1400元人民
币。
4、宣传图片及购买办公用品：1300元。
十月：举行罕艾日克镇农村文艺汇演。经费预算
5000
元人民币。
场地费500元、场景布置500元、奖励品1000元、交通费
1000元、误餐费1000元，其他费用1000元人民币。
以上文化活动经费预算方案，请镇有关部门从严掌握，认真组织
实施。同时，倡导社会各界支持文化事业，注意吸纳社会资金办文
化，以进一步活跃群众文化，提高群众素养，推动我镇各项工作开
展。
篇三：蒿坝中心校六一儿童节活动经费方案
一年一
度的“六一”儿童节将至，为了丰富校园文化生活，庆祝孩子们自己
的节日，我镇学校将开展大型文娱活动
（中心校将
组织大型文艺演出、各村小已将组织开展各种活动），现将我校本
次活动经费作如下预算：
一、中心校
（一）场地布置
（二）节目安排：
一年级—八年级各班必须有一个以上的节目参加，幼儿班各班必须有两个节目参加。
（三）奖项及资金1、节目奖
小学、初中各设一、二、三等奖，奖金分别为元、元、元。
2、指导教师奖一等奖元，二等奖元，三等奖元3、表彰好儿童、“三好”学生、优秀学生干部、优秀少先队
员、优秀团员、优秀团员干部。
（1）、好儿童（幼儿班每班各3名）。
（2）优秀少先队员（2—6年级每班各一名）（3）、校级“三好”学生、优秀学生干部（2—9每班分别各1名）。（4）、优秀团员和优秀团干部（7—9年级每班各1名）。3、学生生活经费
二、村小活动安排及经费发放。
（一）活动安排每个学校根据自己本校的具体情况，拟定活动
方案，开展各种文艺活动，并邀请村委会及各界人士参观、指导。
（二）经费发放1、以下学校根据具体人数发放：水龙、齐心、龙盆、金柯、合
力、高桥2、以下学校每个学校发放100元青花、高石、高原三、附各项经费统计表（见附表）
篇二：费用预算方案怎么写
活动经费预算方案
每个学校根据自己本校的具体情况，拟定活动方案，开展各种文
艺活动，并邀请村委会及各界人士参观、指导。下面是XX整理的范
文，欢迎查阅！
篇一：大型群众文化活动经费预算方案
一、大型群
众文艺汇演（万元）
（一）活动宣传经费：10万元
1.活动前期广告制作宣传及初复决赛全程电视制作录
播等9万元;
2.节目单、工作人员证牌、打印费（含文件印发、文本印制、
资料收集整理等）：1万元;
（二）乡镇片区初赛经费：万元
1.前期节目筹备业务指导、督查协调等各种费用：1万元;
2.舞台：4万元（5个赛区X8000元/个）;
3.工作人员、评委租车等其它开支：万元。（三）县城广场复、决赛经费万元1.广场舞台：32万元;
⑴舞台搭建（含后台候场区男女更衣室及休息室）：8万
元;⑵LED大型电子显示屏及喷绘底幕：
⑶地毯花草：万元；
4万元；
⑷大型专用悬挂式立体音响及专业演出灯光：
⑸观众方阵布置、烟花效果10万元2.评委补助：1万元;3.奖励：万元;⑴奖证：2400元，其中
8万元;
水晶杯10个X120元=1200元
铜匾6块X200元=1200元。
⑵奖金：3300元；一等奖：1个X5000元/个=5000元
二等奖：2个X3000元/个=6000元
三等奖：3个X20XX元/个=6000元优秀奖：4个X1000元/个=4000元组织工作奖：6个X20XX元=1XX元；
4.工作餐、矿泉水以及外请评委食宿开支
2万元。
（四）由县文化馆、县花灯戏剧团创作编排2个精品节目
创作经费6万元；
（五）参加全市决赛开幕式及闭幕式排练、服装道具经费
6万元。
（六）市里参赛经费：72247元2支队伍，按每支队伍30人计，带队工作人员及领导预计8人，共计68人。
1.住宿（标间）：37间X238元/间X2晚=17612元
2.用餐：18432元，其中
⑴早餐：12元/人X68人X2餐=1632元；⑵中餐、晚餐：600元/桌/餐X7桌X4餐=16800元。1.租车：1800元/天X3天X3辆=16200元。
2.节目道具及演员化妆2万元。七、省里参赛经费：86832元2支队伍，按每只队伍30人计，带队工作人员及领导预计8人，共计68人。
1.住宿（标间）：37间X300元/间X2晚=22200元
2.用餐：18432元，其中
⑴早餐：12元/人X68人X2餐=1632元；⑵中餐、晚餐：600元/桌/餐X7桌X4餐=16800元。1.租车：1800元/天X3天X3辆=16200元。
2.节目道具及演员化妆2万元。3.其它临时性开支1万元。二、全民广场舞大赛（万元）（一）广场海选经费86200元1.舞台（含音响、花草、地毯、背景喷绘）40000元2.观众方阵布置：XX0元3.评委补助：5000元4.奖励：21200元
⑴水晶杯10个X120元=1200元
⑵奖金：XX0元，其中
一等奖：2个X3000元/个=6000元二等奖：3个X20XX元/个=6000元三等奖：4个X1000元/个=4000元优秀奖：5个X800元/个=4000元
（二）市里参赛经费：72244元
2支队伍，按每只队伍30人计，带队工作人员及领导预计8
人，共计68人。
1.住宿（标间）：37间X238元/间X2晚=17612元
2.用餐：18432元，其中
⑴早餐：12元/人X68人X2餐=1632元；⑵中餐、晚餐：600元/桌/餐X7桌X4餐=16800元。3.租车：1800元/天X3天X3辆=16200元。
4.节目道具及演员化妆XX0元。（三）其它临时性开支XX0元。
总计：万元
篇二：罕艾日克镇文化活动经费预算方案
根据和田
地区农村文化活动建设专项资金管理办法的有关精神，结合本镇今年
文化工作计划，特制定20XX年文化活动经费使用预算方案。
一、指导思想
以贯彻落实党的十七大四中、五中全会的精神，自治区七届九次会议、十次全委扩大会议。以全面广泛地开展群众
文化活动为载体，以繁荣农民群众精神文化生活为目的，规范管理文
化活动专项资金，确保专款专用，以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。
二、经费来源及预算数据
20XX年度文化活动经费预算，根据本镇的实际情况而定于5
万元人民币。三、经费使用原则
（一）镇财政按照县委、县政府有关文件精神，确保资金全额
到位。文化活动经费坚持专款专用，如发现申报内容不真实骗取资金，或挪用、挤占和擅自改变专项资金用途的，将追究直接人员责任。
（二）文化站须按照工作计划，编报经费预算方案。经费列支
的文化活动项目，须与年度文化工作计划中的文化活动项目一致。做到文化活动“工作计划、活动策划、资金预算、经费使用”一体化，环环相扣，步步扎实。
四、监督检查年度文化活动项目的经费列支，镇财政要做到账目清晰，数据明确。文化站要把文化活动的每个列支项目的图片、影像、文字等材料收集归档，以备上级文化部门专项资金绩效考核组的审核与督查。五、文化活动项目经费预算罕艾日克镇文化活动主要以节假日为载体，充分的利用节假日。三月：举行“三八”活动，经费
预算1万元人民币。1、拔河比赛:组织群众队，共计8个队，每队
补助300元，共计300X8;评选前三名奖金纪念品费用以此为：
500元、300元、100元;邀请评委及生活补助费：400元;共计3700
元人民币。
2、妇联工作先进集体6个。先进集体每个集体奖励1000
X6，奖状费用300元;共计6300元人民币。
五月：举办村级文化管理员培训。经费预算5000元人民币。教材资料费1000元、交通费500元、误餐费1000元、其他会务费2500元。
六月：举办庆“七一”暨“创先争优”活动合唱歌咏比赛。经费
预算1万元。租舞台音响费1500元、交通费1500元、误餐费1000元、合
唱队服装费20XX元、奖励费2500元、主持节目评委费500元。七月：举办全镇文艺骨干培训，经费预算1万元人民币分类培
训其三期，每期音响会务费1000元、误餐费补贴每期1000元、讲课费每期1000元，三期材料费用1000元。三期共计1万元人民
币。
八月：举办全镇体育活动，经费预算1万元人民币。
1、篮球比赛：组织群众队，共计10个队，每队补助300
元，共计300X10；评选前三名奖金纪念品费用以此为：500
元、300元、100元;邀请评委及生活补助费：800元（两天）;共计4700元人民币。
2、兵兵球、羽毛球比赛：各评选前五名以此奖励：
300
元、200元、100元、100元、100元;800元X2;邀请评委及生活补
助费：600元;共计2200元人民币。
3、象棋比赛：评选前三名以此奖励：300元、200元、100
元，纪念品费用：500元，生活补助费：300元;共计1400元人民
币。
4、宣传图片及购买办公用品：1300元。
十月：举行罕艾日克镇农村文艺汇演。经费预算
5000
元人民币。
场地费500元、场景布置500元、奖励品1000元、交通费
1000元、误餐费1000元，其他费用1000元人民币。
以上文化活动经费预算方案，请镇有关部门从严掌握，认真组织
实施。同时，倡导社会各界支持文化事业，注意吸纳社会资金办文
化，以进一步活跃群众文化，提高群众素养，推动我镇各项工作开
展。
篇三：蒿坝中心校六一儿童节活动经费方案
一年一
度的“六一”儿童节将至，为了丰富校园文化生活，庆祝孩子们自己
的节日，我镇学校将开展大型文娱活动
（中心校将
组织大型文艺演出、各村小已将组织开展各种活动），现将我校本
次活动经费作如下预算：
一、中心校
（一）场地布置
（二）节目安排：
一年级—八年级各班必须有一个以上的节目参加，幼儿班各班必须有两个节目参加。
（三）奖项及资金1、节目奖
小学、初中各设一、二、三等奖，奖金分别为元、元、元。
2、指导教师奖一等奖元，二等奖元，三等奖元3、表彰好儿童、“三好”学生、优秀学生干部、优秀少先队
员、优秀团员、优秀团员干部。
（1）、好儿童（幼儿班每班各3名）。
（2）优秀少先队员（2—6年级每班各一名）（3）、校级“三好”学生、优秀学生干部（2—9每班分别各1名）。（4）、优秀团员和优秀团干部（7—9年级每班各1名）。3、学生生活经费
二、村小活动安排及经费发放。
（一）活动安排每个学校根据自己本校的具体情况，拟定活动
方案，开展各种文艺活动，并邀请村委会及各界人士参观、指导。
（二）经费发放1、以下学校根据具体人数发放：水龙、齐心、龙盆、金柯、合
力、高桥2、以下学校每个学校发放100元青花、高石、高原三、附各项经费统计表（见附表）
篇三：费用预算方案怎么写
年度费用预算方案范文
某某公司羽毛球活动年度预算方案一、活动目的
为促进发展公司企业文化,丰富广大职工的业余文化生活,让广大职工健康生活、快乐。二、活动安排
时间:每周四19:00-21:30每周日15:00-17:30地点:某某羽毛球馆三、经费支出预算本活动全年预计经费支出71070元。具体包括如下项目:1、场地费一周两练,每次2片场地,一片场地2.5小时,按全年52周计算共计活动104次,每片场地费用标准:25元/小时,全年场地费合计:104某2某2.5某25=13000(元)。2、教练费教练:某某某按小时计费计算:费用标准200元/小时,全年合计教练费104某2.5某200=52000(元)。按月计算:3600元/月,全年合计教练费3600某12=38400(元)。
因按月计算费用小于按小时计费,因此采用按月计费方式,全年教练费合计38400(元)。3、活动用球费用全年活动用球共需费用19670元,具体用于以下方面:(1)多球训练用球:采用紫威肯羽毛球,全年预计需要50筒,每筒45元,全年购球费用合计50某45=2250(元)(3)比赛用球:采用胜利黄金一号羽毛球,全年预计需要50筒,每筒78元,主要用于与其他单位比赛及赛前训练,全年购球费用合计50某78=3900(元)附件:某某公司羽毛球活动年度费用预算表
篇四：费用预算方案怎么写
经费预算方案
中国少年先锋队铜官山区第一次代表大会经费预算方案一、就餐费:13800元。1、中餐:50元/人×150人,7500元,2、晚餐:70元/人×90人,6300元。二、会议场租费:1500元。会场场租/次次数合计金额用途备注大型会场1500元11500元开幕式、红领巾颂歌会租借半天会议室三、材料费:24200元。1、会议袋、记录本、笔等:15元/套×200套,3000元,2、红领巾:6元/条×200条,1200元,3、纪念品,邮册,:100元/套×200人,20000元。四、印刷费:7100元。1、印发少代会工作报告、领导讲话、会务指南、委员候选人简历等多种文件材料:40元/份×140份=5600元,2、证件:2.5元/个×200个,500,3、请柬、选票、宣传单等:1000元。五、宣传费:12000元。1、大会场布置,标语、背景、鲜花等,:3000元,2、大会场及室外横幅宣传:100元/条×20条,2000元,3、合影照片:20元/张×200张,4000元,4、少先队工作宣传册,与纪念邮册合并制作,,5、少先队迎宾方阵,鼓号队、鲜花队、献词队等,:1000元,6、会议摄影、光盘刻录等:2000元。六、表彰费用:8000元。200元/人×30,6000,
20元/人×100,2000。七、其它费用:2000元。总计:68600元。
篇五：费用预算方案怎么写
某公司人力资源部年度费用预算方案
方案名称
人力资源部年度费用预算方案
受控状态编号
一、总则
1．目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
2．原则
在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着
客观、可行、科学和经济原则编制。
3．职责范围
（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。
（2）各相关职能部门给予相应配合。
（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位：万元
费用项目
20xx年
20xx年
