廉洁风险防控工作总结7篇廉洁风险防控工作总结 吉林市城市管理综合执法第二大队廉政风险预警防控工作总结 为深入贯彻落实党的十七大、中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-201下面是小编为大家整理的廉洁风险防控工作总结7篇,供大家参考。
篇一：廉洁风险防控工作总结
市城市管理综合执法第二大队 廉政风险预警防控工作总结为深入贯彻落实党的十七大、中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系 2008-2012 年工作规划》、省委《实施办法》以及市委《实施细则》精神建立我大队廉政风险预警防控工作机制全面推进惩治和预防腐败体系建设工作我局从6 月上旬开始 在全大队认真开展了廉政风险预警防控工作使重点岗位的防控措施落到了实处取得了明显成效现将开展情况总结如下
一、统一思想加强领导全力营造良好氛围
为开展好此项工作我大队以点岗位为出发点积极营造廉政风险防控机制建设工作的良好氛围力争做到了三个到位一是思想认识到位。我大队先后组织全体干部职工学习中央、省和我市有关廉政建设工作的文件和规定学习各级领导的重要讲话精神和《廉政风险防控管理基本知识》领会精神实质自觉把思想和行动统一到加强廉政风险防控机制建设工作上来预防和控制党员干部及重要岗位人员工作失误以制度保持党员干部的清正廉洁从源头上防治腐败形象的发生。通过学习克服“与已无关”、“本中队、科室无风险点”等模糊认识使大家提高认识统一思想了解并掌握查找风险点的原则和方法充分认识排查岗位廉政风险点的重要意义二是组织领导到位。我大队成立了由大队长为组长大队班子为副组长各中队、科室负责人为
成员的廉政风险防控工作领导小组下设办公室具体负责我局的廉政风险防控机制建设工作的日常工作形成了主要领导主要亲自抓分管领导具体抓各中队、科室相互配合的良好氛围三是宣传教育到位。召开了廉政风险防控机制建设工作动员会通过进案例摆事实使全体干部职工自觉参与到廉政风险防控机制建设中来主动查找风险点。
二、周密部署积极排查准确查找岗位风险点
一科学制定方案。结合城市管理工作特点坚持规定动作不走样自选动作求创新通过召开座谈会、个别访谈、网上征求意见等形式广泛听取党员干部群众对开展廉政风险防控机制建设工作的意见和建议。在此基础上精心制定局廉政风险防控机制建设工作实施方案明确目标要求和方法步骤并在一定范围内征求意见进一步修改完善。
二积极排查查找。紧密结合我大队工作实际重点围绕重点岗位通过岗位人员自己找、其他同事帮助提、分管领导分别点、 服务对象积极评等形式 深入查摆思想意识、制度机制、 岗位职责、 工作流程和外部环境存在的廉政风险。
三分析归纳总结。通过填写《个人廉政风险点和防范措施登记表》广泛收集岗位人员、其他同事、分管领导和服务对象提出的岗位风险点见解认真进行分析总结扎实有效归纳提炼。经过多方征求意见共收集整理了 20 多个风险点提交审核。
三、制订措施强化监控防范岗位廉政风险
一开展廉政教育。在推进工作过程中我们结合六型机关建设中“廉洁型机关”的创建要求采取多种形式开
展廉政教育。一是注重廉政思想教育。通过支部学习会、领导干部讲党课、个人自学、典型案件警示教育等多种形式增强岗位人员的法纪意识和廉政自律意识进一步树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观和政绩观切实做到自警、自醒、自重、自律、慎独、慎交、慎微、慎权营造良好的廉政氛围二是开展反腐倡廉教育。我局高度重视反腐教育工作重点做好《廉政准则》的学习使岗位人员深刻认识学习贯彻《廉政准则》的重要性时时处处以《廉政准则》来要求自己、规范自己。同时我大队还组织全体干部职工集中收看《远山的红叶》等警示教育片通过对典型案例的收看不断增强全体干部职工反腐倡廉政的意识三是建立廉政学习长效机制。以“读书修德、以德律已”为主题建立完善每周一次的学习制度通过开展“每人读一本好书”、廉政学习经验交流会、廉文荐读等形式多样的活动有效提升全局干部职工的道德修养和反腐防腐的能力。
二制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基础上按照局工作岗位廉政建设总体要求通过明确大队领导及中队、科室的职能职责进行风险的辨别和评估提出风险的预防措施构建本局各项廉政防控机制分类制订防范措施和内控制度对已有的相关工作制度按照廉政风险防控要求进行进一步补充和完善使各项廉政风险防控措施充分汇集民智、反映民情和体现民意切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。
三开展公开承诺。通过前期的廉政教育和风险查找我局重要股室人员和岗位人员深刻反思认真总结签署了
《岗位廉政承诺书》。通过对承诺书的公开有效提高了重要岗位人员的自我约束力进一步强化了岗位廉政风险的监控力度 使岗位廉政风险防控体系建设深入人心 贴近群众。