20xx年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招聘
0.85
0.8
1.2
1.25
1.6
1.6
培训费用
3
2.8
3.5
3.4
4.2
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
各项福利费用
20
18.9
22
24
28
27.9
社会保险总额
60
58
72
73.2
84
83.5
其他相关费用
4
4.5
6
5.8
8
8.5
总计
237.85
229
284.7
290.65
360.8
364.5
由上表数据可以得出如下结论。
1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本
以平均40%的速度递增。
2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应
提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
1．公司20xx年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
……
四、20xx年公司人力资源相关政策的调整
根据公司于20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政
策的调整特总结如下。
人力资源管理政策调整内容
人力资源政策
调整内容
1．20xx年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式
招聘政策调整
员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元2．20xx年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人
员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
1．经总经理提议，董事会批准，20xx年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服
务每满一年的每月增加20元工龄津贴
薪资福利政策调整2．20xx年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组
织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数
额
1．20xx年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况
进行绩效考核
2．20xx年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及
考核政策调整
时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点
3．20xx年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通
4．20xx年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效
性
1．20xx年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和
员工培训政策调整安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗
2．20xx年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般
员工培训两部分
3．20xx年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿
意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费
五、20xx年各项费用预算编制
1．招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表
单位：元
校园招聘讲座费用计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元
参加人才交流会参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元
宣传材料费
交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元
网络招聘会
在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元
合计
22300元
2．培训费用预算
20xx年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计
20xx年培训费用约为4.6万元。
3．员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。
4．员工福利预算
增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。
5．社会保险金
20xx年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。
6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。
7．20xx年公司人力资源管理预算简表
费用项目招聘费培训费员工工资各项福利费用社会保险其他费用支出备用金
合计相关说明编制人员编制日期
审核人员审核日期
预算额2.34.630231.2
100.2102
452.3
单位：万元
批准人员批准日期
合同（协议）使用说明
一、本合同（协议）正文文本由XX律师事务所专业制作。二、合同（协议）双方应认真阅读本合同（协议）。合同（协议）一经依法签订即具有法律效力,双方必须严格履行。三、承包合同（协议）必须由发包方的法定代表人（委托代理人）和承包方亲自签章,并加盖公章（合同（协议）专用章）方为有效。四、双方应注意涉及该方面具体操作内容的约定,做好先期风险防范。五、双方关于付款方式的约定应基于双方的财务制度及有关法律法规进行约定,以确保款项流转的合法、及时、到位。六、应确保发包人对发包项目有处分权,项目上无不利于承包经营的权利负担。七、一些具体涉及商务条款等具体操作事项,可根据合同（协议）双方的洽商予以补充或另行签订合同（协议）附件。合同（协议）附件作为本合同（协议）的组成部分,具有同等法律效力。
篇六：费用预算方案怎么写
活动费用预算方案
第1篇：圣诞节活动方案及费用预算一、二、圣诞节活动安排时间：12月24日平安夜地点：3楼大会议室、大KTV四、大堂布置1、圣诞树1棵：1500元2、星星灯礼盒：1000元3、木栏栅、雪景：500元4、圣诞糖果：2000元5、圣诞老人服2套：700元五、背景音乐1、圣诞进行曲2、新年进行曲3、圣诞老人（2人）拌装、派新年礼物4、朔料鼓掌手拍：元六、圣诞大餐（三楼大会议室（散餐），中型会议室（套票专用））1、布置二个布菲台2、水果、冷盘、凉菜、点心、色拉3、热菜4、主食、蛋炒饭、馒头（需要布菲台12个）七、演出大厅1、节目主持2、节目内容（1）互动节目（2）外请节目：5000元（3）员工内部节目八、抽奖
1、新年钟声响起2、放烟火3、抽奖4、活动结束九、预算1、奖品：6100元2、场景布置：5700元3、圣诞礼物：1500元4、票务印刷（150份）：1800元5、烟火：10000元6、演出费用：5000元7、食品采购：15000元合计：4.51万元10、票务佳宾票：限额（1）1688元/张6张金额：10128元（提供圣诞大餐、抽奖、免费提供豪华间、自动麻将机、免费早餐）佳宾票：限额（2）1288元/张5张金额：6440元套票：1068元/张2张金额：2136元（二号楼带自动麻将机）968元/张24张金额：23232元768元/张8张金额：6144元散票：500元/张100张金额：50000元合计：98080元
第2篇：庆典活动费用预算费用预算
项目名称项目规格单位单价金额备注舞台8米*4米32平方米25800钢架结构、搭建、租用背景航架8米*4米20米20400钢架结构、搭建、租用背景画面8米*4米32平方米15480喷绘制作、制作、安装地毯全新红色地毯150平方米101500出售彩旗1米*60公分150面6900出售充气柱喜庆灯笼柱10根1501500租用三天，含制作、安装、维护气球彩龙多色造型20米13260航架装饰专业音响进口SWEL组合形象全套600600租用，含调音师等全套设备电子礼花炮喷射25米以上高空彩花38门20760开业仪式施放胸花精品泰蓝+满天星50朵4200高档贵宾花花篮双层精品花篮8个2802240腰鼓队2队750150030人/队礼仪小姐含服装、均高1.65米以上6名150900礼仪服务半天礼仪绶带黄色缎面6条25150制作、出售剪彩用具含剪刀、托盘、绣球6套30180制作、租用主持人电台专业主持人1名600600主持一场南派瑞狮七星地狮2头10002400文艺演出详见演出配置2800重庆歌舞团专业演员合计18170元税费总额6%1160元合计19330前言2021年8月XX日是贵公司开发的“风味泥鳅”连锁机构——加洲店同时也是第一分店开业的大喜日子，在此我公司全体员工预祝“风味泥鳅”吉时、吉日、开业大吉、生意兴隆、财源广进。开业庆典活动是“风味泥鳅”闪亮入市的首要环节，整个开业活动的成功与否，意义重大。我们的共同目的是：充分展示公司品牌形象和“风味泥鳅”的饮食文化，扩大“风味泥鳅”进军市场带来的知名度及业界的影响力，达到目标消费群和准消费群对“风味泥鳅”的有效认知和深入了解，并为贵公司在激烈的市场竞争中提升市场份额奠定良好的基础。我司将本着诚信、专业、科学、严谨的原则制定本方案，将有效的利用天时、地利、人和等条件，为贵司广聚人气、财气、并通过此次开业庆典的服务为“风味泥鳅”的发展尽绵薄之力！作为中国礼仪的继承和发扬，佳特尔广告公司提出“以人为本，认真做好每个细节”概念，力求在策划、设计、制作、协调、组织等方面在尊崇传统礼仪的同时并融入现代文化气息，坚持把礼仪文化与企业文化形象有机地融合在一起，
策划在礼仪服务方面推出具有强烈的文化附加值，并使客户在取得较大经济效益的同时，能取得更大的社会效应。
今后，佳特尔广告公司将一如既往地以“我们致力于品牌创造，我们更致力于创造品牌”为宗旨，向社会各界提供尽善尽美的礼仪策划及广告制作配套服务，同时，为重庆广告礼仪行业的进一步辉煌推波助澜。活动目的
Ø营造声势、树立形象、塑造品牌：“风味泥鳅”开业庆典活动需具有社会关注面广、活动参与性观赏性强等特点，本次活动的推广执行，必将聚积鼎沸人气、形成浩大声势和广泛的影响，带来巨大的轰动效应，同是，也有利于贵司良好的口碑传颂和品牌的迅速建立。
Ø进军市场、形成优势、奠定地位：本次活动的良好实施，将充分展现“风味泥鳅”的品牌和各种优势，扩大“风味泥鳅”在江北加洲片区的影响力，以此为原点辐射整个重庆各大区域，再辅以创新的推广策略和促销手段进军市场，直面竞争对手，抢占市场份额。
Ø经济价值、社会价值创造新高：开业庆典推广活动由点到面，由面到体，逐步渗透、辐射四周，通过各种实效的大众传媒的配合，为“风味泥鳅”后续经营、利润最大化打下坚实的基础，从而创造其经济价值、社会价值的一大新高。策划定位
从地理位置而言，店面前空间局限，不利于做大型活动，聚敛人气。人气不足，则庆典活动的气氛低沉，“风味泥鳅”不能得到最大程度上的宣传，进而影响到以后的经营。传统的开业庆典已经形成固定模式，流于程式化，很难吸引受众，达到宣传的目的。本次开业庆典欲想达到隆重，热闹的开业预期目的，须将种种不利因素化转成为有利因素。本公司策划此次活动将打破以往庆典常规模式，将采取循序渐进地——请君入瓮承接进行。目的一，突破店门口区域狭小的限制；目的二，不吃不知道，一吃忘不掉，以此口碑宣传。
篇七：费用预算方案怎么写
咨询费用预算方案
1.咨询费控制关键
咨询费指企业支付给咨询人员或咨询公司的报酬。咨询费的控制关键方面如下：
(1)科学编制咨询费用预算。
(2)明确适合的付款方式。
(3)细化咨询项目验收。
(4)控制咨询辅助费。
2.咨询费用的确定
(1)参考本企业或其他企业同类项目的咨询费用。企业在做咨询项目之前通常都会参考本企业或其他企业同类咨询项目的咨询费用，这也是咨询公司定价的依据之一。
(2)考察同类项目不同咨询公司的报价。•通常不同咨询公司对同类项目的报价有很大差别，横向比较时应注意以下儿项内容。•心价格并不是决策的唯一依据。•重点考虑咨询公司的资质、经验、口碑。•多次做过类似项目和同行业项目的咨询公司应重点考虑。
(3)考察咨询公司的报价是否存在降价空间。目前市场上咨询公司的报价普遍虚高，一般都有降价空间。
3.与咨询公司商定付款方式及时间
付款方式通常规定首付时间和比例、二期付款时间和比例、三期付款时间和比例、尾款支付时间和比例。企业应尽量争取较低的首付款比例和较长的二期、三期付款时间，同时要求付款与项目验收相结合，只有达到合格要求才能付款。
4.咨询项目辅助费用包含的内容
根据企业与咨询公司签订的合同，咨询人员在咨询过程中发生的下列各项费用由咨询公司承担的，企业则不考虑。
(1)咨询人员的住宿、餐饮费用。
(2)咨询人员咨询过程中使用的办公场所、电脑、电话、传真机、打印机、复印机、网络、复印纸、签字笔、笔记本等发生的费用。
(3)咨询人员咨询过程中发生的通信费以及交通费。
(4)企业抽调出来配合咨询人员工作的员工的工资。
(5)企业为咨询人员举办欢迎会、告别会、项目启动会、项目汇报会等会议或者活动发生的费用。
(6)咨询人员咨询过程中参加商务会议、外出旅游等活动发生的费用。
(7)企业为咨询人员购置礼品发生的费用。
5.咨询项目附加合同附加合同一般规定咨询过程中发生的其他费用由谁承担以及发生费用的标准。随着咨询公司之间的竞争愈加激烈，这类费用已由原来的企业承担逐渐转化为咨询公司部分或全部承担。
篇八：费用预算方案怎么写
1.公司让写一份企业年度资金预算方案,该怎么写
您好！企业年度资金预算方案的编制，要与本企业年度管理目标和年度生产计划结合。
1、《XX公司2013年预算编制方案》：;
2、《2013年综合管理费用资金预算表》：;
3、《2013年度财务预算方案》：。
2.预算方案怎么写
我国的现代物流有了迅速发展。但是由于我国物流刚刚摆脱计划经济体制的束缚，目前还没有形成一个比较完整的体系，从总体来说，我国的物流的发展仍处于起步阶段.首先，国内大部分物流公司的职业认识不够。不注意物流过程中的细节问题。没有良好的包装，认为好的包装是浪费钱财，导致物流服务水平不高，影响物流形象。配送作业的环境恶劣。配送仓库的条件就非常差。没有良好的规划，没有合理的分工，工作环境一片混乱，货物摆放随意，在这样的条件下，是不可能提供良好的物流服务。运输与搬运作业落后，企业不重视开发和使用简易的装卸工具，只靠员工双手和体力进行物流作业，再一些人力不能很好完成的环节，不能保证物流服务的质量。其次，员工素质不高。员工素质是决定公司发展速度的关键因素，物流公司的工作人员素质参差不齐，特别是一线工作人员缺少基本的专业培训，加之人员素质不高，造成服务态度恶劣，形成制约公司发展的瓶颈。再次，物流专业人员缺乏实际工作能力。他们得到的信息、知识，都是从书上看来的，很少有自己的独立观点。没有亲自调查过实际的市场运行状况，显然，理论型的专业人员这种脱离实际的理论研讨对我国物流业的发展难以有实质性的帮助。管理者没有良好的思维和管理头脑，服务者没有良好的服务态度和科学的工作方式，使我国物流企业的竞争能力远不及他人。
还有，信息化技术的应用程度不高.随着计算机网络的普及，电子商务将会迅速发展；以信息技术为基础的专门服务于电子商务的物流服务系统必须完善。可是，我国物流业信息化技术的应用程度并不高。没有对货物进行数据库管理，造成了流程效率低下、成本提高等问题。我们要切实加强我国物流业的规范程度，提高竞争力，早日与世界接轨。物流具有运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送和信息处理7项功能要素。运输是用各种设备和工具，将物品从一个地点向别处运送的物流活动，包括集货、搬运、中转、装如、卸下、分散等一系列操作。在商业生产中，原料是集中开采的，商品是集中生产的，但物品却是分散消费的。另外，原料产地与商品生产地也存在空间差异。所以，原料要运送向工厂，商品要分散给消费者，都离不开运输，运输是物流的动脉，创造了商品的空间和时间效益，扩大了商品的流通范围，稳定了市场物价，促进了社会分工的发展包扩海陆空立体三项的运输方式，铁路运输、公路运输、水路运书、航空运输，相互联合作成了迅速性、准确性、安全性和经济性相综合的运输体系，运输已成为商品社会不可忽略的重大问题。储存就是保护、管理、储藏物品。是包含商品库存和商品储备在内的一种广泛的经济现象，是一切社会形态都存在的一种广泛的经济现象。企业为了满足用户的需求，必须在用户指定的时间、地点将商品交给顾客使用。为了及时快速经济的把商品交付给顾客，除了需要快速灵活的交通运输以外，最重要的是拥有一定量的商品库存，才能保证在商品运输出现问题时，能够及时用库存商品供给顾客，保障顾客利益。通过库存可以调节商品的时间需求降、低运输成本，提高运输效率；通过商品在消费地的储存，可以达到更好的客户满意度；通过储存，可以更好的满足消费者的个性化消费需求。因此，储存系统是企业物流系同中一个不可缺少的组成部分，他处在整个物流过程的接点上，只有通过这个节点，整个物流过程才能实现
3.促销活动方案怎么写
如何撰写促销方案？一份完善的促销活动方案分十二部分：一、活动目的：对市场现状及活动目的进行阐述。
市场现状如何？开展这次活动的目的是什么？是处理库存？是提升销量？是打击竞争对手？是新品上市？还是提升品牌认知度及美誉度？只有目的明确，才能使活动有的放矢。二、活动对象：活动针对的是目标市场的每一个人还是某一特定群体？活动控制在范围多大内？哪些人是促销的主要目标？哪些人是促销的次要目标？这些选择的正确与否会直接影响到促销的最终效果。
（超市对象：六一（儿童），三、活动主题：在这一部分，主要是解决两个问题：1、确定活动主题2、包装活动主题降价？价格折扣？赠品？抽奖？礼券？服务促销？演示促销？消费信用？还是其它促销工具？选择什么样的促销工具和什么样的促销主题，要考虑到活动的目标、竞争条件和环境及促销的费用预算和分配。在确定了主题之后要尽可能艺术化地“扯虎皮做大旗”，淡化促销的商业目的，使活动更接近于消费者，更能打动消费者。
几年前爱多vcd的“阳光行动”堪称经典，把一个简简单单的降价促销行动包装成维护消费者权益的爱心行动。这一部分是促销活动方案的核心部分，应该力求创新，使活动具有震憾力和排他性。
四、活动方式：这一部分主要阐述活动开展的具体方式。有两个问题要重点考虑：1、确定伙伴：拉上政府做后盾，还是挂上媒体的“羊头”来卖自已的“狗肉”？是厂家单独行动，还是和经销商联手？或是与其它厂家联合促销？和政府或媒体合作，有助于借势和造势；和经销商或其它厂家联合可整合资源，降低费用及风险。
2、确定刺激程度：要使促销取得成功，必须要使活动具有刺激力，能刺激目标对象参与。刺激程度越高，促进销售的反应越大。
但这种刺激也存在边际效应。因此必须根据促销实践进行分析和总结，并结合客观市场环境确定适当的刺激程度和相应的费用投入。
五、活动时间和地点：促销活动的时间和地点选择得当会事半功倍，选择不当则会费力不讨好。在时间上尽量让消费者有空闲参与，在地点上也要让消费者方便，而且要事前与城管、工商等部门沟通好。
不仅发动促销战役的时机和地点很重要，持续多长时间效果会最好也要深入分析。持续时间过短会导致在这一时间内无法实现重复购买，很多应获得的利益不能实现；持续时间过长，又会引起费用过高而且市场形不成热度，并降低顾客心目中的身价。
篇九：费用预算方案怎么写
附件5：奠基典礼费用预算
项目规格直径2
氢气球米
礼仪彩虹门40米公司彩虹门30米负责彩虹门20米项目彩虹门16米
数量201213
威风锣直径28面/40
单价3001000800600400800/面
备注第一天合计二天合计
第二天后来150
6000
30009000
第二天后来500
1000
5001500
第二天后来400
1600
8002400
第二天后来600
300
300900
第二天后来200
1200
6001800
6400
6400
三天合计30001500800320030012006002400
6400
鼓
米
人
狮子
2对800元/对
礼仪小
人
40
80
姐
军乐队人
60
80
华表8米
第一天400第二天后来
1
元/对
200元
红灯笼
对
10
150
75
气柱
礼炮21响1
600
音响套
1200/8个1
音响
宽1.1
条幅
1097米8元/米
米
160032004800400
15006001200
8776
1600
1600
3200
3200
4800
4800
200550150700
75022507503000
600
600
1200
1200
8776
8776
鸽子个
彩色刀
面
320
旗
舞台搭18m×61
建m×1m
合计
欧舞台背14m×
1
罗板
4m
巴
电源
2个
负
责摆放花6个
项花篮
1元
赠送
3000
涉及20cm×28cm×100cm旳舞
台台阶
560元喷顾客外围板
绘
替代
礼仪公司免
费借
65
0
300043879
5600
390
0
0
3000
499795600390
3000
560795600390
目盆花
18盆
25
18m×舞台地6m
毯
18m×3m2条
20元/米（宽3米）11元/米（宽2米）
买价
31m×
铺地地7m
礼仪公司赠
17、8成新
毯19m×3
送
m
铺地地23m×2
毯3m
买价
礼花66支
25元
临时外
保安
16人
100
请武警
450720
082816501600
450
450
720
720
0
0
82816501600
82816501600
0.55m
×1.3m
奠基石黑色理1
800
800
石、金
字
奠基石
大绸花
1
2.3
2.3
上
绶带双面字40
6
240
蒙石绸1
布
免费借用
0
铁锹尖锹2012元/把
240
红绸花
20
1
20
一张一
湿巾
20
0.5
10
带
800
800
2.3
2.3
240
240
0
0
240
240
20
20
10
10
白手套
208元/12副
16
室外彩
19米
2
10元/米
380
球编织
桌子
3100元/个
租
300
椅子
200把10元/把
租
红色金
桌布丝绒
1
4
4
5.1尺
台签
1
20
20
文房四
1
170
170
宝
签到册
2本
100
200
签到笔
4支
30
120
嘉宾胸
300朵0.55
165
16
16
380
380
300
300
4
4
20
20
170
170
200
200
120
120
165
165
花
别针
1000
矿泉水娃哈哈10箱
桌牌
20个
纸巾
2盒
鲜花
10盆
工作证
16个
请柬
300张
纸袋
1000个
胶卷柯达20卷
影集
4册
0.9/瓶
2
2571.5417.535
通达雕刻设计公司地段
街94号运用公司既
有旳
20216
40
02501124504000350140
20216
40
02501124504000350140
20216
40
02501124504000350140
BETCOM带
摄像记者费用租用升降机费
用不可预见费
小计
合计
8盘
150
10-15
500
1台
600
12007500
12007500
12007500
600
600
600
1000
70642.3(不含消费税金)116608.112（含消费
1000
70642.3(不含消费税金)122708.112（含
1000
70642.3(不含消费税金)128808.112（含
税）注
52170.3*(1+4%)+18472+礼仪公司负责部分价位=合计以上费用中不涉及礼物费用、广告宣传费用以及酒会费用。
消费税）明
消费税）：
篇十：费用预算方案怎么写
制度名
预算编制方案
电子文件编码
GLZD080
页码
4-1
第一条营业计划说明书
本方案是贸易部与内销部在预算年度中营业计划的书面报告；内容包括：市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及账款回收政策、业务人员的增减异动、销售费用的限制、本年度营业方面所可能遭遇的困难及其克服对策等的说明。
第二条客户别销售计划
由贸易部及内销部根据市场情况、客户往来情况预计各客户的销售量，以拟订的售价予以编制。(外销方面如无法依客户别预估时，则依销售地区别预测)
第三条产品别销售计划
本计划系以产品别为主，分内外销，由内外销收入预计表汇总编制而成。
第四条生产计划说明书
由分厂就产量及产能运用计划、质量计划、新产品或新技术(包括新配合)的研究开发计划、机械修护计划、机械淘汰更新及扩建计划、人员合理化计划、成本控制计划、本年度生产上所可能遭遇的困难及其克服对策等加以说明。
第五条标准产能设定
系按各生产部门正常编制下，主要生产设备的设计产能及生产效率所设定的标准产能，做为生产管理中心编制产销配合计划方案的参考，并做为考核实际生产效率的依据。
第六条标准用料设定
系各生产部门产制品每单位主要原料的标准耗用量，做为生产管理中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考，并做为考核原料耗用的依据。
签发人
责任人签名
制度名
预算编制方案
电子文件编码
GLZD080
页码
4-2
第七条标准人工费用设定
系各部门在标准产能下，配置的人员编制及用人费用标准。依性质分为直接人工及间接人工两项，等生产计划确定后，作为编制人工费用预算及考核人工效率的依据。
第八条标准制造费用设定
系各部门在标准产能下，耗用的电力、重油、机物料、维修费用……等费用标准，分为变动及固定两项。作为生产计划确定后编制制造费用预算表及考核费用支出的依据。
第九条服务部门费用分摊设定
系按费用性质，依服务部门提供服务的比重，分配服务部门费用给生产部门的设定标准。
第十条产销配合计划
本计划是本公司预算年度产销活动的基本计划，由总经理室及生产管理中心根据营业部门及生产部门提供的资料，综合市场环境、生产状况、制成品存货水准及成本利润等因素，加以协调而编制，提经公司预算委员会讨论的年度产销计划。
第十一条生产计划
系生产管理中心依据经核定实施的产销配合计划所列各项产品生产数量，而排定的各中间及最后生产部门产制品的计划生产数量，做为预算年度追踪考核各生产部门生产进度达成率的依据。
第十二条主要材料耗用量预算
本预算由生产部门依据生产计划及标准用料设定预算加以汇编而成。
第十三条资材计划说明书
由供应部就库存政策、采购政策、付款计划等加以说明。
签发人
责任人签名
制度名
预算编制方案
电子文件编码
GLZD080
页码
4-3
第十四条主要材料采购预算
本预算由供应部依据主要材料耗用量预算表斟酌材料的合理库存、经济采购量及材料价格趋势等予汇编，作为编制主要材料耗用成本的依据。
第十五条固定资产扩建改良及专案费用预算
系供应部根据营业计划说明书、生产计划说明书、产销配合计划表及公司预算委员会决议事项所编制的年度资本支出及专案支出预算与完工进度方案。
第十六条工缴汇总