四进行适时监控。一是建立廉政风险监督渠道。通过增设网上“投诉和受理”、公开监督举报电话、设置意见箱等方式及时收集群众意见定期汇总分析信访举报、效能投诉、纠见投诉的相关情况查找不足限期整改二是强化监督考核机制。把廉政风险防范机制建设工作纳入机关作风效能建设、年度目标任务考核和党风廉政责任制一起考核确保党员干部零违纪实现对廉政风险的有效防控。
我大队在开展廉政风险防范机制建设工作中取得了一些成效但廉政风险防范机制建设工作是一项长期的任务我们将按照市委、市政府、市执法局的要求紧密结合我大队实际真正建成廉政预警风险防控管理长效机制。
城市管理综合执法第二大队 2010 年 12 月 24 日
篇二：廉洁风险防控工作总结
风险防控管理工作总结根据《罗江县廉政风险防控管理工作方案》 罗委办〔2011〕14 号文件精神及相关规定县妇联坚持以科学发展观为统领按步骤、分阶段认真做好各项工作从思想意识、制度机制、 岗位职责、 工作流程和外部环境等方面 在全会认真开展廉政风险排查和防范工作使保护、督查党员干部的各项措施落到实处取得了初步成效。现总结如下
一、统一思想、加强领导广泛营造廉政风险防控氛围
一是思想认识到位。我会党组先后组织学习了中央和省、市有关廉政工作文件和规定学习各级领导的重要讲话精神 领会精神实质 自觉把思想统一到加强廉政风险防控管理工作上来预防和控制党员干部失误以制度保持党员干部的清正廉洁从源头上预防腐败。通过学习克服“与己无关” 、 “本岗位无风险点”等模糊认识大家提高认识统一思想了解并掌握查找风险点的原则和方法 充分认识排查岗位廉政风险的重要意义。
二是组织领导到位。我会成立了由党组书记任组长分管领导任副组长办公室负责人为成员的廉政风险防控工作领导小组 下设办公室 负责我会廉政风险防控管理工作的组织协调及日常工作确保组织实施落到实处形成了主要领导亲自抓、分管领导协助抓的良好氛围。三是宣传教育到位。
召开廉政风险防控管理工作动员会 通过讲案例摆事实 全体干部职工深刻领悟 “认识不到风险是最大的风险” 自觉参与到廉政风险防控管理工作中来主动查找风险点。
二、周密部署、积极排查准确查找廉政风险点
1、制定方案、稳步推进。根据文件精神结合我会实际制定并下发了《罗江县妇联廉政风险防控管理工作实施方案》 明确了廉政风险防控管理的指导思想和目标任务、实施的主要对象、工作内容和方法步骤以及工作要求分步骤、分阶段周密部署此项工作。
2、积极排查、深入查找。紧密结合工作实际通过自己找他人帮集体摆领导点等形式深入查摆思想意识、制度机制、岗位职责、工作流程和外部环境等廉政风险。
3、注重分析征求意见。定期召开会议听取履行职责、工作环节和具体措施等情况汇报并进行认真分析扎实开展岗位廉政风险排查查找岗位廉政风险点。经过多方征求意见 反复研究 最终 6 个风险点提交到党组会议审核 并按风险发生几率或危害损失程度确定风险等级。
三、 制订措施、强化监控严密防范廉政风险
1、制订防控措施。在确定重要风险岗位和风险等级的基础上按照办工作岗位廉政建设总要求对照法规、政策按照思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务工作的流程环节以及外部环境等五个方面 分类制订防范措施和制度 对已有的相关工作制度和规程按照廉政风险防范要求进一步补充完善使各项廉政风险防控措施充分汇集民智、反映民情、体现民意切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。经整理汇总对确定的 6 个廉政风险点制订了 6 条相应的防控措施。
2、开展公开承诺。领导干部、中层干部以及其他工作人员通过自查自找和征求意见对廉政风险点和防范措施在一定范围进行公示使全体干部职工互相监督。加强研究分析广泛听取意见制定防控机制明确工作责任狠抓具体落实。同时要求每名干部职工依照个人的岗位职责职务安排等情况进行廉政风险防控公开承诺。
3、进行实时监控。一是建立廉政风险监督渠道。今年以来我会制定和完善了公务用车、财务报销、公务接待等 6 个制度。二是强化监督考核机制。把廉政风险排查和防控工作纳入机关作风效能建设、年度目标任务考核和党风廉政责任制考核范畴管好干部防患未然做到关口前移确保党员干部零违纪实现对廉政风险有效地防控。
四、 积极防控、注重效果努力提升部门新形象
通过开展廉政风险防控管理工作我会全体干部职工找准了在工作中存在的主要问题
明确了发展思路和今后的努力方向 努力把风险点变为安全点 使机关干部的风险意识得到了强化工作作风进一步转变队伍建设得到了加强。
1、增强了廉政风险防范意识。在岗位廉政风险防控体系建设中经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定、廉政承诺每一位党员干部都接受了一堂生动的廉政教育进一步澄清了部分工作人员思想上的误区和模糊认识 进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识进一步明确了廉政风险防控体系建设是树立“廉洁型机关”形象、履行 “服务型机关”职能的需要。