系分厂依据生产计划表、标准人工费用设定表
标准制造费用设定表、固定资产扩建改良及专案费用预算表所编制的人工及制造费用年度预算金额。
第十七条生产成本预算表
本表系会计部依据生产计划、主要材料耗用量预算、主要材料采购预算、工缴汇总所编制的各产品直接材料、直接人工及制造费用的总成本及单位成本预算表。
第十八条销货成本预算表
系会计部根据产销配合计划及生产成本预算，加以汇编而成。
第十九条营业收入预算
系会计部根据产销配合计划及预估的其他收入，加以汇编而成。
第二十条推销管理财务费用预算表
系会计部参酌前年度实际开支，并依据年度营业管理计划所编制的推销管理财务费用年度预算。
第二十一条损益预算表
系会计部依据销货成本预算、营业收入预算、推销管理财务使用预算编制的年度损益预算表。
签发人
责任人签名
制度名
预算编制方案
电子文件编码
GLZD080
页码
4-4
第二十二条资金来源运用表
系会计部根据年度产销库存计划、资本支出计划及债务偿还计划等资料编制而成。
第二十三条管理计划说明书
由公司总务部及人事科就组织编制合理化计划、人员增减异动计划、人力发展训练计划、管理规章办法的推行计划等加以说明，以供总经理室编写经营计划及会计部编制管理费用预算的参考。
第二十四条经营计划说明书
由总经理室就前述有关资料，就营业生产、资材管理等计划加以综合及摘要的说明。
签发人
责任人签名
篇十一：费用预算方案怎么写
P> 每个企业的管理层都清楚失控的费用报销会无情的吞噬着企业的利润对费用的事前预测事中控制事后分析说说容易但执行却又举步维艰财务在费用报销过程中花费大量的时间和精力去做审查做统计效果似乎也不明显原因何在我们先来看看费用报销中各环节的现状网报+预算+凭证&财务综合解决方案
费用预算管理解决方案
目录
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
前言：.......................................................................................................................................................................................3
1.费用管控中的常见问题...................................................................................................................................................3
2.网络报销+预算控制+财务核算-财务管控解决方案................................................................................................3
3.解决方案详细介绍...........................................................................................................................................................4
3.1.网络报销原理..........................................................................................................................................................4
3.1.1.智能的电子单据设计..................................................................................................................................4
3.1.2.可视化的审批流程设计..............................................................................................................................5
3.1.3.网络报销的应用价值..................................................................................................................................6
3.2.费用预算管控方案..................................................................................................................................................6
3.2.1.预算控制流程设计......................................................................................................................................6
3.2.2.费用预算难点及解决之道..........................................................................................................................7
3.2.2.1.预算体系建立.................................................................................................................................7
3.2.2.2.预算数据编制.................................................................................................................................9
3.2.2.3.预算执行控制...............................................................................................................................10
3.2.2.4.费用预算调整...............................................................................................................................11
3.2.2.5.费用定额管理...............................................................................................................................12
3.2.2.6.借款管理.......................................................................................................................................13
3.2.2.7.预算报表查询分析.......................................................................................................................14
3.2.2.8.预算管理的价值呈现...................................................................................................................16
3.3.费用报销财务核算方案........................................................................................................................................16
4.总体方案价值呈现...........................................................................................................................................................17
前言：
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
每个企业的管理层都清楚，失控的费用报销，会无情的吞噬着企业的利润，对费用的事前预测、事中
控制、事后分析说说容易，但执行却又举步维艰，财务在费用报销过程中，花费大量的时间和精力去做审
查、做统计，效果似乎也不明显，原因何在，我们先来看看费用报销中各环节的现状：
1.费用管控中的常见问题1.1.财务制度不透明：非财务人员对报销制度、流程、单据不熟悉，报销常出错1.2.报销周期长：审批环节多，关键人员出差会导致审批中断，引发员工负面情绪1.3.核算效率低：大量的票据需要计算和手工录入财务软件系统，重复劳动占用了财务大量的时间1.4.费用控制难：管理层在审批时无法掌控预算执行情况，很多都属于事后审批，人情审批，费用难控
2.网络报销+预算控制+财务核算-财务管控解决方案2.1.网络化、移动化应用：解决空间和时间的工作问题，将极大提升报销、审批、核算效率
网报+预算+凭证&财务综合解决方案2.2.流程驱动业务管控：智能化的报销单据设计，可视化的业务审批流程，财务制度真正落地2.3.上线快，成效快：操作简单，领导上手快，全员免培训，快速完成组织内部的推广2.4.财务从核算向管理转型：强大的数据展现，实时的预算执行图表分析，财务可告别繁琐的数
据归集和凭证录入工作，将重心放在预算管理流程中3.解决方案详细介绍
3.1.网络报销原理基于Internet的财务报销流程。在这一流程下，员工可以在任何时间、从任何地点提交财务报销
申请，企业管理层可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行费用审批和后续报销支付的应用
业务流程可视化！
3.1.1.智能的电子单据设计按需设计，完全满足企业对单据格式及填报内容的管理需要，其特点为：美观大方、填报及时、数据规范、逻辑严谨
1、支持logo和图片设计，充分体现企业文化和管理特征
网报+预算+凭证&财务综合解决方案2、强大的权限管控，支持管理层原笔迹签批、数字签批，保持原有签批风格
3、支持原始票据附件上传，便于管理层查阅原始票据情况
4、单据设计其他功能说明：4.1.根据业务员自动带入相关内容，避免重复填写，比如：部门、岗位、职务、时间等4.2.数据计算精准，报销金额自动计算，避免手工计算错误4.3.内容规范，报销的费用明细选择录入，保持财务和业务口径一致
3.1.2.可视化的审批流程设计通过软件系统，企业可将财务制度从文字转化为系统流程，业务层无需记忆复杂的报销制度和规定，系统会通过流程将报销单据自动推送到相关管理层进行查阅和审批，跨级审批、越权审批、人情审批等情况可轻松杜绝，我们叫流程驱动管理落地，其特点如下：
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
1、流程可视：报销单据自动按照流程完成审批，审批进度、意见清晰可见2、智能判断：报销单据自动按照流程设定的条件（如报销金额、部门等），匹配不同的审批流程3、信息共享：单据内容、审批时间、审批意见、在流程中的人员均可实时查阅，数据效率提升4、追溯便捷、责任清晰：可随时调阅流程进行业务追溯，及时发现问题并找到问题责任人，相关
审批人员会自觉的及时，认真审核业务的真实性3.1.3.网络报销的应用价值
管理者最担心的问题就是制定出来的制度走样、变形，通过“表单+流程”的管理，可以让财务制度按照管理者的要求落地执行；通过网络报销，可大幅提升报销与审批的效率，降低报销成本。3.2.费用预算管控方案3.2.1.预算控制流程设计
3.2.2.费用预算难点及解决之道
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
①预算体系建立难②预算数据编制难③预算控制执行难④预算统计分析难
很多单位目前还停留在初级的Excel表格的管理模式，财务付出的时间成本巨大，而且更多的也只能
是统计，对于费用报销的前端控制力度几乎为零。我们的解决方案可以很好的解决以上难题：
3.2.2.1.预算体系建立
首先，您需要设计出符合您企业的“预算执行方案”，该方案将会决定您的费用管控方式：
我们支持两种不同类型的预算方案
1：日常费用预算方案：
组织内部共同产生的日常性的费用管控，如差旅费、住宿费、招待费、通讯费、营销费等
2：项目管理预算方案：
以项目为主体，将所有费用预算和报销都纳入到具体项目中，房地产行业、科研机构适用
其次：按照行业特征或企业要求，对预算管理模型进行灵活的配置：专业级的预算要素构筑强大的预算管理体系1.费用类型设计：日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。2.费用维度设计：可按部门、业务员、产品线、项目、客户等维度进行费用的精细化控制
如：差旅费按“部门”进行预算管控：差旅费A部门5千，差旅费B部门8千……,如：广告费按“项目”进行预算管控：广告费A项目10万，广告费B项目15万……3.费用周期设计：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制如：差旅费按月度，广告费按季度、招待费按年度……4.控制强度设计：强控（超过预算强行控制）或预警（超过预算发出提醒），不同的费用类型，可分别配置不同的控制强度来匹配您的管理需求5.受控对象设计：费用报销时，受控来源可设置为预算数据或申请数据，最佳的费用控制点应该是事前申请，所以先完成费用申请的审批，同时费用申请不能超过预算值，报销时又不能超过费用申
请额，这样可真正从业务源头进行合理控制。（预算方案设置图，及其简单的操作设计）
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（预算方案设计完毕图）
*预算方案的特点描述满足精细化预算管理需求：将原有Excel表格管理的模式转化为软件管理，我们可完成对5级明细费用进行精细化管控的
需求，可以灵活适配公司原有的预算管理需求，通过软件系统，可大大提升核算与管理效率更加适配初期搭建预算管理体系的公司：在公司建立预算管理体系的初期，因为管理制度以及历史数据的欠缺，无法对预算做出最明
细的管理要求，因此，灵活、粗放式的预算体系设计是您的最佳选择，有助于逐步建立您公司科学预算管理体系；如何粗放：粗预算、细执行：系统支持将预算控制做到任何一级，但报销的时
网报+预算+凭证&财务综合解决方案候，当明细费用的报销总额超过需要控制的，这样会大大降低您预算编制的难度。
3.2.2.2.预算数据编制系统提供多种预算数据编制的方法，可快速完成预算数据的收集、整理、导入
1.手工输入：在软件中直接完成预算数据的录入，简单方便2.表格导入：按照系统更提供的表格模板进行导入，编制更加快捷高效3.流程编制：通过“表单+流程”，完成预算数据的编制与审批，过程更加严谨，如下图：
下图为编制好的预算底表数据：
3.2.2.3.预算执行控制
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费用报销填报
效果评估：动动手指，轻松填报；预算余额，明明白白；流程走向，清清楚楚
当业务人员填报网报单据时，可通过单据内容，清楚反映出所报费用的预算余额，同时通过人性化的提醒框告知费用执行状况，当本次报销金额大于该预算余额时，根据参数的设定，会产生：1、强控（预警且单据无法发送）；2、提醒（预警但单据可以发送）；同时，系统会自动匹配你的借款记录，完成对借款的管理。
费用报销审批效果评估：操作简单，无需任何学习；360度预算信息推送，数据直观，审批精准
当网络报销单据通过流程流转到管理层审批界面，系统会提供强大的数据推送功能，将所报费用的预算执行情况，历史报销记录，借款冲销情况一目了然的呈现在管理者面前，你只需要用鼠标轻点一下单据上的“预算明细查看”功能即可
（管理层审批界面）
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3.用户在审批过程中，轻松查阅当前表单费用所涉及的预算金额、执行金额、预算余额。
审批通过的网报表单数据回写该预算执行数，预算余额自动减少。3.2.2.4.费用预算调整
效果评估：预算调整单审批后，自动调整预算余额，“表单+流程”，预算调整有据可查在企业经营过程中，市场和业务环境不断发生变化，导致费用的增加或减少，管理层需要根据实际情况对相应费用预算做调整，以满足正常的经营需要。
通过流程化的预算调整单进行调整，留下被记录的痕迹
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3.2.2.5.费用定额管理在企业的经营过程中，办公费、差旅费、招待费这些费用的控制很难，弹性很大，我们加入定额管理，可以更加精细化的控制这些费用的不合理支出，即在有预算的情况下，也不能超过公司规定的定额标准（如：北上广的住宿费、补助和二线城市的标准是不同的）
3.2.2.6.借款管理
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借款在很多公司的经营中经常发生，控制不好，常常会发生借款坏账损失，如员工的离职、调
岗以及不可预测的变故，另外，大量的资金被借款占用，企业的隐形资金占用成本会增加，不利于
资金的使用效率，系统提供对借款的管理，费用控制无死角。
借款次数和借款额度控制：
可针对不同的角色进行设定，通过借款单的审批流程完成对借款的精准控制。
1.在填制借款单时，系统会自动提醒是否超过借款次数或借款总额度，如果超过，系统工会按
照您的要求（强控或提醒）进行控制，如下图：
2.管理层审批时，可清晰了解借款人员的借款事项及历史借款和冲销情况，如下图
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3.借款信息消息提醒：当借款超过了规定的归还时间，系统会自动发出消息提醒，提醒业务人员进行报销冲销或归还，财务收到提醒后，也可做相关督促，如图：
3.2.2.7.预算报表查询分析一个预算周期完成后，财务需要花费大量的时间去做费用的归集、统计和报表计算，消耗极大系统为您提供了多维度预算综合查询，形象的图形展现，让管理层轻松掌控各费用的使用情况以及预算的执行状况，系统还提供了从图形到报表到原始单据到审批过程的快速查询
一目了然的图标分析：
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快捷的穿透式查询为您带来不一样的操作体验：项目预算分析，预算、经费到账、经费支持明细账，更加有效的对各个科研项目进行有效查询
3.2.2.8.预算管理的价值呈现
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3.3.费用报销财务核算方案对于报销业务量很大的公司，财务核算的工作量也随之增大，大量的费用报销单经过审批之后，都需
要财务录入到财务系统中，通过系统，可以将这些网络报销单据自动生成会计凭证并传递到用友的总账系统中，简化财务手工填制凭证的工作量，同时也避免二次录入带来的数据错误。
3.3.1.审批后的表单自动汇总到待生成凭证列表中：
1.4.2.勾选需要生成凭证的单据，点击制单，系统自动生成凭证预览界面，保存后即自动传入用
友总账系统中。
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1.4.3.方便快捷的单据联查功能，可从凭证联查到报销单据，在联查到流程及人员处理意见，做到业务轻松回溯。
4.总体方案价值呈现提升员工满意度单据填报简单准确，审批流程清晰透明，有效缩短报销周期增强工作责任心报销审批流程可视化，杜绝人情审批、一审就过，系统严格按照预算数据进行控制，保障预算体系的执行领导审批更轻松费用预算超支预警，预算执行数据在审批过程中轻松呈现给管理者，配合预算分析报表体系，有效提高了领导决策的准确性和时效性。降低费用提升利润财务从繁杂的手工劳动转化为到预算管控过程中，有效降低公司费用支出，节约的每一分钱都是利润降低人力成本
网报+预算+凭证&财务综合解决方案审批通过的费用报销单，可自动生成会计凭证传递用友总账系统，降低财务手工劳动，同时数据更加实时，精准。配合凭证与费用报销单的联查功能，轻松实现业务追朔。
篇十二：费用预算方案怎么写
P> 方案预算一、投资预算1、投资预算（开办费）2、固定资产投资3、流动资金（1）筹备处日常支出（2）销售运营中心日常支出4、项目启动前费用支出（1）项目可行性分析、环评、计划设计、施工设计等（2）招商费用
二、筹集打算
模式一：民间借贷模式二：项目融资
三、财务收支预算
财务收支预算大体假定1、利用国家有关优惠政策，假定前x年均享受免税资金和扶持2、本打算从x年x月x日开始实施3、固定资产折旧年限5年，采纳年限法计提折旧，不考虑净残值。4、房地产融资、能源化工项目融资和高科技医药融资（一）收入预算1、用模式一融得不低于万人民币，预估在万—万之间
2、用项目融得万
3、
政府扶持资金万
4、政府地址债券万
估量：潜在市场估量、有效市场有多大、目标市场有多大、渗透
市场有多大，依照收费标准是什么估量收入
（二）支出预算
1、本钱
2、费用
（1）销售费用：广告费、推行费、销售机构业务费用等
估量的销售费用计入利润表的“销售费用”
（2）治理费用：筹建期间的开办费（第一年）、治理人员薪酬、
办公费、办公设备折旧费、场地租金、业务招待费等
治理费用计入到利润表的“治理费用”
3、财务费用
筹资费用（借款利息支出等）
计入到利润表的“财务费用”
4、估量利润表
四、项目综合财务分析
1、投资回收期
2、盈亏平稳分析
3、净现值分析
4、现值指数分析
具体数据尚未填，没有依照，不明白该怎么写。
附表：
一、现金流量表
经营活动产生的现金流量销售产品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计经营活动产生的现金流量净额一、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
二、估量利润表（弹性利润预算）
4024000
项目一、主营业务收入
减：营业成本
预算合计
单位：元备注
减：经营费用营业税金及附加二、营业（产品销售）利润（“-”亏损）三、主营业务利润加：其他业务利润（“-”亏损）管理费用财务费用四、其他利润加：投资收益（“-”亏损）营业外收入减：营业外支出五、利润总额（“-”亏损）减：所得税少数股东权益六、净利润表间关系：一、主营业务收入=（表4）产品销售预算中合计数
二、主营业务本钱=（表4）产品销售预算中产品销售本钱=年初产成品+（表6）产品生产本钱合计数-年末产成品
3、产品销售费用=（表）利润预算表补充资料中产品经营费用合计数=（表）产品销售预算中销售费用合计数
4、投资收益=（表）利润预算表补充资料中投资净收益数五、营业外收入（支出）=（表）利润预算表补充资料中营业外收入（支出）合计数六、其他业务利润=（表）主营业务生产、销售预算表中7、治理费用(财务费用)=（表）治理费用及财务费用明细表中合计数
三、估量资产欠债表
资产流动资产货币资金应收账款减：坏帐准备应收账款净额存货：（）流动资产合计长期投资固定资产固定资产原值减：累计折旧
资产负债负债及所有者权益流动负债应付账款其他未交款
流动负债合计
固定资产净值减：累计折旧固定资产净值固定资产合计无形及递延资产：
无形资产递延资产无形及递延资产合计资产总计
附表：（xx运营投资预算总表—万元）
项目名称
交通工具
大道湖区
天鹅湖区
神树区
爱情湖区
东四区
无人区
合计
所有者权益实收资本资本公积留用利润
所有者权益合计负债及所有者权益总计
投资额（元）8097000510000315500032860009600002450000570000
各项目费用交通设施及标识投资测算万元
序号项目
工程量单位单价（元）投资总额（元）备注
1
景区小火车
2
列
50000
100000
原有改造
2
环保大巴车
2
辆
400000
800000
40座以上
3
环保中巴车
2
辆
300000
600000
30座以下
4
电轿车
8
辆
180000
1440000
5座
5
沙漠越野车
4
辆
500000
2000000
沙漠穿越及救援
6
电瓶车
10
辆
60000
600000
4座6辆10座4辆
7
马队-驼队
40
0
租用牧民经营用
8
自行车
24
辆
500
12000
双人车为主
9
豪华游艇
1
艘
1500000
1500000
10
大型游船
2
艘
450000
900000
11
景区全景图
1
块
20000
20000
12
导览图
20
块
3000
60000
13
景物介绍牌
20
块
2000
40000
14
方向指示牌
50
块
300
15000
15
警示标识牌
20
块
500
10000
小计
8097000
大道湖贵宾接待天鹅湖南北向运输大型展示板，仿木框架石材基座木框架喷绘图石材基座木框架喷绘图仿木材质仿木材质
表2：xxx投资测算--51万元
序号12
项目沙地运动区沙地运动设备
3
冰上运动服务站
4
单人冰车
5
双人冰车
6
冰帆船
7
冰鞋
工程量11
单位项项
100
㎡
30
辆
20
辆
5
艘
50
双
单价（元）投资总额（元）
50000
50000
200000
200000
15002003505000300
150000600070002500015000
备注原有设施提升原有改造，并增加可移动木屋订制订制订制按标准购买
8
狗拉冰橇
5
辆
5000
25000
9
冰猴等
20
套
100
2000
10
室外冰雪景观（年）1
篇十三：费用预算方案怎么写
P> 北京公司费用预算编制方案公司各部门：为了更好的开展20XX年费用预算工作，结合《北京公司费用预算
管理办法》，现针对北京公司本部费用预算做如下说明：一、预算对象北京XXXXX有限公司二、预算口径绩效口径（即按真实费用性质预算）三、费用预算期间20XX年1月1日-20XX年12月31日四、费用预算进度安排（一）启动：成立费用预算项目组，开展费用预算启动会——完成时间：11月18日前（二）制定：1、各部门费用预算值制定——完成时间：11月12日前2、各分管副总审核分管部门预算值——完成时间：11月20日前（三）审批：1、费用预算项目组审核各部门预算值——完成时间：12月10日2、各部门2016年费用预算值定稿——完成时间：12月15日前五、预算实施细则（一）人力成本