2、规范了内部防控措施。廉政风险排查是对各岗位人员职责履行的督查根据各岗位人员的工作内容、任务和责任结合有关规定以量化的形式制定考核办法深化政务公开加大对群众关心、社会关注的热点和敏感问题的公开力度接受领导和社会监督。严格实行目标管理促使机关党员干部尽职尽责提高工作效率和工作质量更好地为人民群众服务。
3、打造了一支廉洁高效的干部队伍。开展廉政风险防控管理工作有力地促进了我会惩防体系 2011 年工作重点的推进创新了反腐倡廉工作方法深化了预防腐败制度建设加大了治本力度优化了党风廉政建设工作格局取得了“以廉促政”的联动效应。通过机关干部日常谈心谈话制度、重大事项报告制度等措施进一步优化干部队伍素质有力地促进了我会干部队伍建设。
篇三：廉洁风险防控工作总结
廉洁风险防控工作总结根据公司党委纪检统一部署要求， 现将我分公司岗位廉洁风险防控工作开展情况进行总结如下：
一、 加强组织领导， 狠抓规划落实， 确保工作顺利开展。
1、 加强组织领导
工作开展时， 我分公司党支部及时成立了 岗位廉洁风险防控小组， 由党支部书记任组长， 工段长、 各班组班组长任成员 ， 领导小组下设办公室， 负责组织实施分公司的权值梳理工作， 各职能管理人员 积极主动配合这一工作的开展。
2、 制定规划方案 研究制定了《 “排查岗位廉洁风险防控” 活动实施方案》，部署有关工作， 全面启动廉政风险防范管理工作。
二、 扎实深入开展岗位廉洁风险防控管理工作 1、 梳理职权清单， 根据我分公司 办公特点， 对内设机构和工作岗位的权利、 职责等进行研究梳理， 并将各项权利运行过程以流程图的方式明确下来。
2、 查找评估廉洁风险。
一是查找廉洁风险源。
把行使的行政权利纳入风险点查找范围， 采取自 己找、 同事帮、 领导提、 组织审的工作方法， 从领导到员 工结合工作， 认真查找个人的思想道德风险和岗位廉洁风险、 二是查找风险点，重点查找在新党员 发展、 办公用品采购管理、 车辆日 常维护
管理、 公务接待管理、 印章管理、 档案管理、 资金管理、“小金库” 管理、 仓库管理、 班组人员 管理、 备件制作管理、 敏感岗位人员 管理等 12 个环节。
填写了 《单位不廉洁风险隐患防控表》 并上报至公司纪检部门。
三是评定风险等级， 针对查找出的廉洁风险点， 按照危害程度和发生频率等进行分析评估， 确定不同的风险等级， 对已自 查出的各类廉洁风险，经岗位廉洁风险防控管理小组开会审核把关后， 在公示栏上进行公示， 并审核备案。
四是研究制定各项廉政风险防范措施， 针对岗位风险提出防控措施后， 都经分管领导审核后报党支部备案， 职能办公室风险在研究制定具体防控措施后，审核备案， 针对单位风险， 在制定具体防控措施和相关工作程序后， 报公司纪委审核。
三、 务实创新， 推进廉洁风险防控工作的顺利实施
岗 位廉洁风险防控工作是我分公司 今年的一项重要工作， 也是一项全新的工作， 在明确职权后， 各负责人积极主动， 从摸清底数， 明确全职， 完善规程、 规范运行、 强化监督、 预防腐败入手， 具体经办人员 明确分工， 各负其责。
通过逐个剖析以前未引 起足够重视的、 潜在或者隐藏的权力事项， 做到工作流程编制过程中不漏一项权职， 不丢一个环节。领导严格把关， 在认真组织、 仔细修改后反馈到各经办人员 ，对于不符合要求的及时协调修改， 对于敷衍应付， 不符合要求的退回重办。
开展此项工作以来， 我分公司 认真贯彻上级工作指示精神和部署。
以岗位廉洁建设工作的开展为载体， 立足本职工作， 踏踏实实地开展风险防控工作， 取得了 一定的成效， 但与目 标要求还有一定的差距， 在今后的工作中， 我们将进一步规范岗位廉洁风险控制工作流程， 努力达到权力在阳光下运行， 规程在法律内操作， 管理在发展中进步， 资金在监管下使用。
篇四：廉洁风险防控工作总结
廉政风险防控管理工作情况的总结报告根据院党组 《全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》院党组发„2010‟60 号精神结合自身的实际情况开展了“科技发展廉政先行”反腐倡廉主题教育活动和工程建设领域专项治理工作部署开展了廉政风险排查及防控工作。现将工作情况总结报告如下 一、加强领导提高思想认识 一 在所务会上传达学习了院党组下发的 《全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》统一思想提高认识。确立了廉政风险排查及防控工作、反腐倡廉主题教育活动、工程建设领域专项治理工作相互结合、相互依托、齐抓并进的指导思想。
二成立了所“排查防控廉政风险”活动领导小组负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。担任组长 负责督查活动落实情况。