1
1、工资；2、五险一金；3、职工教育经费；包含各项培训、继续教育、购买图书等，企管部、各部门根据实际情况编制。4、招聘费根据各部门上报人员需求安排招聘场次、招聘地点、招聘产生的费用编制预算。（二）运输成本（涉及此类费用的部门预算）1、运杂费；（1）调拨产生的运费：由采购部预算，采购部应根据20XX年各月的销售目标以及工作计划合理确定各月调货品种、件数、以及调货的公司，运输单件成本等合理编制预算。（2）托运产生的运费：由物流管理部预算，物流管理部应根据20XX年各月的销售目标以及发托运的地区、件数、运输单件成本等合理编制预算。（3）请车费、转货费：由运输部预算，运输部应根据20XX年各月销售目标、请车车型等合理编制预算。（4）发生的其他运杂费：各部门结合实际情况进行编制。2、汽车修理费；（1）公司车辆：由运输部预算，综合考虑20XX年各月的销售目标、车辆老化程度、车辆各类配件的价格、每年检修的次数等合理编制预
2
算。（2）业务员自驾车辆：由各业务部门预算。3、停车费及过桥过路费；（1）公司车辆：由运输部预算，综合考虑20XX年各月的销售目标、销售区域、送货线路等合理编制预算。（2）业务员自驾车辆：由各业务部门预算，综合考虑20XX年各月的销售目标、销售区域等合理编制预算。4、燃油费；（1）公司车辆和集中购油卡部分由运输部预算，综合考虑20XX年各月的销售目标、销售区域、送货线路、油价等合理编制预算。（2）业务员自行加油由业务部门自行预算。（三）办公费用1、办公费；由行政部预算，行政部结合各部门实际情况统一预算（分部门）。2、电话费；（1）固话：行政部结合各部门实际情况统一预算（分部门）。（2）手机话费：行政部结合各部门实际情况统一预算（仅限使用公司号码部分），各部门自行报销的话费由各部门预算。（3）VOIP电话费：由信息部结合集团实际转账频次以及公司使用VOIP话机的部门的实际情况合理编制预算，此预算值统一在信息部编制。3、差旅费；
3
（1）职能部门差旅费：结合20XX年工作计划、各职位差旅费的标准合理编制预算，如开年会、回集团培训、三级公司提供支持等；（2）业务部门差旅费：出差费用同职能部门差旅费，业务员发生的日常差旅费结合20XX年各月的销售目标、工作计划以及差旅费、住宿费相应的标准进行合理预算。4、水电费；（1）公司水电费：由行政部结合季节、地点、使用的设备以及人员用水用电标准合理编制预算。（2）办事处水电费：由相关部门结合实际情况进行合理预算。（3）纯净水费用：由行政部结合各部门实际情况进行合理预算，预算值统一在行政部编制。5、广告及展览费；行政部结合各部门实际情况进行合理预算，包含但不限于名片、宣传册、促销手册印制等。6、网络交易费；行政部预算公司网络费用，信息部预算集团转账的网络月租费。7、低值易耗品摊销；行政部结合各部门实际情况进行编制预算，包含但不限于各类耗材，此处与固定资产区分开，如电脑、打印机、设备等均属于固定资产。8、其他办公费用；各部门按照预算表中其他办公费用项目结合实际情况进行编制。（四）固定费用
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1、租赁费；（1）办事处租赁费：由业务部门预算。（2）打印机、复印机租赁费：由信息部结合各部门实际情况进行编制，预算值统一在信息部编制。2、折旧费、财产保险费、房产税、印花税、土地使用税、无形资产及开办费摊销；由财务部统一编制。3、残疾人保障金；由企管部统一编制。4、其他固定费用；各部门按照预算表中其他固定费用项目结合实际情况进行编制。（五）变动费用1、业务招待费；（1）业务部门招待费：业务部门结合20XX年销售目标、工作计划合理编制预算。（2）职能部门招待费：根据工作计划合理编制预算，如逢年过节以及日常客情关系维护。（3）购物卡、券等：由行政部统一预算，后期报销直接放行政部，预算过程中行政部应结合历史数据以及各部门20XX年的工作规划合理编制预算。2、福利费；包含但不限于员工宿舍用品、医务室领药、方便面费用等，由行政部
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统一编制。3、维修费；公共地方（包含但不限于集体宿舍、家属楼、办公区域等）维修费由行政部统一预算，各部门设备维修费由各部门预算。4、保险费；为车辆保险费，由运输部统一编制。5、包装费；各部门预算，包含但不限于手提袋、塑料袋、胶带、纸盒等包装材料。6、工会经费；由财务部填列预算值，按工资总额的2%计提，每季度计提一次，对于各部门发生的由工会组织的各项活动均在工会经费反映，包含但不限于各类过节费、员工关爱活动，运动会、联谊会、团年饭等产生的费用。7、其他变动费用；各部门按照预算表中其他变动费用项目结合实际情况进行编制。（六）专项费用采取“谁组织、谁预算、谁承担”的形式。1、大型会务费用；展销会、答谢会、订货会等单独预算，由组织部门开展20XX年费用预算时统一上报预算，单独审批，此项费用计入其他业务成本，不参与预算执行通报。2、运动会、联谊会等专项活动；
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由组织部门开展20XX年费用预算时统一上报预算，单独审批，此项费用计入工会经费，不参与预算执行通报。（七）总经办费用各分管副总发生的所有费用（除工资、社保、电话费列入总经办费用），其余全部列入各分管部门预算。（八）公司级年会费用等由组织部门预算，组织部门承担，后期不划入公司费用。（九）运营中心（好药师线上仓储）费用由仓储部预算，此部门与仓储部分开，单独预算。
六、预算值审定1、各部门负责人负责对本部门20XX年费用预算表进行初审。2、各分管副总负责对分管部门初审的20XX年费用预算表进行二次审核。3、财务部负责收集汇总各部门审定的20XX年费用预算表。4、由财务组织专场会议，各部门负责人对本部门费用预算表进行逐项汇报后，费用预算项目组进行最终审核。5、财务部将费用预算项目组审定后的各部门20XX年费用预算表群发至各分管副总、各部门负责人、各部门综合管理岗。七、费用预算执行1、各部门应严格按照此次费用预算口径在时空系统中录入本部门费用。
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2、20XX年费用预算执行实行单项费用控制。对于临时发生的超预算费用，各部门可走超预算审批流程，各月申请超预算审批费用比例不允许超过当月变动费用预算额度的5%，半年度实际发生费用不允许超过全年预算额度的55%。3、为了真实反映各项费用，各部门应将当月费用及时报销，对于跨期两个月以上的费用财务将不予核签。4、各部门20XX年费用预算与实际执行月度、累计偏差率均应控制在±5%以内。5、财务部每月10日前（节假日顺延）对各部门上月费用预算执行情况进行通报。八、预算所需支持1、明确20XX年销售目标、各项经营指标，确定费用预算总额。2、20XX年五定人数。3、各部门明确20XX年全年工作计划。4、各部门指定专人参加各项费用预算相关会议，并进行费用预算。
20XX年XX月XX日
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篇十四：费用预算方案怎么写
P> 策划书经费预算（共3篇）第1篇：元旦晚会策划书及经费预算序曲这是一支为青春编排的舞蹈，这是一首为收获谱写的欢歌，这是一个展
示我们研究生青春风采的舞台，这是一场欢庆20XX年元旦的佳节盛会！我们共同筑梦，携手扬帆；我们翘首企盼，定能成
功！我们的舞台需要您的支持，我们的远航需要您来起锚！我们出类拔萃，因为我们是农大人，在这一年我们经历了很多也懂得了很多；我们也很平常，因为我们也是当代青年的一员，我们都有一个响亮的名字“研究生”。
这是一台欢度元旦佳节聚会，更是我们湖南农大科师院盛会。我们本着弘扬新时代大学生的精神风貌、丰富我院师范气息、加强研究生学生间文化交流的宗旨，在广大师生努力学习科学文化知识的同时，注重对各种才能的挖掘和培养，以晚会的形式展示年轻一代对美的追求、对艺术的理解和对生活的热爱，为明天的辉煌划上一道亮丽的彩虹。
这仅仅是一台晚会，我们用这台精彩晚会共同迎接20XX的到来；这又不仅仅是一台晚会，我们用这台晚会来诠释和放飞师范生的梦想。我们激情满怀，心潮澎湃。我们不畏艰辛，扬帆远航！
让我们共同携手参加本次晚会，共同演绎一首精彩绝伦的青春之歌！【晚会主题】“梦在师范，研续梦想”【晚会主办单位】XX【承办单位】【晚会时间地点】时间：20XX年1月6日晚上七点地点：【工作人员】指导：策划：筹备组委员：【晚会流程】主持人开场白--介绍到场嘉宾--院领导致新年贺词—节目表演—趣味大联欢---师生同乐会----书写祝福词---幸运观众的抽取—结语一、晚会的准备流程
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1、前期准备工作（1）人员工作的安排（2）策划书的编写（3）场地，时间，节目的安排及互动游戏的设置（4）主持人的选择（5）横幅的制作（6）发送邀请函（7）奖品的选择及购买2、晚会现场准备情况（1）节目的确定（2）现场的布置（3）工作人员的安排（4）水果及零食的购买3、晚会后的主要工作（1）、所有工作人员打扫卫生。（2）、相关物品送还办公室（3）、晚会后新闻稿的撰写▲晚会注意情况1、比赛中如遇到设备问题,应及时处理,确保晚会正常进行。2、负责维持秩序的部门做好晚会场内的秩序,尤其在节目的切换准备的时候,确保赛场的安静。4、比赛过程中负责道具的人员应提前准备,确保在上道具的过程中不耽误比赛时间。选手的上下场做到规划,避免冲突以及因道具引起的冷场。5、比赛结束后认真的把院领导送走,晚会的过程中不要失去礼节。6、观众退席之后，工作人员做好赛场的恢复工作二、晚会主要内容及形式（1）院长的祝福词（2）学生节目（暂定7个）（3）趣味大联欢这是安排的一个互动环节，初步定为三个互动游戏构成，观众自愿参加，胜者可获得相应的奖品。此活动的目的是调动现场气氛快乐传真游戏规则:每个组5个人为宜，一组人按1字形排列，是胸对背的一字型排列。第一个人面向主持人，或者出题人，其余人向后转，背向第一个人。第一个人看主持人给的题目（一般的是成语或者俗语，方便用肢体展示的词语）；看完后，主持人收起题目，第一个人拍第二个人肩膀示意让其转身。第一个人通过肢体语言，把刚刚看到的词语的含义表示出来，然后第二个人根据自己的理解同样把自己的理解通过肢体语言传递给第三个人。以此类推，传到该组最后一个人时，这个人需要说出成语。
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奖励规则：答对题多的队伍获胜，获胜者队中每个成员都有小礼品一份（此游戏进行两轮）
正话反说游戏规则:八个代表各出一人参加游戏。主持人要事先准备好一些词语。说一个词语，参与者要反着说一遍，比如“新年好”，游戏者要立刻说出“好年新”，说错或者猛住的人即被淘汰。从三个字开始说起，第二轮四个字，第三轮五个字，以此类推，估计到五个字以上的时候游戏者就所剩无几了。奖励规则:最后留下的两名选手获奖(此游戏进行两次)击鼓传花游戏规则十几人或几十人围成回味、圆圈坐下，其中一人拿花，主持人背对观众，倒数30秒的时间。如果主持人数到零的时候，拿到花者可以选择猜谜或
者脑筋急转弯的题目，答对有奖，打错受罚。如果花束正好在两人手中，则两人可通过猜拳或其它方式决定负者。。奖励规则:答对即可获得奖（此游戏进行四次）（4）师生同乐会这一环节建立在条件允许的情况下，到场老师每人要表演一个节目，主要是增进师生之间的交流，内容从学习到生活到家常均可，真正做到师生同乐。（5）书写祝福词这一环节，是希望老师及学生写下新年的祝福语及愿望，并把它装入预先准备的许愿瓶中，等到研三毕业晚会的时候再打开，以此做个纪念并表达对新年的美好的祝福。（6）幸运观众的抽取这一环节穿插在上面的节目中，总共抽取5个幸运观众，带给观众意想不到的惊喜。三、晚会财务预算1、横幅100元2、场地的租借400元300元（23份奖品）3、奖品及用品的费用4、邀请函的费用
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60元500元5、晚会小吃（水果，零食）总计：XX60元经费可根据现场的实际需要进行调整第2篇：元旦晚会策划书及经费预算湖南农大科师院2021年“梦在师范研续梦想”序曲这是一支为青春编排的舞蹈，这是一首为收获谱写的欢歌，这是一个展示我们研究生青春风采的舞台，这是一场欢庆2021年元旦的佳节盛会！我们共同筑梦，携手扬帆；我们翘首企盼，定能成功！我们的舞台需要您的支持，我们的远航需要您来起锚！我们出类拔萃，因为我们是农大人，在这一年我们经历了很多也懂得了很多；我们也很平常，因为我们也是当代青年的一员，我们都有一个响亮的名字“研究生”。这是一台欢度元旦佳节聚会，更是我们湖南农大科师院盛会。我们本着弘扬新时代大学生的精神风貌、丰富我院师范气息、加强研究生学生间文化交流的宗旨，在广大师生努力学习科学文化知识的同时，注重对各种才能的挖掘和培养，以晚会的形式展示年轻一代对美的追求、对艺术的理解和对生活的热爱，为明天的辉煌划上一道亮丽的彩虹。这仅仅是一台晚会，我们用这台精彩晚会共同迎接2021的到来；这又不仅仅是一台晚会，我们用这台晚会来诠释和放飞师范生的梦想。我们激情满怀，心潮澎湃。我们不畏艰辛，扬帆远航！让我们共同携手参加本次晚会，共同演绎一首精彩绝伦的青春之歌！科师院研究生会二○一二年十二月二十八日【晚会主题】“梦在师范，研续梦想”【晚会主办单位】湖南农业大学科学技术师范学院【承办单位】科学技术师范学院研究生分会【晚会时间地点】时间：2021年1月6日晚上七点
篇十五：费用预算方案怎么写
P> 据初步统计我镇参加市第六次人口普查的登记人口12万左右其工作量大任务重根据市人普办市财政局联合下发的关于抓紧落实人口普查经费的通知仙人普办3号和市人普办关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见仙人普办号文件精神结合我镇实际特向镇政府申请要求按政策拨付本行政区人口人均元的预算人普专项工作经费以便我们尽快落实市人普办安排的工作经费预算报告(范本12篇)
经费预算报告经费预算报告（一）：****小学****年度经费预算报告一、收入预算我校预计***学年总收入**万元，其中财政拨款**万元，事业收入***万元，上学年结余*****元，实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：（一）、工资福利支出***其中：基本工资***津贴补助***（二）、对个人和家庭的补助***其中：退休工资***其他对个人和家庭的补助支出（民办离岗和遗属抚养费）***（三）、商品和服务支出**。其中：办公费***万元、水电费***万元，邮电费***万元，差旅费***万元，交通费***万元，维修费（校园建设维修）***万元，会议费***万元，培训费（听课学习）***万元，其他各类公务费支出***万元。（四）、设备购置费（办公椅学生桌椅等）***万元。
以上总预算支出约**万元。要实现以上的预算目标，在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及关于“最佳团日”活动的经费预算的报告根据20xx年我院“最佳团日”活动安排，结合本专业实际状况，现我专业根据院团委的指示精神，策划并组织开展书画义卖活动，现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”（3项）计304元，活动前期准备经费（含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元）计732元，“交通费用”186元，预算经费总计1222元。详细如下：一、宣传海报印制经费60元——每份3元，共需20份，张贴地点：宿舍楼，校园人流量大处。3、宣传页：100元需求量1000张以上，单价元左右，保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放，及对外发放。4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会，社会名家前来需求量20张（封面），10元。内层:20元。共计30元2、“宣传活动经费”。计有3项共计334元，1、宣传条幅印制费用144元
——3条横幅（按照每米6元计算），计有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共计24米：144元；
二、活动前期准备经费。根据我院要求，并结合我专业实际，本着量力而行、量入为出，勤俭节约、花小钱办大事，确保务必，确保重点等工作原则，我们提出预算如下。
主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。
场地布置经费（432元）（二）、接待经费（300元）三、交通费用（主要用于活动后期捐助）：186元。前往南里小学小学费用（6人）往计:*6=66反计：（15+5）*6=120共计186元以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。以上经费预算是否贴合实际，请予以审核拨付。xx职业技术学院20XX级会计电算化文2班团支部20XX年4月11日经费预算报告（二）：关于人口普查经费预算的报告镇政府：据初步统计，我镇参加市第六次人口普查的登记人口在
12万左右，其工作量大，任务重，根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》（仙人普办3号）和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》（仙人普办
4号）文件精神，结合我镇实际，特向镇政府申请，要求按政策拨付（本行政区人口人均元的预算）人普专项工作经费，以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下：一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训（在市培训2天）20xx0元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制（430个小区）5000元
3、宣传费用5000元4、购买培训资料费（450份）7000元5、普查登记草表的印制（12万人）15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元3、普查后的结果抽查5000元4、普查表的汇总10000元三、普查办公费用1、接待上级检查5000元2、报送普查表的差旅费5000元3、普查各阶段业务普查生活招待5000元4、打印费15000元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员，共用
7名。每月工资700元，时间为四个月；两个居委会共33100
元聘用普查员15名，每月工资600元。时间为一个半月。五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100
元西流河镇统计组二〇一〇年x月x日经费预算报告（三）：国培经费预算报告“国培计划20XX”农村幼儿园教师短期集中培训将于
10月9日——26日在东乡县教师进修校园举行，培训人数190人，集中培训时间16天，为真正做好此次培训工作，现将所需经费预算如下：
一、经费预算总额：190000元。经费主要用于本次培训工作中学员的食宿费、资料费和聘用专家的课时费、食宿费与交通费等。二、东乡县教师进修校园账号：xxx以上经费预算敬请江西科技师范大学做好合理安排，感谢为盼！
xx县教师进修校园20XX年9月28日经费预算报告（四）：庆元旦系列活动经费预算报告1、羽毛球比赛：一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：2×80元=160元;三等奖奖品：2×60元=120元；纪念奖奖品：10×30元=300元。2、乒乓球比赛：（1）单打一等奖奖品：1×100元=100元；二等奖奖品：1×80元=80元;三等奖奖品：1×60元=60元；纪念奖奖品：13×30元=390元。（2）混双一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：2×80元=160元;纪念奖奖品：4×30元=120元。3、书法比赛（1）|软笔：一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：3×80元=240元;三等奖奖品：4×60元=240元；纪念奖奖品：4×30元=120元（2）硬笔：一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：3×80元=240元;三等奖奖品：4×60元=240元；纪念奖奖品：15×30元=450元4、篮球赛：
小计：780元1110元1930元小计：小计：8×50元=400元小计：400元5、女教职工文艺表演：5×50元=250元6、优秀指导教师：5×50元=250元合计：4720元小计：250元小计：250元大写：肆仟柒佰贰拾圆20xx年x月x日xx中学工会委员会经费预算报告（五）：关于人口普查经费预算的报告镇政府：据初步统计，我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右，其工作量大，任务重，根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》（仙人普办3号）和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》（仙人普办4号）文件精神，结合我镇实际，特向镇政府申请，要
求按政策拨付（本行政区人口人均元的预算）人普专项工作经费，以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下：一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训（在市培训2天）20XX0元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制（430个小区）5000元
3、宣传费用5000元4、购买培训资料费（450份）7000元5、普查登记草表的印制（12万人）15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元3、普查后的结果抽查5000元4、普查表的汇总10000元三、普查办公费用1、接待上级检查5000元2、报送普查表的差旅费5000元3、普查各阶段业务普查生活招待5000元4、打印费15000元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员，共用7名。每月工资700元，时间为四个月；两个居委会共33100元聘用普查员15名，每月工资600元。时间为一个半月。
五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组二〇一〇年六月十七日经费预算报告（六）：关于申请追加20xx年度财政预算的报告卫生局：财政局：基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“20xx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加20xx年度财政经费预算，报告如下：一、基本状况全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生；医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开
放床位16张。20xx年我院财政预算拨付状况：全年预算拨付268988
元，其中部门收入（任务）219918元，全年实际拨付49070元。
20xx年我院费用预算支付状况：全年预算费用支付268988元。
其中工资福利支出（含村卫生站7200元）20xx56元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。
二、实际运行状况1、收入状况：实施药品基本药物制度零差率后总收入44．5万元，其中：医疗收入10万元、药品收入30．4万元，其他收入4．1万元（防保收入）。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4．9万元，共计14．9万元。2、主要支出状况：经常性支出：全院人员工资（20xx年剑阁县部门预算方案）全年20万元，不含节假日补助；村卫生站补助0．7万元；上缴养老、医疗保险3．3万元；水电费2．8万元；差旅接待生活费用3．8万元；网络、办公电话费用0．6万元；各类耗材印刷打印费1．3万元；医疗设备、其他设备、房屋维护费用2．6万元；合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出：规范化建设2．6万元，中医工作1．9万元，灾后重建项目实施费用3．8万元。
医院全年实际支出47．4万元，存在缺口32．5万元。三、存在的问题随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20xx年剑阁
县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表此刻：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法；二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作用心性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济
负担；三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不贴合实际；仅今年我院初步核算资金缺口约32．5万元；四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经济潜力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。
综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济潜力承担医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加20xx年度财政经费预算32万元，望予批准！特此报告
二0一0年x月x日经费预算报告（七）：关于“一二九”活动的经费预算的报告根据我院20XX年“一二九”活动安排，现我专业根据学院院的指示精神，并结合报名同学的实际状况，策划并组织青花瓷舞蹈的排练，现初步拟定平时排练活动的经费预算。其中“服装道具费”（3项）共计1800元，“排练期间饮食费用”共计500元，“交通费用”100元，其他可能发生突发事件的处理费用200元。预算经费总计2600元。详细如下：一、“服装道具”。计有3项共计1800元1、舞蹈道具男生需10把舞蹈扇，每把15元，计150元；女生需10把油纸伞，每把15元，计150元。共计300元。2、舞蹈服装8套男生服装，每套50元，计400元；8套女生服装，每套50元，计400元；15双舞蹈鞋，每双20元，计300元。共计1100元。3、场地道具男生需8张粘贴在椅子下发的图案道具，每张50元，共计400元。二、餐饮费。共计500元