副组长由李普旺同志担任副所长为小组成员。领导小组针对排查工作中出现的问题多次召开会议研究积极采取措施确保了活动按要求扎实推进。
三及时制订了工作方案。研究制定了《开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》明确了指导思想、工作步骤和工作要求为排查防控活动的顺利开展提供了制度保障。
四作好动员部署工作。1 月 13 日我召开了干部职工大会对开展“排查防控廉政风险”活动进行动员部署使广大党员干部认识到开展“排查防控廉政风险”活动是贯彻落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措是加强机关效能建设落实科学发展观的一项重要工作从而积极主动地投身到排查防控活动中。
二、依照方案全面、深入排查风险点 一组织学习做好宣传发动 由各党支部、 各部门组织学习 《关中全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》和我所制定的实施方案进一步提高认识明确排查要求与责任分工。
二人人参与全面展开排查 与“科技发展廉政先行”反腐倡廉主题教育活动中的“查找问题”以及工程建设领域专项治理工作中的“排查”、“回头看”环节相结合按照“梳理履职用权业务流程明确岗位职责找准廉政风险点和风险表现形式组织审定公示结果” 的思路采取“排查初步审核再排查再审核”的方式从思想道德风险、 制度机制风险和岗位职责风险 3 个方面分别进行廉政风险及其表现形式的分析、排查。
一是排查岗位风险。以岗位为基础结合岗位廉政教育从干部岗位到工勤岗位从正式人员到非正式人员每个人都根据各自的岗位职责仔细排查列出岗位工作运行流程图若是廉
政风险点则进一步分析其表现形式做到人人参与人人受到教育。
二是排查各办公室风险。经所务会讨论、所领导研究确定我们将综合办公室、科研办公室、财务办公室和基建办公室 4 个办公室列为重点排查对象分别列出办公室职责、责任人、廉政风险点运行流程和廉政风险表现形式。
三是排查单位风险。
结合我所职能和业务工作 重点对单位重大决策、重大项目安排、大额资金使用等方面如科研管理、财务管理、基本建设、物资采购、干部使用、项目职称评定、内部机制运作等重点领域和关键环节 认真分析风险内容和表现形式做到了全覆盖、不漏项。
三制作表格认真填报汇总 经过“排查初步审核再排查再审核”等两上两下的排查和审核最终确定了我所的廉政风险点和风险等级编制了《廉政风险点一览表》提交领导小组征求意见。
四审定公示确定风险点 在个人、 科室排查以及征求领导小组成员意见的基础上 根据风险发生的几率、危害程度、表现形式等因素综合考虑经所党总支研究初步审定了风险点。经过再次征求各科室意见和 5天的公示我所最终排查出可能因教育、制度、监督不到位以及廉洁自律不够而产生廉政风险的具体环节和责任主体。
三、建章立制扎实、有效整改防控
一召开会议强化部署 2 月底召开 2011 年廉政风险点排查小结暨风险防范部署工作会议。会上小结了自去年 12 月下旬以来岗位、科室的廉政风险点排查情况 充分肯定了上一阶段廉政风险点排查工作的成效强调了整改阶段防范风险工作的重要性并对下一阶段的工作做了部署标志着廉政风险排查及防控工作转入整改阶段。
二制定措施强化防控 1.印发《廉政风险点一览表》。由相关科室根据廉政风险点排查公示结果以建立健全制度机制为核心对照整改制订思想道德风险、 制度机制风险和岗位职责风险 3 方面的防范管理措施。
2.对照业务流程 紧扣容易发生廉政风险的环节 有针对性地拟出《廉政风险点防范措施》征求意见稿。
制订制度机制风险防范管理措施。
从 3 方面入手 一要抓好已有制度的落实 对已建立的较为完善的关于学习、 效能、 廉洁、监督等方面的各项制度进一步明确落实到相关科室 促使制度更扎实的贯彻实施二要抓好制度的修订和完善工作不够完善的制度进行重新修订责任到科室和岗位三要抓好制度的新建工作根据运管事业发展和管理工作需要建立新的制度。
制订岗位职责风险防范管理措施。
从规范岗位操作、 提高效能、强化监督等方面制订了防范管理措施。同时配套制订了详细的风险防范岗位操作规范。规范共分岗位职责、工作流程、流程
操作、责任界定四部分。其中岗位职责详细规定了该岗位的具体工作内容确保工作有规可依工作流程是以图表的方式呈现该岗位的具体工作进程一目了然流程操作对流程图的每一步骤、环节、时间等作了详细的操作说明。
3. 经 3 月 20 日所务会议审议通过 正式印发实施 《廉政风险防控表》。
二○一一年三月二十五日
篇五：廉洁风险防控工作总结
横交叉管理， 发挥双核效应 打造工程建设廉政风险的 “ 矩阵式管控 ”——**公司 开展“廉洁路桥” 建设主要经验做法（ 2012 年 9 月 ）
“如果要提拔一个人， 让他去管工程； 如果要毁掉一个人，也让他去管工程”。