根据我院要求，并结合排练的实际，本着勤俭节约、确保务必的原则，提出餐饮费预算约500元。
三、交通费用（思考可能需要去市区采购服装道具）。共计100元。
四、突发状况应急费用（如在训练过程中发生生病受伤等意外状况）。共计200元
以上经费预算是否贴合实际，请予以审核拨付。xx学院研会文体部20XX年12月7日经费预算报告（八）：20xx年经费预算报告自实施农村义务教育经费保障机制改革以来，我校高度重视，透过分析校园经济状况，完善财务制度，缓解校园经费困难，为实施素质教育铺平了道路。经过一年多的运行，现将20xx年校园在经费保障、资金管理以及存在的问题，汇报如下：一、指导思想以县教育局《20xx年教育工作要点》和我校《校园工作计划》为指导，认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好校园硬件建设，提升服务育人意识。突出建立节约型校园，开源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，
科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶带给后勤保障。
二、具体工作１、加大建设节约型校园力度，加强校园财产管理。1、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，压缩电费开支，由原先的每位教师补助十元，改为每位教师补助二十度电，超出部分按市场电价交纳。加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，校园办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的状况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关掉各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待，严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对校园物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节的监督力度，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，职责到人，做到物尽其用。对校园财产尽量发挥效用，确保校园财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继
续实行打字、胶印领导签字制度，明显降低印刷费用支出。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识
培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低校园运转成本，提高资源利用率。
2、合理编制资金预算，规范安排经费使用。按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩校园日常开支，合理安排资金使用计划。年初，先由总务处根据上年开支状况制定经费预算报告，再由教代会讨论、决策，以增强校园财务管理的透明度。本年预算，商品和服务支出计万元，基本维修建设支出万元，人员支出万元。3、本学年的重点工作。首先，校园的大多数房屋始建于19xx年，此刻四排房屋已列入c、D级危房，由县教育局统一进行整修；但仍有B级危房72间。这些房屋都不同程度的出现漏雨、墙壁微倾、顶棚损坏等状况。在雨季到来之前，校园将对所有房屋进行安全普查，并对其中的隐患进行整修，保证全校师生的人身安全与正常的教育教学秩序。今年维修费用预计万元。其次，双休、节假日以及晚自习安全护校值班。自今年春季全省教育工作会议后，规范办学行为，杜绝晚自习与节假日、双休日补课状况。经校委会研究双休日、节假日与晚
自习均有校委会成员带领值班。一年按九个月上课时间、三个月假期计算，每人每一天按25元、晚自习每人8元计算，安全值班费达万元；再加上班主任费万元；人员支出预计万元。
再次，教育教学设备、技术装备更新，随着教育工作示范镇复评、市级规范化校园建立标准的提高与农村远程教育工程的实施，校园现有教学设备、配置已远达不到标准。因此，我们在保证房屋维修与基本办公的前提下，挤出资金逐步配置实验器材、音像教材，购置部分微机，改善教师办公及学生学习条件，争取暑假后每办公室配备一台微机，校园再上一套多媒体设备，基本满足教师、学生需要。
第四，加大教师培训力度。随着教育新形式的发展，在教师中也存在着几种矛盾：素质教育与新课程改革的需要与教师素质差异的矛盾，学科教师不配套，个性是地方课程、综合实践活动课不配套的问题，教师工作懈怠、倦怠问题等。因此，需要教师参加省市县的各种教学活动与培训，以及校本培训，让教师在培训中理解教育新理念的熏陶，经受教育改革的洗礼，从而提高对教师职业的认识，提高自身业务水平，提升课堂效益。透过部分教师的转变来带动全体教师，鞭策后进，来改变校园教学现状，到达教育最大化效益。
第五，改善学生伙房质量，改善学生生活质量。在有限资金的保证教学的基础上，加大伙房改造工程，提升饭菜质
量，提高服务水平，保证安全卫生，杜绝病从口入。改善学生生活质量，使学生健康成长，保证学生正常的身体发育。
最后，在资金充足的状况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修校园西侧下水沟，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，到达一年四季有绿色，提升绿色校园与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。
4、加强校园财务制度管理，坚决制止乱收费。我们要继续完善校园各种规章，加强财产管理，克服重“钱”轻“物”的思想，摸清家底，完善资产档案，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费职责书》，杜绝各种理由的收费项目。在过去的20xx年，我校经费基本满足了办公支出；在20xx年，我们更觉资金紧张。我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好校园工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进校园各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。经费预算报告（九）：关于全县第四届中小学生艺术展演活动评选安排及
经费预算报告局领导：根据《关于建立中小学艺术特色教育暨组织参加全省第四届中小学生艺术展演活动的方案的通知》（镇教科通〔20xx〕28号）文件要求，各校园于5月x日前将艺术展演活动光碟、作品上报，按规定时间拟定于5月19-20日组织有关人员对各类上报节目、作品进行评选。各类节目、作品需评出一、二、三等奖、组织奖和指导教师奖。现将评选工作安排及经费预算如下：一、成立评选领导小组组长：陈观惠副组长：郑文斌成员：王阳卢荣辉张英贵宋琼曹仁志张学良廖运萍领导小组下设办公室在教育股，具体工作由教育股相关人员负责。二、组织专家评选1、艺术表演类所需评委5人。2、艺术作品类所需评委6人。三、经费预算（一）评选活动资料费：300元。（二）评选生活费：1000元。
（三）聘请评委补助费：3600元（四）、各类项目所设奖经费1、艺术表演类声乐节目：中小学设第一、二、三等奖各一名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。②器乐节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。③舞蹈节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。④校园剧（课本剧）节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。⑤朗诵节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。2、艺术作品类绘画作品：中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。②书法（篆刻）作品：中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。③摄影作品：中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，
优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。④艺术教育论文奖：艺术教育论文奖设第一、二、三等
奖，一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，共计6名（此奖专为中小学艺术教师、中小校园长、教研员或教育行政部门管理人员而评）。
3、组织奖：组织奖共设8名。以上各项需设奖牌38块（奖牌单价120元左右），需经费4560元左右；学生荣誉证书48本（每本单价7元左右），需经费336元左右；教师荣誉证书48至108本（每本单价10元左右），需经费480元至1080元左右。四、以上几项预算共需经费10276元至10876元左右。教育股二О20xx年x月二十五日经费预算报告（十）：开展爱国卫生工作经费预算的报告xx中学：根据国务院“关于加强爱国卫生运动工作的决定”指示，同时以省、市、县爱国卫生工作的精神。结合本市全年爱国卫生工作计划和经费预算万左右。1、全国性爱国卫生月活动宣传工作。2、春季灭鼠工作。3、5-10月份校区环境消杀工作。4、秋冬灭鼠工作。5、校园改水、改厕工作。预防传染病传播流行，确保全校学生身体健康，维护社会稳定，以
上几项季节性爱国卫生工作分布如下：（一）春季灭鼠经费4仟多元左右，如（大米200多斤，
红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等）。（二）第二十二个全国性爱国卫生月活动经费3仟多元，
如（横幅标语、宣传车专栏等）。（三）5-10月份校园除“四害”灭蚊蝇消杀工作经费3
万元左右，如①购买药物5000元②消杀人员工资220xx元③购买消杀器械工具修理经费3000元。
（四）秋冬灭鼠经费4仟多元左或，如（大米200多斤，红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等）
（五）校园改水、改厕工作。以上我办工作状况及经费预算请领导给予审批。xx高级中学爱卫办20xx年x月x日经费预算报告（十一）：xx县20xx年秋季灭鼠工作经费预算方案灭鼠是预防各类传染病的有效手段，得到了党和政府的高度重视，前些年，县政府在财政较紧的状况下拨出专款进行春秋两季突击灭鼠，取得了显著成效，得到了各级领导首肯，连续xx年获得省、市灭鼠先进县荣誉称号。但从20xx年至今，由于多种原因我县未开展灭鼠工作，老鼠密度严重超过国家控制标准，严重危害了人民群众的身体健康。为做
好今年的秋季灭鼠工作，现将有关工作及经费预算如下：一、灭鼠工作基本上分为五大块运作1、深柳镇负责万户居民户的灭鼠投药和近150个单位
的药物发放。2、城管局负责垃圾场、垃圾中转站、沿河大堤、街道
花池、花坛、下水道、公厕的投药。3、负责宾馆、理发店、娱乐场所等的药物发放。4、食药局负责餐饮馆的药物发放。5、爱卫办负责城乡结合部，无人管区，倒闭企业等废
墟的药物投放。6、市管中心负责工农贸市场的灭鼠投药。7、质监局负责食品加工环节业主的药物发放。二、上述项目共需经费如下：灭鼠药物需求居民户无偿发放万包鼠药万包×45元=15750元单位发放共1万包×45=4500元城管局、卫监所、爱卫办、市管中心负责区域用药万包×45元=11250元三、灭鼠投药用工除社区用工外，爱卫办集中投药需20个工，每工时100
元。
12个工×100元=1200元全年共需灭鼠经费32700元整。xx县建立卫生礼貌县城指挥部二o20xx年x月x日经费预算报告（十二）：校园20xx年度公用经费预算报告一、收入预算我校预计本年度理解上级款24万元，上年度结余万元，实际可使用经费万元。二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：（一）日常办公及就餐费70000元。（二）取暖费支出120XX元.（三）办公设备购置支出30000元。（四）办公设备购置支出25000元.（五）水电费60000元。（六）校运会等活动万元。（七）其他杂用10000元以上总预算支出约24万元。要实现以上的预算目标，就要在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗
物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人（即会计）、审批人，一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。
xx县普天校园20xx年1月26日
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