这是针对工程建设领域腐败案件高居榜首现象的一句戏言。
其背后的含义是：
从事工程建设管理工作能让人以最快速度“富起来”， 也能以最快速度“倒下去”。
然而， 对于承担了 市多项重点工程项目 的**公司的管理团队而言， 并没有一语成谶。
**公司从 2003 年成立至今， 共投资建设 62 项干线公路项目 ， 累计完成公路项目 投资超过 380 亿元，新建公路超过 500 公里。
由于创造性地推行和实施了“矩阵式管理” 的模式， 有效建立了 独具**特色的“廉政风险防火墙”， 落实了 权力制衡机制和内部自 我约束机制， 没有发现一例工程腐败贪污现象和案件， 真正做到了 “工程上马， 干部不落马”， 成功打造了 让人民满意的“阳光工程”、“廉洁工程”。
一、 路桥特色的“矩阵式管理” 模式
矩阵式管理是一种交叉、 双向的管理模式。
也称系统式或多维式管理， 与传统的一维式管理相对。
其特点是将管理部门分为两种， 一种是自 上而下的垂直管理职能部门， 另 一种是为完成某一项专门任务而由各职能部门派人联合组成的专门小组， 并指定专门负责人领导， 任务完成后， 该小组成员 各自 回到原来部门。如果这种专门小组有若干个的话， 就会形成一个为完成专门任务而出现的横向系统， 这个横向系统与原来的垂直领导系统就组成
2了 一个矩阵。
在日 常工程管理中， **公司通过打造矩阵式管理模式平台，在实现分岗查险、 分险设防、 分权制衡、 分级预警、 分层追责方面进一步明晰了 管理层次， 突出了 纵向监督管理和横向协同， 最大限度地减少了 权力与利益的接触， 从而形成有路桥特色的“廉政风险防火墙”， 有效强化责任落实和廉政效能监督。
二、“矩阵式管理” 模式在工程管理实践中的应用 （一）
分岗查险——以“精细化管理” 为手段， 针对腐败现象易发多发的重点领域和关键环节， 探索运用现代管理系统。
分岗查险， 即以各单位领导班子成员 、 中层岗位负责人、 关键岗位责任人为重点， 组织全体党员 干部对照岗位职责， 通过剖析自 查、 互找互查、 专项排查、 业务单位和群众代表帮查等多种形式， 从思想道德、 岗位职责、 制度机制等方面查找各部门和岗位的腐败风险， 并对查找出的腐败风险进行梳理、 分类、 评估、公示， 逐步实现重大工程建设腐败风险“精细化管理”。
以工程质量、 计量和技术变更管理方面的风险点为例， 在重大工程建设领域履行合同的环节， 往往有个别施工单位为了 降低施工成本， 获得更大利益， 通过给予监理单位或业主相关管理人员 一定好处， 要求放松项目 监管， 致使出现施工偷工减料、 弄虚作假等问题。
工程设计变更、 签证方面， 由于受进度要求、 项目方案变化及施工措施调整等影响， 也可能出现施工单位与部门负责人及监督方串通， 违规变更工程量， 调整工程预算， 或巧借变更设计增加项目 、 拖延工期、 提高单价、 虚增工程量等不法行为。
在这方面， **公司独特的矩阵式管理模式为推进廉政风险点
3的“精细化管理” 提供了 坚实的制度保障。
近年来， **公司的内部管理立足于新的变化、 新的情况、 新的实践和新的发展， 在公司内部全面推行了 “精细化管理”， 以“精” 为目 标， 以“细”为手段， 务求达到“精细化的规划， 精细化的分析， 精细化的控制， 精细化的操作， 精细化的核算” ， 实现企业管理从机会型到战略型、 从经验型到科学型、 从粗放型到精细化的转变。
在此基础上， 公司纪委通过采取“自 己找、 部门评、 领导审、 组织定、公示明” 的程序， 在全方位、 全员 认真排查了 在岗位职责、 业务流程、 制度机制、 外部环境方面潜在的廉政风险点， 重点人员 涉及工程招投标、 质量、 计量、 变更、 安全、 支付等环节等方面，并对查找出来的廉政风险进行归纳梳理和审查评估， 按照风险发生几率和危害损失程度确定风险等级， 做到岗位职责明确、 廉政风险清楚， 为逐步形成以岗位为点、 以程序为线、 以制度为面的廉政风险防控机制。
（二）
分险设防——以“分权分责” 为基础， 不断探索反腐倡廉和风险防控的新路子， 适应公路建设的发展形势。
为使矩阵式管理发挥最大功效， **公司按照职责法定、 权责一致的要求， 针对各岗位的工作性质和业务特点， 加强互动协调，强化廉政效能监督， **公司采取了 行之有效的“量价分离” 模式，主要思路是在现行工程量清单模式下， 对工程技术 （ 合同、 质量、进度）、 工程量、 综合单价等业务工作的重要风险点采取分部门、分岗位审批的模式。
一是招投标管理廉洁风险防控。
为了 有效避免工程招投标过程中的“暗箱操作” 现象， **公司已制定较完善的整套招投标制
4度， 如《内部招标（ 采购）
工作规范》、《招标与采购管理规定》等， 对不同金额、 不同范围的工程或采购项目 均有明确的规定。其中较大项目 的招标工作， 由计划合约部实施， 但具体现场管理由属下公司或管理处执行， 在纪检部门的全程监督指导下， 工程招投标实现了 专业化的公开透明阳光作业。
例如， 在严格资格审查同时， 不限制参与投标单位数量， 最大限度地吸引 潜在的投标人， 减少资审环节中的人为因素， 让市场竞争的优胜劣汰机制发挥最大的作用； 评标时， 对技术标只评审不打分， 对经济标报价采用两次平均的办法进行得分计算， 既有别于最低价中标， 避免投标人恶性压价竞争， 又能让投标人充分竞争， 实现公司所定的“合理较低价” 中标原则。
二是工程计量支付廉洁风险防控。
个别施工单位往往通过行贿的手段， 采用多报、 虚报工程量或提高结算单价的方式谋取不正当利益。
针对这个廉洁风险点， **公司所有工程计量的申报、审核和批准流程严格执行《工程项目 计量支付管理办法》， 通过规范在建工程项目 的计量支付管理和监管工作， 有效控制工程造价， 提高工程项目 管理水平， 提高工作效率。
在具体流程上， 工程计量管理工作由下属公司或工程管理处负责， 即根据招标文件的规定， 管理处督促承包人上报三级工程量清单和报价预算分析表， 以作为期中计量支付和结算的重要依据之一。
工程管理部负责对经管理处初审的工程量清单进行监督、 检查、 指导、 考核等工作。
在工程款支付阶段， 由管理处负责审核及提出申请， 报市公司计划合约部等相关部门、 分管领导批准后， 由财审部划拨至施工单位监控帐户 。
5
三是工程合同管理廉洁风险防控。
有的施工单位以低造价中标后， 为了 “堤外损失堤内补” ， 中标后想方设法采取变更合同或规避合同条款的手段， 实现低价中标， 高价决算。
按照**公司《公路工程建设项目 造价管理办法》 的规定要求， 合同签订以中标价和清单单价为依据， 按招标文件有关合同条款， 确定合同价，形成合同清单文件作为合同文件的重要组成， 任何部门或者个人不得更改。
此外， 对 “技术咨询”、“工程勘察设计”、“工程监理”、“工程施工” 等项目 ， 采取在签订工程合同的同时， 签订廉政合同的“双合同” 制， 以行之有效的制度管工程、 管干部。
四是工程变更管理廉洁风险防控。
**公司《工程设计变更管理办法》 规定， 一般项目 以下属公司或管理处为主体做好工程变更管理工作， 组织召开变更方案审查会议， **公司分管领导和职能部门对变更进行立项并审批。
例如， 金额在 50 万以上（ 含 50万）
200 万以下的一般变更， **公司变更办主任或变更办派员 参加变更方案审查会； 金额在 200 万以上 （ 含 200 万）
的一般变更，**公司总工及变更办参加变更方案审查会， 技术主管部门报备初步设计审批部门； 较大或重大变更则更为严格。
此外， 所有的工程变更都要组织工程变更方案， 由业主、 设计、 监理、 施工等各单位代表参加， 共同审查、 确定变更方案并形成会议纪要， 充分发挥了 民主决策和民主监督的效力。
五是工程财务管理廉政风险防控。
为了 预防施工单位对工程预付款、 进度款的恶意转移， **公司从有利于工程建设的需要出发， 严格执行市政府规定的资金管理办法以及公司 有关规章制度， 加强日 常财务管理。
切实推进效能监察， 规定各施工单位设
6立“网上银行帐号”， 实行业主与施工单位“双签” 制度， 对所拨付资金的流向实时监控， 强化资金使用的事前、 事中和事后的全过程监督。
（三）
分权制衡——以制约和监督权力运行为核心， 围绕工程建设构筑反腐保廉预防体系， 从源头上预防和治理腐败。
**公司高度重视重点工程管理领域体系建设， 从成立之初就建立起一套完善的管理体系， 对重大建设项目 推进工作实行矩阵式管理。
目 前， 属下子公司均为市公司的全资子公司， 每个重大工程设立管理处， 在人、 财、 物方面均接受**公司的直接领导、垂直式管理。
以项目 为纽带， 打破领导分工和部门界限， 整合部门资源， 发挥集体智慧， 激发干部干事创业激情， 扎实推进项目建设。
在纵向管理方面， 作为**公司纵向管理的领导层及各职能部门， 在“交叉监督” 和“权力分散” 的基础上， 主要掌握项目 在投资、 质量、 进度等方面的审批权， 重点监督管理处和各参建单位如期完成建设投资计划。
在审批权力的具体设置方面， 总工程师办公室负责立项、 报批以及设计图纸的内部审查工作， 计划合约部负责招标及合同管理， 工程养护管理部则主要负责介入监督工程一线的各项进度管理、 质量管理以及工程量审核计量工作。各部门业务分工不同， 但在流程和职能上又相互监督、 相互牵制，从而确保了 廉洁、 高效地推进工程进度和质量。
项目 建设完成后，通过纵向垂直管理， 督促下属公司加强经营管理， 加强廉政建设，提高项目 效益， 维护项目 法人合法权益。
在横向管理方面， 每一个重大建设项目 由**公司领导牵头，
7由各下属公司、 各管理处领导班子负责协调推进项目 建设的各项具体工作。
以佛山“一环” 为例， 根据**公司“一环” 工程分为东、 南、 西、 北线的实际情况， 在各区公司设立了 五个工程管理处， 授权各管理处现场指挥和开展“一环” 工程建设， 采取“一班人马、 两套牌子” 的模式， 整套管理人员 则接受规范的公司制管理。
佛山“一环” 项目 从开始就实施由工程管理处具体实施管理的模式， 跳出了 公路建设政府行为的传统模式， 理顺了 传统意义上的管理不畅， 调动了 管理人员 的积极性。
（四）
分级预警——把“无欲则刚” 作为信条， 领导干部做表率， 带动各级管理人员提高风险防范的警觉性。
**公司通过建立健全纪委组织协调、 部门各负其责、 依靠员工支持和参与的反腐败工作机制， 坚持分级负责、 预防为主、 突出重点、 务求实效的原则做好廉政风险预警防控工作， 主要领导亲自 抓， 其他领导分工抓， 一级抓一级， 层层抓落实。
1. 领导问责， 全面落实党风廉政建设责任制。
**公司全体领导都清醒认识到个人行为的影响力和作风建设的重要性， 在行动上率先垂范， 认真贯彻落实民主集中制原则， 坚决不搞 “一言堂”、“家长制”， 坚持集体领导、 集体议事和集体决策的工作制度。在具体工作中， 凡属“三重一大” 重要事项， 凡属方针政策性的大事， 凡属全局性的问题， 坚持沟通在会议之前， 决策在会议之中， 落实在会议之后， 按照党委议事规则由党委集体讨论决定，形成了 团结共事、 公正清廉的工作氛围。
2. 中层预警， 筑牢拒腐防变思想道德防线。
**公司高度重视提高中层管理人员 廉洁风险防范意识， 系统立体化的宣教格局逐
8步完善。
通过办班辅导、 上党课、 观看廉政教育片、 发放学习材料等形式， 开展了 理想信念、 革命传统、 权力观、 社会主义荣辱观、 作风建设、 反腐倡廉形势等主题教育， 几年来， 共组织讲党课、 作反腐倡廉报告超过 80 场， 参加教育的管理人员 2000 多人次； 组织观看《 “蚁穴” 透视——两宗基层腐败窝案警示录》 等正反面教育片 20 余部 150 多场， 观看 2200 多人次； 发放《反腐倡廉教育读本》、《廉政忠告》 等学习材料约 1200 册（ 盒）， 工程建设领域的党员 干部教育面达到 100％ 。
三是贴近一线， 加强重点岗位廉洁从业教育。
在工程建设领域的一线重点人员 和重点岗位廉洁从业教育方面， **公司把反腐倡廉教育纳入业主代表、 计量人员 、 审价核价等重点岗位的教育培训规划， 在日 常工作中注重心理疏导。
为增强教育的针对性和有效性， 定期开展了 针对各部门、 各下属公司全体管理人员 、 工程参建单位项目 经理、 监理人员 、 设计代表等重要人员 的预防职务犯罪讲座 15 场， 参加教育超过 500 人次； 与市检察院、 市交通运输局联合召开工程建设管理重点岗位人员 座谈会， 加强业主代表和监理人员 的监督管理， 促使其正确履行职责， 保证工程质量； 对所有新提拔领导干部进行干部任前大会、 岗前廉政培训等，为今后更好开展工作、 廉洁从业奠定良好基础。
（五）
分层追责——以效能监察为传动力， 积极构筑矩阵式检查监督体系， 有效提升了内部控制和廉洁风险管理的有效性。
**公司按照矩阵式管理模式要求， 抓住廉政建设项目 推进的关键环节， 进行节点控制， 从而做到提纲挈领， 确保效能监察和廉政监督环环相扣， 梯次推进。
近年来， **公司党委结合工程建
9设、 年次票征收和“一环” 养护三大中心业务工作， 围绕企业工作效...
篇六：廉洁风险防控工作总结
开展廉政风险排查及 防控工作情况总结的报告根据省《关于开展交通运输部门廉政风险排查及防控工作的意见》精神我局部署开展了廉政风险排查及防控工作。现将工作情况总结报告如下 一、加强领导提高思想认识 一在局务会上传达学习了省厅印发的《关于开展交通运输部门廉政风险排查及防控工作的意见》 统一思想提高认识。确立了廉政风险排查及防控工作、反腐倡廉主题教育活动、工程建设领域专项治理工作相互结合、相互依托、齐抓并进的指导思想。
二成立廉政风险排查及防控工作领导小组下设办公室负责日常工作。领导小组由局领导和各部门负责人组成发挥党风廉政建设责任制作用保障廉政风险排查及防控工作的顺利有序进行。
三 制定 《廉政风险排查及防控工作实施方案》 。对如何开展廉政风险排查及防控工作我局进行了2次讨论一是在今年召开的第一季度局机关党支部书记例会上就如何制订工作实施方案、怎样排查与防控的总体构架、思路进行了讨论。二是在局务会上就开展廉政风险排查及防控工作的具体实施方案征
求意见稿进行了讨论征求各处室的意见并对实施方案进行了修订、补充和完善。
四列入中心组学习内容。4月19日在我局党委理论学习中心组的学习会上专题传达学习了厅直单位廉政风险排查与防控工作座谈会精神并就如何开展好局机关廉政风险排查工作进行交流讨论。
二、依照方案全面、深入排查风险点 一组织学习做好宣传发动 由各党支部、各部门组织学习省厅《关于开展廉政风险排查及防控工作的意见》和《廉政风险排查及防控工作实施方案》 进一步提高认识 明确排查要求与责任分工。
二人人参与全面展开排查 与“廉洁发展交通先行”反腐倡廉主题教育活动中的“查找问题”以及工程建设领域专项治理工作中的“排查”、“回头看”环节相结合按照“梳理履职用权业务流程明确岗位职责找准廉政风险点和风险表现形式组织审定公示结果”的思路采取“自己找同事提群众帮领导点组织审”的方式从思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险3个方面分别进行廉政风险及其表现形式的分析、 排查。
一是排查岗位风险。以岗位为基础结合岗位廉政教育从干部岗位到工勤岗位从正式人员到非正式人员每个人都根据各自的岗位职责仔细排查列出岗位工作运行流程图若是廉政风险点则进一步分析其表现形式做到人人参与人人受到教育。
二是排查处室风险。经局务会讨论、局领导研究确定我们将办公室、道客处、水运处等7个处室列为重点排查处室分别列出处室职责、责任人、廉政风险点运行流程和廉政风险表现形式。
三是排查单位风险。结合我局职能和业务工作着重在“三重一大”和行使行政审批等方面进行排查。排查中明确办公室、政治处等牵头处室负责排查列出单位廉政风险点及其表现形式制作廉政风险点运行流程图。
三制作表格认真填报汇总 1.我局将排查阶段的工作细化为7种表格分别是岗位风险排查表、处室风险排查表和单位风险排查表含重大事项决策与重大项目安排方面排查表、干部任免方面排查表、大额资金使用方面排查表、道路客运许可事项排查表和机动车教练员考试管理方面排查表 供各处室在排查后填报。
2.监审室在各处室填报的基础上编制了排查情况
汇总表提交领导小组征求意见。
四审定公示确定风险点 在个人、处室排查以及征求领导小组成员意见的基础上根据风险发生的几率、危害程度、表现形式等因素综合考虑经局党委会研究初步审定了风险点。
经过再次征求各部门意见和5天的公示 我局最终排查出可能因教育、制度、监督不到位以及廉洁自律不够而产生廉政风险的具体环节、岗位38个。
三、建章立制扎实、有效整改防控 一召开会议强化部署 7月中旬我局召开2010年廉政风险点排查小结暨风险防范部署工作会议。
会上小结了自4月下旬以来我局岗位、处室和单位的廉政风险点排查情况充分肯定了上一阶段廉政风险点排查工作的成效强调了整改阶段防范风险工作的重要性并对下一阶段的工作做了部署标志着我局廉政风险排查及防控工作转入整改阶段。
二制定措施强化防控 1.印发《制订廉政风险点防范管理措施任务分解表》和《廉政风险防范措施-制度建设建议》 。由相关处室根据廉政风险点排查公示结果以建立健全制度机制为核心对照整改制订思想道德风险、制度机
制风险和岗位职责风险3方面的防范管理措施。
2.汇总整理各处室的报表 对照业务流程 紧扣容易发生廉政风险的环节有针对性地拟出《廉政风险防范管理措施》 征求意见稿 。
一是制订思想道德风险防范管理措施。将思想道德风险防范工作与具体业务工作、创建学习型党组织以及团委工作紧密结合制订了13条措施着力提升机关干部的思想道德素质。
二是制订制度机制风险防范管理措施。
从3方面入手一要抓好已有制度的落实对已建立的较为完善的关于学习、效能、廉洁、监督等11个方面55项制度进一步明确落实到相关处室促使制度更扎实的贯彻实施二要抓好制度的修订和完善工作对《局机关处室职责》 等9项不够完善的制度进行重新修订 责任到处室三要抓好制度的新建工作根据运管事业发展和管理工作需要拟新建《全省运管基层所站建设和装备补助资金暂行管理办法》等5项制度。
三是制订岗位职责风险防范管理措施。从规范岗位操作、 提高效能、 强化监督等6个方面制订了防范管理措施。同时配套制订了详细的风险防范岗位操作规范。规范共分岗位职责、工作流程、流程操作、责任界定四部分。其中岗位职责详细规定了该岗位的具
体工作内容确保工作有规可依工作流程是以图表的方式呈现该岗位的具体工作进程一目了然流程操作对流程图的每一步骤、环节、时间等作了详细的操作说明责任界定是依据《交通厅决策责任追究规定试行 》 将责任分为3种直接责任、主要领导责任和重要领导责任确保责任到人监督到位。
3.经9月6日局务会议审议通过 9月9日正式印发实施《廉政风险防范管理措施》和《风险防范岗位操作规范》 。
四、总结深化提升制度执行力 一在局运管网站上公开《廉政风险防范管理措施》和《风险防范岗位操作规范》 接受社会公众的监督让权力在阳光下运行。同时对基层运管单位制订防范措施起着示范、指导作用。
二9月29日局监审室对局机关各处室的整改落实情况进行走访督查并着重抽查了道客处、水运处等重点处室的廉政风险整改落实情况强化风险防控意识。
三10月上旬以来各支部、各部门认真总结了开展廉政风险排查及防控工作的情况 11月1日局务会议对该项工作进行了全面总结强调进一步抓好整改措施的落实工作将运管业务工作与廉政建设紧密
结合提升防控能力持之以恒抓机关带系统真正将风险排查及防控工作落到实处。
二○一○年十一月十日
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